互联网医院可行性报告

20172017 年陕西省重大科技创新专项资金计划年陕西省重大科技创新专项资金计划 项目可行性研究报告项目可行性研究报告 项项 目目 名名 称 称 海天互联网医疗管理服务平台海天互联网医疗管理服务平台 申申 请请 单单 位 位 西安海天互联网医院管理有限公司西安海天互联网医院管理有限公司 项目联系人项目联系人 张张 福福 钧钧 联联 系系 电电 话 话 1333541526613335415266 申申 请请 日日 期 期 20162016 年年 7 7 月月 2020 日日 精品文档 1欢迎下载 一 一 总论总论 1 1 申请项目概述申请项目概述 近 20 年来 我国人口结构发生了深刻的变化 人口年龄结构老龄化趋势明 显 老龄人口不断增加的过程中 劳动人口总数增长率持续走低 老年人抚养 比逐年升高 社会负担渐重 随着年龄结构的变化 继而引发医疗资源不足 社保负担严重 看病难 问题加剧等后果给我国现有医疗健康体系带来了严峻 的挑战 目前国内各医疗机构也面临很多问题 如经费不足 医护人员短缺 管理 手段落后等问题 如何在现有资源条件下为患者提供更好的服务也成为困扰各 级医疗机构的一个现实问题 目前医疗服务问题也成为目前最大的民生问题之一 受到了国家各级人员 的关注 国务院办公厅近日印发 全国医疗卫生服务体系规划纲要 2015 2020 年 等政策 旨在解决医疗资源不足够 布局不合理 写作体制不健全等问题 并提出一系列量化指标 彰显国家优化医疗资源供给分布 全面促进分级疗 医 养结合 医疗数据融通的决心 我公司研发的 海天互联网诊疗管理服务平台 项目 我们提出网上医院 的概念 将医院能够思想网络服务业务的内容尽量通过网络实现患者服务 缓 解大医院的诊疗压力 本项目可带来了医疗市场利益重新分配的机会 具有广 阔的发展空间 精品文档 2欢迎下载 2 2 计划目标计划目标 2 12 1 总体目标总体目标 本项目在执行期内预计总投资 600 万元 项目已完成投资 240 万元 公司 需要新增投资 360 万元 其中申请陕西省重大科技创新项目专项资金无偿拨款 资助 50 万元 公司需要新增自筹资金 310 万元 截止 2016 年 7 月 我公司现金流充沛 预计到年底销售收入将达到 600 万 左右 可以完全满足项目产品的实施需要 项目投资预算项目投资预算 单位 万元单位 万元 项目项目金额金额来源来源 总投资 600 1 已经完成投资 240企业自有资金 2 新增投资 360企业自筹和财政拨款 2 1 企业自筹 310 企业现有资金和应收账款及企业今年 营业收入 2 2 财政拨款 50专项资金无偿拨款 2 22 2 经济目标经济目标 单位 万元单位 万元 经济指标名称经济指标名称项目执行期 累计 项目执行期 累计 销售收入 900 00 缴税总额 125 51 净利润 309 29 精品文档 3欢迎下载 2 32 3 项目技术 质量指标项目技术 质量指标 本项目完成后将完成互联网诊疗管理服务平台的研发 测试和推广工作 项目预计达到以下技术目标 1 1 主要技术与性能指标 主要技术与性能指标 1 支持的最大带宽不小于1GB s 2 支持远程会诊数据保持15年 3 支持视频录制时长大于1000小时 4 系统应该可实现7 24小时连续安全运行 性能可靠 易于维护 5 系统建设过程中遵循扩展性原则 系统必须提供标准的开发接口与用户 现有或将来扩展的业务系统集成 特别要加强系统设计的前瞻性 预留系统扩 充和扩展能力 2 2 质量指标 质量指标 本项目在市场上没有同类产品 故当前尚未有国标 部标和行业标准 是 按照我公司企业标准执行 2 42 4 阶段目标阶段目标 本项目产品从 2017 年 1 月开始实施 到 2018 年 12 月结束 分四个阶段 1 1 第一阶段 第一阶段 2017 年 1 月 2017 年 6 月 实地调研测试现有远程医疗服务平台使用情况 以及医患需求 定型新设 计方案 2 2 第二阶段 第二阶段 2017 年 7 月 2017 年 12 月 实施设计方案 全面进行开发 攻克技术瓶颈 精品文档 4欢迎下载 3 3 第三阶段 第三阶段 2018 年 1 月 2018 年 6 月 新产品进行全面调试 性能指标测试阶段 同时根据市场情况完善新产品 小批量生产销售 4 4 第四阶段 第四阶段 2017 年 7 月 2017 年 12 月 全面开展营销 完成所有的经济技术指标 同时申请自主知识产权 二 二 申请单位情况申请单位情况 1 1 单位基本情况单位基本情况 西安海天互联网医院管理有限公司是由西安海天企业集团基于互联网 医疗 潮流所成立 公司成立于 2016 年 5 月 是一家从事医疗软件开发的专业单位 公司自成立以来 一贯以坚持第一 科学管理 优质服务为创业宗旨 公司研 发实力雄厚 已成功参与了数个医疗业务应用系统和信息交换网的开发工作 拥有自主知识产权的成熟技术和产品 已经在同行业中建立了举足轻重的地位 公司主导产品为基于互联网诊疗管理服务平台的技术开发 技术咨询 网 站的开发 建设 产品采用完全自主产权的管理服务软件 并具有领先的设计 理念 以省 市级大三甲医院为核心 以县级医院为重点 县医院 建立互联 网医院县级便民服务 2 2 人员及开发能力人员及开发能力 精品文档 5欢迎下载 2 12 1 公司主要高管及高层经营管理人员的基本情况公司主要高管及高层经营管理人员的基本情况 总经理总经理 游建刚 男 游建刚 男 4747 岁 岁 工商管理硕士 1988 年 9 月 1992 年 7 月就读于西安交通大学 工业自动化控制专业 获学士 学位 1995 年创立了海天信息工程有限公司 公司致力于医疗信息产业 软件开 发 系统集成于一体的高新技术企业 1998 2004 年 海天集团作为中国第一个合疗软件研发者 率先开发出陕 西省第一个 HIS 软件 2005 年 开发出五保合一信息管理平台 公司经过几年的发展 已在业内树立了良好的信誉 使企业得到高速发展 2016 年 游建刚总经理开办了西安海天互联网医院管理有限公司 利用公 司自有资源及品牌影响力打造海天互联网医院平台 解决医疗资源不足 社保 负担严重 看病难 问题 游建刚总经理擅长企业发展规划 对医疗行业非常熟悉 这使他具有丰富 的企业经营和管理经验 他注重企业文化建设 带领公司已形成了一整套比较 完整的企业经营理念 以企业文化增强员工的凝聚力 责任心和企业荣誉感 极大的提高了企业核心竞争力 多年的技术管理工作和公司管理经验 让他拥有丰富的企业管理经验 熟 悉企业运作的特点 具备较强的管理和技术创新能力 以及市场开拓能力 被 业内同行称为 专家型总经理 项目负责人项目负责人 精品文档 6欢迎下载 屈正明屈正明 男 1965 年 1 月出生于陕西省蒲城县 毕业于中国医科大学 1977 年 9 月 1981 年 6 月 就读于中国医科大学学习 1982 年毕业分配到陕西省人民医院 曾在放射科 脑外科 泌尿外科 胸 外科工作 1994 年任胸外科行政副主任 1996 年任胸外科主任 后任胸心外科主任 2009 年 12 月任杨凌示范区医院院长 2015 年加入西安海天互联网医院管理有限公司 负责远程医疗 互联网平 台项目运营 屈正明同志担任陕西省医学会胸心外科分会副主任委员 西安市医学会理 事 是陕西省和西安市医疗事故鉴定专家委员会专家库首批成员 曾任陕西省 人民医院胸心外科主任 西安市唐城医院院长 陕西省杨凌示范区医院院长 对胸部肿瘤 食道疾病 肺部肿瘤的治疗有深入的研究 是省内有一定知名度 的胸心外科专家 曾获陕西省 劳模 称号 运营负责人运营负责人 康志杰 康志杰 男 35 岁 毕业于中国传媒大学 陕西西安人 教育背景 教育背景 2005 年 9 月 2009 年 6 月 就读于中国传媒大学 2010 年就职于西安国医肿瘤医院 担任运营经理 2015 年加入西安海天互联网医院管理有限公司运营事业部 负责整个项目 推广 康志杰同志带领公司运营团队成功参与了数个平台的推广工作 并着重从 精品文档 7欢迎下载 事医疗领域业务应用 统计分析 决策支持等相关系统及平台方面的研发和推 广 2 22 2 技术创新及生产能力技术创新及生产能力 公司拥有一只经验丰富的技术队伍 掌握了当今国内医疗行业领先的信息 技术 公司同时聘请了行业业务流程的专家对软件开发给予业务上的指导 因 而可以减少大量的调研活动 缩短开发进程 降低开发风险 提高产品的质量 大幅度降低成本 我公司开发的 海天互联网诊疗管理服务平台 项目 完全依靠自身的技 术力量进行各种技术难点的突破 符合国家政策导向 行业标准 公司研发技 术团队经过努力 从理论到实践 攻克了一系列瓶颈难关 并实现了可产业化 的应用产品 主要生产装备如下表 主要生产装备如下表 序号序号设备名称设备名称设备型号设备型号数量数量厂家厂家 1 数据库服务器 Core2 Q66001 联想 2 Web 服务器 i3 41301 联想 3 路由器 TP LINK6TP LINK 4 交换机 S5700 24TP SIAC1 华为 5 防火墙 USG63301 华为 6 笔记本电脑 MacBook Pro2 苹果 7 笔记本电脑 inspiron14 344320 戴尔 精品文档 8欢迎下载 8 笔记本电脑 E42015 联想 9 台式机自组装 20 组装 10 打印机 Hp laser Jet m1005 2 惠普 11 投影仪 NEC NP V302WC2 日电 12 传真机 ph688 1 飞利浦 13 Pos 机 K3521 卡联 3 3 上年度单位财务状况上年度单位财务状况 西安海天互联网医院管理有限公司成立于西安高新技术产品开发区 注册 资本 1000 万元人民币 公司资产结构比较合理 与企业的经营特点相匹配 负 债总额较低 公司资产状况良好 公司上年度财务数据如下 总资产 1028 94 万元 总负债 28 94 万元 固定资产总额 15 20 万元 总收入 117 98 万元 净利润 23 13 万元 纳税额 7 71 万元 资产负债率 2 81 4 4 管理情况管理情况 公司成立以来 逐步建立了计划管理体系 项目管理体系 绩效管理体系 研发管理体系 质量保证管理体系 生产管理体系 采购库房管理体系 人力 精品文档 9欢迎下载 资源管理体系 财务管理体系 市场销售管理体系 售后服务管理体系等一系 列较为完善的制度 尤其是公司在还专门建立了创新管理体系制度 对员工在 职 兼职的中发生的技术创新 新想法 新项目定期统计评审 对好项目予以 资金 设备 人员等方面大力支持 这些制度的制定 不仅规范了公司的管理 更激励了员工 鼓舞了士气 为公司长久发展打下良好的基础 公司逐步形成 了具有光谷通信特点的企业价值观 企业精神 企业道德观和企业工作作风 在公司的发展过程中 公司管理层始终奉行诚信服务 为用户创造价值 为公司员工创造发展和致富机会的经营理念 经营过程中经济效益与社会效益 并重 以人为本 注重人才 重视高新技术的研制开发 使公司的产品不断推 陈出新 企业的销售人才在企业发展中形成良性循环 保证了公司持续稳定的 运转和发展 三 三 技术可行性和成熟性分析技术可行性和成熟性分析 1 1 技术创新性技术创新性 1 11 1 项目基本原理项目基本原理 西安海天互联网医院管理有限公司开发的 海天互联网诊疗管理服务平台 项目是由西安海天企业集团基于互联网 医疗潮流所成立 利用互联网优势将大 城市大三甲医院的优质医疗资源下沉到基层 使基层群众不用舟车劳顿就能享 受到高端医疗的照护 是稀缺的高端医疗资源得到有效的利用 解决了群众看 病难 看专家难的问题 同时节省了费用 解决了看病贵的问题 能真正造福 群众 精品文档 10欢迎下载 1 1 系统架构 系统架构 项目选取 Android 和 i OS 设备作为移动设备 通过 HTTP 向后台服务 器发送实时请求 根据用户类型及请求类型 后台服务程序根据响应类型做出 病人浏览 首次评估 体征记录等操作 并在对应的数据库中做相应的数据存 储及数据回显操作 系统架构图如图所示 本项目系统采用三层架构 相对传统的 C S 架构 有着以下几个方面的优 势 1 平台通过中间层来访问数据 使得数据库服务器上的连接数大大减少 从而降低服务器压力 2 本项目在中间层和数据层间通过连接池来控制连接数量 使得连接的 数量远远小于原的客户端的数量 便于代码维护 3 由于通过中间层访问数据 当业务逻辑 规则发生改变时 只需要修 改服务器上的某个组件即可 客户端应用程序不需要做任何修改 4 良好的可重用性 由于将业务逻辑放在中间层 即使当以后客户端需 精品文档 11欢迎下载 要发生变化时 中间层代码也基本不需要修改 在很大程度上 减轻了程序的 开发压力 2 2 系统结构模型设计 系统结构模型设计 西安海天互联网医院管理有限公司开发的 海天互联网诊疗管理服务平台 是以医疗服务为目标 用于病人信息的采集 处理和存储 并进行病情的诊断 根据项目的调研结果 将智能终端的用户分为两类 一类是医生用户 一类是 护士用户 移动智能终端提供给医生用户的主要功能包括了患者基本信息浏览 检查报告查阅 诊断 作出医嘱等 提供给护士用户的主要功能包括了病人信 息登记 医嘱浏览 医嘱执行 患者体征数据采集 药品核对等 根据上述功 能描述 诊疗管理服务平台的体系模型设计如图所示 项目将整个系统分为三 层 数据层 业务逻辑层和表示层 诊疗管理服务平台的体系模型诊疗管理服务平台的体系模型 1 1 数据层 数据层 精品文档 12欢迎下载 用来对数据进行抽取 提供数据访问服务 在医院既有的信息系统中 往 往已经具备了相应的应用系统 包括 HIS PACS LIS RIS 和 EMR 等 这些系统中分别存储了相关的医疗信息 数据访问接口就是用于数据的抽 取和组织 并将提取出来的数据交给业务逻辑层 2 2 业务逻辑层 业务逻辑层 要实现通过医疗图像进行医疗服务 需要将医疗图像与其他医疗信息一起 构建出完整的业务逻辑结构 本项目根据具体的调研情况 将业务逻辑分为 患者信息 诊断信息 住院信息 体征数据 医嘱信息 病历记录 护理记录 和医疗图像 通过上述业务逻辑的划分 能够将医疗图像从业务逻辑上与其他 医疗信息区分开来 从而为互联网远程医疗服务 3 3 表示层 表示层 用来提供与具体用户的交互接口 针对医生和护士的特定功能 来提供相 应的交互接口 对于不同的用户 可以采用不同的终端来进行针对性的接口定 制 这样的结构也有利于功能的扩展和针对新类型用户的接口扩展 3 3 功能模块设计 功能模块设计 1 1 诊疗端功能模块设计 诊疗端功能模块设计 诊疗端是为医生提供医疗服务支持 在医生进行诊断时 需要使用的信息 包括了患者的众多信息 诊疗端的主要功能包括患者信息模块 诊断信息模块 医嘱信息模块 检验报告模块 检查列表模块 体温表模块和住院信息模块 如下图所示 精品文档 13欢迎下载 a a 患者信息模块患者信息模块 该模块用来提供患者的基本信息 包括患者的就医 ID 姓名 性别等 b b 诊断信息模块 诊断信息模块 该模块用来提供患者的既有诊断信息 包括门诊诊断 入院诊断 住院诊断 住院副诊断 出院诊断等 门诊诊断和入院诊断是只能 查 看 而不能修改的 住院诊断和出院诊断可以查看并更新 c c 医嘱信息模块 医嘱信息模块 该模块用来提供医嘱信息的处理 包括查询 新增和修 改 医生通过诊疗平台对患者的医嘱信息进行动态的浏览 并通过设置查询条件来 得到不同的查询结果 每条医嘱信息通过单行或者列表的形式进行显示 医生 根据对患者的诊断情况 可以新增医嘱 或者对未执行的医嘱进行修改 d d 检验报告模块 检验报告模块 该模块用来提供患者检查报告的动态浏览功能 医生通 过 该模块可以查询浏览各项检查的检验报告 精品文档 14欢迎下载 e e 检查列表模块 检查列表模块 该模块提供患者的检查情况 医生可以通过该模块查看 每位患者的各项检查部位 检查时间 检查科室和该项图像链接 这部分信息 在无需医疗图像进行诊断时 是各项其他检查报告的动态浏览 如果有医疗图 像 则医生能够通过该模块直接查看医疗图像 并结合患者的其他医疗信息进 行诊断 f f 体温表模块 体温表模块 该模块提供患者的体征指标 包括患者在不同时间段的体 温 血压等指标 g g 住院信息模块 住院信息模块 该模块提供与患者的住院情况相关的信息 包括患者入 院 4 4 数据访问接口设计 数据访问接口设计 数据访问接口主要为互联网诊疗平台的服务提供数据支持 该接口一方面 来自终端的数据请求和数据本身发送给数据源 另一方面按照来自终端的数据 请求向各个数据源请求数据 进行数据完整性检查 并将获取的数据发送给终 端 精品文档 15欢迎下载 数据访问接口功能模块设计数据访问接口功能模块设计 数据接口功能的主要功能模块包括数据访问接口模块 数据整理模块和终 端数据访源问接口模块 分别如下 1 1 数据访问接口模块 数据访问接口模块 该功能模块主要提供对既有医疗信息系统的数据 访问功能 2 2 数据整理模块 数据整理模块 该功能模块将来自各个数据源的数据整理成为移动智能 终端所需要的数据集合 3 3 终端数据源访问接口模块 终端数据源访问接口模块 该功能模块主要提供对终端的数据访问支持 终端通过该模块获取数据 向数据源等发送数据 5 5 远程诊疗平台应用基本功能 远程诊疗平台应用基本功能 1 1 远程会诊 远程会诊 适用于基层医务人员或医疗机构向上级医务人员或医疗机构的远程会诊申 精品文档 16欢迎下载 请 专科医院和综合性医院之间提出的相互会诊请求 基本功能基本功能 会诊申请 会诊申请单的填写 会诊申请提交与修改 专家库信息查 询 患者病历资料提交与查询 会诊申请的查询 会诊报告的查询等 会诊管理 会诊流程管理 病历资料管理 会诊报告浏览 随访管理 等 专家会诊 病历资料浏览 医学影像 心电 病理图片等 会诊报告 编写 修改与发布 会诊报告模板管理 会诊服务评价等 2 2 远程预约 远程预约 适用于基层医院完成预约挂号 预约检查等操作 支持上级医院完成相关 申请受理及信息反馈 基本功能 基本功能 预约机构和排班表的管理 对远程预约的医疗机构进行管理登记 建 立远程预约协议 预约申请 预约申请单的填写 排班表查询和号源选择 预约申请提 交与修改 患者病历资料的提交 预约单的浏览和打印等 预约管理 预约过程管理 预约过程提醒 预约记录查询 预约流程 管理 病例资料管理等 3 3 远程影像诊断 远程影像诊断 适用于基层医务人员或医疗机构向上级医务人员或医疗机构的远程影像诊 断申请 以及区域内多家医疗机构联网组成影像中心 对影像的集中存储和管 理 精品文档 17欢迎下载 基本功能 基本功能 支持对医院的不同影像检查的报告诊断与浏览等权限的分配 支持对 不同影像检查的书写 审核 修订及浏览等权限的分配 所有密码必须加密保 存和传输 集中存储 支持患者基本信息与检查信息的采集录入 病例类型归档 备注信息 支持灵活多样的检索方式 支持病理自动追踪与病理诊断报告查阅 支持上传与调阅扫描申请单或电子申请单等 集中质控 建立影像读片资料库 建立各医院的阅片质量追踪数据库 统一的传染病统计和报卡服务 病例学习 为医师提供一个学习提高的平台 特别是一些进修医师与 实习生 可以对其关心的报告进行查询浏览并进行对比学习与收藏 4 4 特需专家会诊 特需专家会诊 适用于患者因故无法长途跋涉且特需专家会诊 项目以 优质 便捷 合 理 的服务宗旨 开展特需专家会诊 解除患者病痛 促进民众健康 基本功能 基本功能 存储患者诊疗信息及各种辅助检查材料 经医疗助理员审批后 安排进行远程特需专家会诊时间 远程会诊病例上传 采用现代通讯 电子和多媒体计算机技术实现医 学信息的远程采集 传输 处理 存储和查询 全程保存特需专家会诊音频 视频 图片数据 以备以后查阅 1 21 2 项目涉及的关键技术及技术路线项目涉及的关键技术及技术路线 1 1 可操作性 可操作性 精品文档 18欢迎下载 西安海天互联网医院管理有限公司开发的 海天互联网诊疗管理服务平台 项目考虑实用性与先进性相结合 要体现出易于理解掌握 操作简单 提示清 晰 逻辑性强 直观简洁 帮助信息丰富 而且要针对医疗卫生行业输入项目 的特点对输入顺序专门定制 保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成 工作 平台功能设计合理 易于操作使用 有电脑及软件基础知识的人员 无须经过专业培训 即可快速掌握软件操作 系统提供联机帮助说明 提供软 件操作的电子文档说明书 方便用户使用 2 2 安全性 安全性 整个诊疗管理服务平台的安全体系由权限管理 日志审计和安全机制构成 既要实现信息资源的合理共享 又支持信息的保护和隔离 对系统数据的存取 和改变进行严格的控制 对系统数据进行有效的保护 以杜绝数据的非法操作 和防止计算机病毒的破坏 当使用本系统时 系统先进行用户的识别和鉴定 可让用户输入标识或口令进入并设置好各用户的相应权限 保证用户只能存取 他有权存取的数据 3 3 可靠性 可靠性 本项目产品应该可实现 7 24 小时连续安全运行 性能可靠 易于维护 有严密的用户权限的管理和控制 要求系统在发生故障或输入数据不合理的情 况下 有较高的抗干扰能力和控制故障的能力 以免系统发生停顿或遭到破坏 而影响工作 平台在瘫痪后能够在短时间内迅速恢复 应有相应的检修和自动 恢复功能 平台在用户出现错误操作时能进行提示 并自动停止该操作 4 4 可扩展性 可扩展性 平台建设过程中遵循扩展性原则 系统必须提供标准的开发接口与用户现 精品文档 19欢迎下载 有或将来扩展的业务系统集成 特别要加强系统设计的前瞻性 预留系统扩充 和扩展能力 5 5 开放性与兼容性 开放性与兼容性 各子系统模块化 并完全兼容第三方系统 各功能模块之间的通讯采用标 准通讯协议 如 TCP IP 而非专有技术 系统应该采用通用的数据库平台 通 信平台统一使用成熟技术 支持使用通用的 PC 和通用的系统下运行 1 41 4 项目创新点项目创新点 1 提供 海天互联网 医院 数字化远程会诊中心 品牌 2 提供权威专家手术 治疗等技术支持 3 提供诊疗中心构建方案及所需的硬件设备 4 提供科室建设 市场运营 科普宣传等先进的管理模式 1 51 5 项目技术来源 知识产权情况项目技术来源 知识产权情况 本项目自主研发 新产品采用的核心技术来源已获软件著作权 著作权名称 海天医疗互联网管理平台 V1 0 登 记 号 2015SR112790 1 61 6 项目国内外发展现状 发展趋势项目国内外发展现状 发展趋势 1 1 国外发展现状 国外发展现状 远程医疗最早起源于 20 世纪 60 年代 当时的美国国家航空航天局在研究 宇宙飞船系统工程中 通过卫星对宇航员的各项生理指标进行遥测和监护 以 了解宇航员身体健康状况 并提供可能的远程医疗服务 60 年代中后期 美国 研究并实施了在电话线上远距离传输诊断及临床数据信息 70 年代 美国国家 精品文档 20欢迎下载 健康服务研究中心开始资助远程医疗方面的研究 使美国在远程医疗技术应用 上走在世界前列 年代研制成功卫星远程会诊系统 并很快在远程医疗中应用 尤其在伤员救治和救灾中得到应用 90 年代初 美国开始将远程医疗作为国家 信息高速公路的一个重要应用项目 成立由国家通信工业部 信息管理局 健 康和人类服务部等单位组成的联邦远程医学联合工作组 近期以来 美国的远程 医疗网络已经发展到数十个 在美国乔治亚州建有覆盖全州的远程医疗网络 远程眼科医疗在美国也得到普遍的应用 随着远程医疗技术在美国的逐步成熟 和应用 德国 英国 挪威等欧洲国家以及澳大利亚 南非 日本等国家和香 港地区也相继开展了远程医疗服务 2 2 国内发展现状 国内发展现状 我国在远程医疗方面的研究始于 20 世纪 90 年代中期 较早开展的单位有 上海中山医院 解放军总医院 北京中日友好医院等 远程医疗是国家卫生部 金卫工程 的重要组成部分 目前已形成了中国金卫医疗网 解放军远程医 疗研发基地和中华医学基金会远程医疗会诊中心等三个规模较大的远程医疗中 心 中国金卫医疗网即卫生部卫星专网于年月正式开通 使用亚洲卫星号建立了 卫星通信专业网 有北京 哈尔滨 广州 上海等二十多个省市的数十家医院 网站 网络开通以来 能够为疑难急重症患者进行了异地 实时 动态远程会诊 也 能够对大型国际会议进行全程转播 组织国内外专题讲座 学术交流和手术观 摩等活动 极大地促进了我国远程医学事业的发展 标志着我国医疗卫生信息 化事业跨入了世界先进水平 我国是一个幅员广阔的国家 医疗水平有着明显的区域性差别 特别是广 精品文档 21欢迎下载 大农村和边远地区缺医少药 几乎没有多少医疗卫生资源 而远程医疗服务可 以共享医疗卫生资源 由先进医院向落后医院提供多项医疗服务 支持他们的 医疗事业发展 所以远程医疗可以较好的解决区域医疗水平差异的矛盾 在我 国有其发展的广阔空间 近年来 我国的远程医疗发展迅速 许多著名的医学院校和医院都建立了远 程医学中心或远程会诊中心 但总体应用水平不高且较单一 尚处于开发应用 的初期阶段 为提高全民保健医疗水平 目前国家积极推行社区医疗服务体系 社区医 疗服务也可以依托于大型综合性医院 通过建立远程医疗终端 共享丰富的医 疗技术和信息资源 提高社区医疗机构的服务水平 更好的服务 2 2 项目的成熟性和可靠性项目的成熟性和可靠性 公司一直从事医疗软件的研发生产销售 对国内医疗软件应用有深入了 解 2016 年公司研发出基于互联网的远程医疗服务平台目前已在陕西省医 院试运营 获得专家 患者一致好评 解决了居民 看病难 看病贵 的 难题 2017 年起 针对远程医疗平台普遍市场化 以及响应国家政策号召 公司计划进一步加大 海天互联网诊疗管理服务平台 项目的开发 为 该项目提供可靠的驱动基础 公司产品的核心技术已经拥有自主知识产权 以产品技术达到国际先进 水品 精品文档 22欢迎下载 四 四 市场调查与竞争能力分析市场调查与竞争能力分析 1 1 产品的主要用途产品的主要用途 西安海天互联网医院管理有限公司开发的 海天互联网诊疗管理服务平台 项目是由西安海天企业集团基于互联网 医疗潮流所成立 利用互联网优势将大 城市大三甲医院的优质医疗资源下沉到基层 使基层群众不用舟车劳顿就能享 受到高端医疗的照护 是稀缺的高端医疗资源得到有效的利用 解决了群众看 病难 看专家难的问题 同时节省了费用 解决了看病贵的问题 能真正造福 群众 2 2 主要应用领域的需求主要应用领域的需求 由于国内 70 以上的人口分布在县城和农村 只能到地级和县级医院进行 诊疗 而国内医学领域的知名专家集中在北京 上海 广州等省会城市 地级 和县级医院医生的诊疗水平有限 患者无法得到满意的诊疗 根据市场调查结 果 偏远地区患者转到上一级医院的比例相当高 平均花费非常昂贵 除去治 疗费用外的其他花费 诊断费用 各种检查费用 路费 陪护费 住宿费 餐 费等 需要数千元 几乎无力承担 这就造成看病贵 看病难的局面 公司研 发技术团队经过努力 从理论到实践 攻克了一系列瓶颈难关 并实现了基于 互联网 远程分级医疗产品 随着我国 十三五 的推进 互联网医疗产业的发展必然迎来新的契机 随 着信息化和数据化的深入 产业整体升级势在必行 产生的效率和效果也将大 大提升 于此同时 项目通过权威专家顶层设计 科学规划 合理布局 制定疾 精品文档 23欢迎下载 病治疗技术的市场推广方式和商业模式 形成国内高标准 最具影响力的诊疗 连锁第一品牌 引领我国医学事业 走在世界前列 3 3 未来市场预测未来市场预测 近 20 年来 我国人口结构发生了深刻的变化 人口年龄结构老龄化趋势明 显 老龄人口不断增加的过程中 劳动人口总数增长率持续走低 老年人抚养 比逐年升高 社会负担渐重 随着年龄结构的变化 继而引发医疗资源不足 社保负担严重 看病难 问题加剧等后果给我国现有医疗健康体系带来了严峻的挑站 国务院办公厅近日印发 全国医疗卫生服务体系规划纲要 2015 2020 年 等政策 旨在解决医疗资源不足够 布局不合理 写作体制不健全等问题 并 提出一系列量化指标 彰显国家优化医疗资源供给分布 全面促进分级诊疗 医 养结合 医疗数据融通的决心 据权威统计 中国有近 6 万家医疗单位 其中 80 以上分布在地级市和县 城 由于这些地区医疗单位的诊疗条件和水平有限 而成为远程医疗会诊咨询 系统的主要用户 其市场容量的庞大可想而知 另外 即使是有一定规模的大 医院也存在某些科室力量不足的情况 需要与该方面权威的医院交流 组织会 诊 所以国内各大医院均有可能建立远程医疗平台 近十年来 我国人均卫生费用持续升高 但增长速度逐步放缓 原因在于 我国经济发展水平和现行医疗制度的制约 与此同时 随着国民对医疗健康消 费的逐步改观 经济发展水平的不断提升 政府对医疗制度的改革 行业增长 空间巨大 精品文档 24欢迎下载 4 4 项目产品优势项目产品优势 1 1 技术优势 技术优势 公司拥有一只经验丰富的技术队伍 掌握了当今国内医疗行业领先的信 息技术 2 2 产品优势 产品优势 医疗信息化建设是陕西省 十三五 发展规划的重中之重 项目以西北大 三甲及专科医院品牌专家资源优势为依托 以专科构建远程医疗联合体为工具 和载体 整合全国县市级公立二甲以上医院作为基地构建远程会诊中心连锁医 疗联盟 项目以西北大三甲及专科医院为龙头 以数字化远程问诊咨询系统为 平台 全国 1000 家县级便民服务中心为依托 全面推进我国疾病治疗技术走进 新时代 推动我国医学事业走产业化发展之路 3 3 市场优势 市场优势 公司对国内医疗行业有较深入的研究 同时聘请了行业业务流程的专家 对软件开发给予业务上的指导 因而可以减少大量的调研活动 缩短开发进程 降低开发风险 提高产品的质量 大幅度降低成本 项目通过互联网实现患者 服务 减少医院服务成本 提高工作效率 从而最终解决目前老百姓就医过程 中存在的 就医难 就医烦 的问题 有广阔的发展前景 五 五 实施方案实施方案 1 1 开发计划开发计划 本项目产品从 2017 年 1 月开始实施 到 2018 年 12 月结束 分四个阶段 精品文档 25欢迎下载 1 1 第一阶段 第一阶段 2017 年 1 月 2017 年 6 月 实地调研测试现有远程医疗服务平台使用情况 以及医患需求 定型新设 计方案 2 2 第二阶段 第二阶段 2017 年 7 月 2017 年 12 月 实施设计方案 全面进行开发 攻克技术瓶颈 3 3 第三阶段 第三阶段 2018 年 1 月 2018 年 6 月 新产品进行全面调试 性能指标测试阶段 同时根据市场情况完善新产品 小批量生产销售 4 4 第四阶段 第四阶段 2017 年 7 月 2017 年 12 月 全面开展营销 完成所有的经济技术指标 同时申请自主知识产权 2 2 技术方案技术方案 根据前期的技术储备 该项目技术路线如下 在系统平台建设过程中 采用主流的 先进的 高度成熟的商品化软硬件 平台 充分利用先进的模型计算技术 3S 技术 网络技术等网络设备和二次开 发工具 实现和测试时采用科学有效的技术和手段 确保平台持续稳定地运行 精品文档 26欢迎下载 西安海天互联网医院管理有限公司开发的 海天互联网诊疗管理服务平台 项目最终可实现的服务内容如下 1 图文会诊 2 门诊专家远程咨询 3 远程专家简易会诊 4 住院病人预约会诊 5 特需专家会诊 精品文档 27欢迎下载 6 紧急视频会诊 7 家庭医生 8 综合服务 3 3 生产方案生产方案 根据产品特点 针对性制定研发方案 1 建立生产流程文件 并不断改进 2 发挥现有研发能力 并适时增加研发所需的软硬件设备 满足项目需 求 3 调整工艺及人员结构 提高生产效率 并保证生产质量 4 4 营销方案营销方案 1 1 营销策略 营销策略 立足陕西省 将公司研发的 海天互联网诊疗管理服务平台 等软件产 品在陕西省进行推广 并挖掘客户对相关产品的需求 巩固公司在医疗市场的 领导地位 全面开拓全国市场 2 2 营销手段 营销手段 加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作 在全国性的专业报刊 杂志 上刊登广告 开办相关栏目 同时丰富公司网站内容 在公司总部建立产品演 示中心 以便直观 形象地向客户展示公司的产品及其使用功能 与此同时 公司将逐步建立起一支由市场部 驻外办事处 合作伙伴 市场兼职人员组成 的多层次 网络状的销售队伍 采取 先入为主 的策略尽快占领全国市场 精品文档 28欢迎下载 3 3 品牌战略 品牌战略 实施品牌战略 加大宣传工作和品牌经营力度 使之成为国内医疗信息 化 领域的著名品牌 4 4 服务体系建设 服务体系建设 软件就是服务 的观念日益深入人心 软件市场的竞争不再仅仅是软件 产品的竞争 更重要的是服务的竞争 公司将成立 客户服务中心 采用网络 远程监控 现场支持等服务手段 为客户提供不间断 全方位的服务 以实现 客户利益的最大化 公司收益的持续性 5 5 其它问题的解决方案 其它问题的解决方案 产品在生产过程中符合环保政策 同时 本项目在设计时也充分遵循节能 高效的设计理念 从整体构架到配套硬件的选用 都体现了节能环保意识 我公司郑重承诺 本项目产品在生产加工过程中绝不存在 三废 问题 对 环境没有任何负面影响 六 六 投资预算与资金筹措投资预算与资金筹措 1 1 投资预算投资预算 本项目在执行期内预计总投资 600 万元 项目已完成投资 240 万元 公司 需要新增投资 360 万元 其中申请陕西省重大科技创新项目专项资金无偿拨款 资助 50 万元 公司需要新增自筹资金 310 万元 项目投资预算项目投资预算 单位 万元单位 万元 精品文档 29欢迎下载 项目项目金额金额来源来源 总投资 600 1 已经完成投资 240企业自有资金 2 新增投资 360企业自筹和财政拨款 2 1 企业自筹 310 企业现有资金和应收账款及企业今年 营业收入 2 2 财政拨款 50专项资金无偿拨款 项目已完成投资情况表项目已完成投资情况表 单位 万元单位 万元 序号序号项目名称项目名称金额金额资金来源资金来源 1 前期研究 测试等费用 125 企业自筹 2 研发人员工资及耗材费用 50 企业自筹 3 试验及研发设备投入 65 企业自筹 合合 计计 240240 新新增增固固定定资资产产投投资资表表 单单位位 万万元元 序号项目数量单价金额 1 数据库服务器 45 0020 00 2 Web 服务器 23 006 00 3 路由器 70 050 35 4 4k 显示器 100 66 00 5 高清摄像头 100 050 50 6 投影仪 21 002 00 合计合计 34 8534 85 增增流流动动资资金金估估算算表表 单单位位 万万元元 精品文档 30欢迎下载 序号序号项目项目金额金额 1 水电能源费 15 2 人员费用 包括福利 社会统筹 110 3 元器件费用 70 4 各种实验费用 40 5 差旅费 65 6 咨询 会议 市场宣传 推广等费用 20 合计合计 320320 2 2 新增资金的筹措新增资金的筹措 预计本项目总投 600 万元 其中已完成投入 240 万元 全部为企业自筹 计划新增投资 360 万元 其中企业自筹 310 万元 申请陕西省重大科技创新项 目专项资金无偿拨款资助 50 万元 但在此资金到位前 项目投资的全部资金由 本企业自筹解决 自筹部分的资金主要来源于公司的其它项目盈利资金 目前我公司的经营 状况良好 现金流充沛 企业整体趋势呈现有序较快的增长 完全有能力自筹 解决此笔资金 资金到位的时间依据项目的进度而定 在项目投资需要时 资 金可以随时到位 通过陕西省重大科技创新项目专项资金的支持 对本项目的发展具有积极 的推动作用 不仅能加快了项目实施的进程和技术研发的深入 而且实现了加 速项目产品的产业化 资金来源及使用计划表资金来源及使用计划表 单位 万元单位 万元 精品文档 31欢迎下载 序号序号 金额金额 万元 万元 到位时间到位时间资金来源资金来源主要用途主要用途 1240 2016 年 12 月前企业自筹项目前期研发 2100 2017 年 3 月前企业自筹研发费用 350 2017 年 12 月前 陕西省重大科技创新 项目专项资金 购置研发生产设备 4150 2018 年 5 月前企业自筹 项目测试及试销售费 用 560 2018 年 12 月前企业自筹 用于市场开拓与 生产铺垫资金 合计合计 600600 七 七 经济 社会效益分析经济 社会效益分析 1 1 成本分析成本分析 本项目产品存在于陕西各大医院试点 随着分级医疗的普及 试点数量会 逐步增加 初创期预计每个试点每年盈利 10 万元 随着产品的持续运营 每个 试点的盈利也会相应增加 预计项目成本费用估算如下 项目成本费用估算表项目成本费用估算表 单位 万元单位 万元 序号序号项目项目项目申报第一年项目申报第一年项目申报第二年项目申报第二年项目申报第三年项目申报第三年 1 试点数量 30 0050 0080 00 2 主营业务成本 150 00250 00400 00 3 直接材料 60 00100 00160 00 4 燃料和动力 30 0050 0080 00 5 直接人工 30 0050 0080 00 6 制造费用 30 0050 0080 00 精品文档 32欢迎下载 7 折旧与摊销 10 0010 0010 00 8 营业费用 15 0020 0050 00 9 管理费用 20 0030 0050 00 10 总成本 销售 成本 185 00300 00500 00 备注 1 产销量相等时总成本 销售成本 2 新增固定资产投资按 5 年折旧 残值为零 3 本项目没有使用银行贷款 财务费用发生很少 此处忽略不计 4 本表中 除产销量单位为套外 其他单位为万元 2 2 经济效益分析经济效益分析 按照客观实际 保守稳健的原则 根据上述成本费用水平 销售价格的预 测以及市场销售预测 项目总成本如下 项目总成本估算表项目总成本估算表 单位 万单位 万 元元 序号序号项目项目项目申报第一年项目申报第一年项目申报第二年项目申报第二年项目申报第三年项目申报第三年 1 试点数量 个 30 0050 0080 00 2 每年盈利 万元 10 0012 0015 00 3 总销售收入 300 00600 001 200 00 4 总成本费用 185 00300 00500 00 5 销售税金及附加 0 831 783 80 6 利润总额 114 17298 22696 20 7 所得税 28 5474 55174 05 8 净利润 85 63223 66522 15 9 应交增值税 6 3013 5028 80 10 缴税总额 35 6789 84206 65 精品文档 33欢迎下载 备注 1 增值税税率 17 0 2 所得税税率 25 3 销售税金及附加税费率 13 2 4 本表格中除产销量单位为台外 其余都为万元 我公司对该项目进行了 3 年的收入以及盈利预测 详见销售收入预测表 销售收入预测销售收入预测 单位 万元单位 万元 年份年份总销售收入总销售收入总成本费用总成本费用缴税总额缴税总额净利润净利润 项目申报第一年 300185 0035 6785 63 项目申报第二年 600300 0089 84223 66 项目申报第三年 1200500 00206 65522 15 3 3 项目投资评价项目投资评价 本项目产品从 2017 年 1 月开始实施 到 2018 年 12 月结束 项目执行期内 经济指标估算如下 单位 万元单位 万元 经济指标名称经济指标名称项目执行期 累计 项目执行期 累计 销售收入 900 00 缴税总额 125 51 净利润 309 29 4 4 社会效益分析社会效益分析 精品文档 34欢迎下载 随着我国 十三五 的推进 互联网医疗产业的发展必然迎来新的契机 随 着信息化和数据化的深入 产业整体升级势在必行 产生的效率和效果也将大 大提升 于此同时 项目通过权威专家顶层设计 科学规划 合理布局 制定疾 病治疗技术的市场推广方式和商业模式 形成国内高标准 最具影响力的诊疗 连锁第一品牌 引领我国医学事业 走在世界前列 1 符合政府政策导 向 替代国外产品 国家主席习近平早在 2013 年两会上就强调 要突破自身发展瓶颈 解决深 层次矛盾和问题 根本出路就在于创新 关键要靠科技力量 要以全球视野谋 划和推动创新 改善人才发展环境 努力实现优势领域 关键技术的重大突破 尽快形成一批带动产业发展的核心技术 本项目产品是西安海天互联网医院管理有限公司自主创新的产品 符合国 家在 十三五 规划中大力倡导的自主创新精神和主要支持的方向 在技术性 能和指标上与国外产品不相上