2016年度管理评审报告

1 国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站 国家安全生产宜春烟花爆竹检测检验中心国家安全生产宜春烟花爆竹检测检验中心 江西省烟花鞭炮质量监督检验一站江西省烟花鞭炮质量监督检验一站 2016 年度管理评审报告年度管理评审报告 10 月 13 日 14 日 由站 中心 技术负责人曾志自召集万军 欧阳军 王志初 袁明华 欧阳兵永 李晨亮 刘效玉 杨晓峰以 会议评审的方式 对 1 2015 年度管理评审所采取措施的实施情 况 2 质量方针的适宜性和质量目标实现程度 3 政策和程序的适应 性 4 管理和监督人员的报告 5 近期内部审核的结果 6 近 期由外部机构进行的评审 7 资源的充分性 等 7 个输入项进行评 审 评审过程中参评人员对全站 中心 质量管理体系的有效性和 实用性进行充分讨论 认真评审 1 1 20152015 年度管理评审所采取措施的实施情况年度管理评审所采取措施的实施情况 1 加强对标准的查新跟踪 加强对标准的查新跟踪 已要求对全站 中心 的检测检 验标准进行系统梳理 落实到责任人定期进行查新 能力验证和更 新 确保在用标准现行有效 已由欧阳兵永将全站 中心 所有标 准列出清单 安排责任人员对所有标准进行了查新 2 对全站 中心 检验检测报告差错率提出限制指标 对全站 中心 检验检测报告差错率提出限制指标 为确 保完成质量目标 应对全站 中心 检验检测报告差错率提出限制 指标 经站长 主任 办公会研究 已对全站 中心 检验检测报 2 告差错率提出限制指标 3 办理跌落架租用手续 办理跌落架租用手续 在近期暂无新建跌落架计划的情况 下 应租用协作方 检验检疫局 设施 并办理租用手续 2 2 质量方针的适宜性和质量目标实现程度 质量方针的适宜性和质量目标实现程度 大家认为 我站 中心 以 严格 全面的质量意识 科学 客观的安全检测 公证 可靠的技术数据 规范 高效的工作作风 热情 周到的服务态度 作为质量方针 从全员质量意见 检测检 验活动的客观科学性 检测检验数据的公正可靠性 检测工作的规 范效率和服务客户的工作态度提出了要求 适合我站 中心 服务 烟花爆竹生产经营企业的工作性质 适合我站 中心 提出的 为 产业提供服务 为企业创造价值 的服务宗旨 我站 中心 的质量目标是 1 通过科学的手段 规范的质量管 理体系 以数据为依据 对产品安全 质量出具准确 客观 公正 可靠的检验检测结果 2 遵守法规 科学管理 强化监督 实事求 是 坚持 公正性 科学性 权威性 的原则 把检验检测工作质 量放在首位 3 坚持 安全第一 预防为主 的方针 确保检验检 测过程人员 仪器设备 设施及被检对象等各方的安全 4 从严管 理 确保检验检测数据准确率为 99 9 检验检测报告差错率为 0 1 客户满意率为 99 9 以上 全面履约率 100 投诉处理率为 100 在规定的时间内保质保量完成检验检测任务 5 完善检验 检测设施 增强检验检测能力 提高人员素质 开拓服务领域 6 全面推行检验检测实验室通用要求和准则管理要求和技术要求 为 3 取得国际间产品安全 质量检验检测机构互认和检验检测结果的相 互承认创造条件 大家认为 我站 中心 管理层对质量目标的实现 高度重视 近年来不断加强培训教育和监督管理 同时采取了一些 纠正和预防措施 尤其是在客户要求索取报告时间急 如公安部门办 案有时限要求 时 我们加班加点如期完成报告 在完成任务重时间 紧的监督抽查工作时 我们要求各抽查小组相互交叉校对确保检验 检测报告差错率不超过 0 1 检验检测数据准确率为 99 9 我 们加强合同评审 热心为客户服务 实行首问负责制 积极主动征 求客户意见 不断提高服务质量和服务效率 客户满意率为 99 9 以上 全面履约率 100 多年来 未收到客户投诉 3 3 对政策和程序的适用性进行评审 对政策和程序的适用性进行评审 大家认为站 中心 目前的质量管理体系符合国家相关法律法 规 标准 实验室评审准则的相关要求 根据评审准则制定的一系 列日常管理政策 质量体系 工作程序符合我站 中心 的实际和 烟花爆竹质量安全检测检验的工作特点 目前站 中心 质量管理 体系能实现站 中心 质量方针和质量目标 同时目前站 中心 检验流程是能满足客户保密 公正 效率的要求 4 4 管理和监督人员的报告 管理和监督人员的报告 针对办公室提出的 全站 中心 十年未招录大学毕业生 应重视人才引进 评审人员认为 我站 中心 已向省人事部门申 请 今年 办公室文秘 和 检验员岗位 面向社会各招收 1 名大 学毕业生 但下一步要加强新进大学毕业生的培养和教育 让其养 4 成良好的职业道德 熟悉标准规范 掌握熟练的操作技能 尽快胜 任岗位工作 针对仪器室提出的 新购进仪器的合格证和操作使用说明等 应及时交仪器室 以便及时完善仪器档案 建议全站 中心 作出 明确规定 在新购进仪器报账前 必须经仪器室验收 并将仪器附 带合格证和操作使用说明书交仪器室 经仪器室签字后再让领导签 字批准报账 针对监督室提出的 实验人员在完成化学实验后应整理好仪 器并打扫好实验室卫生 建议在实验室备配现场清理登记本 每次 实验后 实验人员应签字确认已整理好仪器并打扫好实验室卫生 监督室加强监督抽查 5 5 近期内部审核的结果 近期内部审核的结果 针对在 9 月 11 日 12 日内审中查找出的 附件 6 质量手册人员 一览表内容未及时更新调整 2016 年监督检查记录未及时归档 人 员培训记录未及时归档 个别流转表签名不全 部分仪器外出和返 回检查记录未及时填写 质量手册存在些错字 编号错误的现象 等 5 个不符合 基本符合 项的落实情况 提出了如下意见 所有不 符合 基本符合 项分别由质量负责人 办公室 监督室 仪器室 资料室调整 补充整改到位 但监督室应切实加强对质量体系要素日 常监督检查 确保各质量体系要素负责人按规定进行运行要素 防 止此类问题再次出现 6 6 近期由外部机构进行的评审 近期由外部机构进行的评审 5 针对 2016 年产品质量检验机构工作质量监督检查所反映出的 监督抽查实施方案 中无合格判定原则 抽样与样品管理 抽样单 标注执行标准填写为抽样方案 抽样与样品管理 报告 编号 JX2015 001 抽样数量错误 检验报告结论用语不规范 补 充纠正预防措施 等五个方面的问题 站 中心 高度重视 专门 召开了有关问题整改的专题会议 分析原因 讨论并提出具体的整 改和预防措施 1 抽样方案 中按承检规范要求补充合格判定原 则 抽样方案细则制定须严密 集中讨论 加强内部审核 2 通知 相关人员应填写受检产品上标注的执行标准号 加强对承检规范的 学习理解 对抽样单等记录表格的填写培训 规范填写 3 对相关 人员进行戒勉谈话 批评教育 加强对标准的学习培训 加强内部 校对 审核 4 对照承检工作方案的判定用语 找出不符合要求的 地方 调整检验报告判定用语 5 年度监督抽查实施前组织对承检 规范 抽检方案细则 原始记录格式 检验报告格式进行投影学习 集中会审讨论 落实到具体科室和个人 并由管理层和监督室监督 跟踪验证整改措施的实施和有效性 评审人员认为 虽然五个方面的问题都已整改到位 但这些问 题的出现与抽样方案的制定 抽查人员的培训 抽样人员工作责任 心不强 报告内部校对审核有关 应加强对抽样方案的评审 强化 抽样人员培训 采取行政管理措施对抽样人员 报告编制人员 报 告校对人员的考核 督促抽样检验人员养成认真工作的习惯 提升 工作责任心 防止低级错误重复出现 6 针对 2015 年江西省安监局检验检测机构考核复审中提出的 1 没有专项治理活动的学习记录 2 未及时上报技术支撑业绩 统计 3 未将国家监督抽查检验报告 原始记录等规定格式纳入质 量体系相关规定中 4 流转表中未明确两个或以上样品与样品编号 的对应关系 5 2015 年管理评审输入项资料不全面 6 2015 年培 训计划部分未能实施 7 2015 年培训档案材料不全 无课件资料 8 天平室温湿度环境调控不到位 湿度超过 80 未独立设置天平 室 有干扰 9 期间核查记录未归入对应的仪器档案 10 档案室 无温湿度环境调控设施 11 从业行为规范 收费标准未在醒目处 公开张贴 等 11 个方面的问题 大家认为 我站 中心 高度重 视 已将整改责任落实到科室或责任人员 均已整改到位 7 7 资源的充分性 资源的充分性 评审人员认为 鉴于目前我站 中心 不断有老职工邻近退休 由于近几年事业单位分类改革一直未到位 事业单位人员公开招聘 暂停了三年 致使全站 中心 十年未招收新员工 检测检验和实 验室管理人员出现青黄不接的局面 为让人力资源满足业务发展的 需要 应重视人才引进和新进员工的培训 让高素质的人才队伍强 化实验室管理各要素的落实 促进管理体系有效运行 评审人员认为 站 中心 质量管理体系适合于我站 中心 烟花爆竹产品质量检验特点 适应我站 中心 目前的资源条件 质量体系要素责任落实到全站 中心 员工的岗位责任中 在全体 员工的共同努力下 管理体系运行有效 但应进一步改善