质量、环境、职业健康安全体系新版表格汇总2017

签到表 HG D 公 7 6 2 03 序号姓 名工作部门 职务备 注 年 月 日 制表 刘宏才 文件发放 领用 审批表 HG D 公 Q7 5 01 编号 文件名称 文件编号 申请发放 领用 部门 申请发放 领用 原因 申请人 日期部门领导批准 日期 文件管理部门审核意见 审批人 日期 批准 批准人 日期 文件发放 领用 登记表 HG D 公 Q7 5 02 编号 序号文件名称文件编号分发号领用部门 人领用日期发放人 文件更改申请表 HG D 公 Q7 5 03 编号 更改文件名称文件编号 申请更改部门负 责 人 申请更改原因 申请人 日期 更改前内容 申请更改内容 更改审查意见 原文件发放主管部门 审查人 日期 审批意见 审批人 日期 文件更改通知单 HG D 公 Q7 5 04 编号 更改文件名称文件编号 申请更改部门拟制人 日期 更改部位页 条款修改状态 更改内容 申请人 日期 审核意见 审核人 日期 批准意见 批准人 日期 文件销毁通知单 HG D 公 Q7 5 05 编号 销毁文件名称数量 销毁文件编号 申请销毁理由 申请人 日期 审批意见 审批人 日期 文件留用申请单 HG D 公 Q7 5 06 编号 留用文件名称数量 文件编号 申请留用理由 申请人 日期 审批意见 审批人 日期 文件归档登记表 HG D 公 Q7 5 07 编号 序号文件名称文件编号版本 修改状态数量归档部门 经办人接收人日期 文件借阅登记表 HG D 公 Q7 5 08 编号 序号借阅日期借阅部门 人文件名称编号份数指定归还日期批准人实际归还日期经办人 受控文件清单 HG D 公 Q7 5 09 编号 序号文 件 名 称文 件 编 号版本 修改 状态 分发号领用部门 人领用时间发放人 部门 文件清单 HG D 公 Q7 5 10 编号 序号文件名称文件编号文件发放部门日期备注 管理记录清单 HG D 公 Q7 5 11 编号 序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注 管理记录处理审批单 HG D 公 Q7 5 12 编号 管理记录名称数量 处理记录编号 处理理由 申请人 日期 审批意见 审批人 日期 年度内部管理体系审核工作计划 HG D 公 Q9 2 01编号 年备 注 部 门 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 总经理 管代 公司办 人资部 供应公司 销售公司 生产部和 车间 企发部 质监部 设备部 物资部 工会 财务部 基建部 编制 日期 批准 日期 内部管理体系审核计划表 HG D 公 Q9 2 02 编号 编制 日期 批准 日期 目 的 性 质 范 围 依 据 审核时间审核组长组员 日 程 安 排 日期时间部门审核条款审核人员 内部管理体系审核记录表 HG D 公 Q9 2 03编号 被审核部门审核日期审核员审核条款 要素条款检查内容审核记录备 注 内部管理体系审核报告 HG D 公 Q9 2 04编号 受审核部门部门负责人 审核组长成 员 审核目的和范围 审核依据的标准和文件 审核综述 受审核方完成纠正措施的预定日期 审核组长 签名 日期 管理者代表 签名 日期 内部不合格项报告 HG D 公 Q9 2 05编号 受审核部门审核日期 审核依据 不合格事实陈述 审核员 被审核方代表 拟采取的纠正措施及完成日期 被审核方代表 日期 已采取的纠正措施 被审核方代表 日期 纠正措施的验证情况 审核员 日期 纠正措施计划表 HG D 公 Q10 01编号 责任部门批准部门 现存不合格原因分析 责任部门负责人 日期 纠正措施计划及完成时间 建议人 日期 审核人 日期 审批意见 批准人 日期 备 注 纠正措施验证审批表 HG D 公 Q10 02 编号 责任部门纠正措施计划编号 纠正措施执行情况 责任部门 日期 验证意见 验证人 日期 审批意见 管理者代表 日期 备 注 预防措施计划表 HG D 公 Q10 03 编号 责任部门批准部门 潜在不合格原因分析 责任部门负责人 日期 预防措施计划及完成时间 建议人 日期 审核人 日期 审批意见 批准人 日期 备 注 验证人 日期 预防措施验证审批表 HG D 公 Q10 04编号 责任部门预防措施计划表编号 预防措施计划执行情况 责任部门负责人 日期 验证意见 验证人 日期 审批意见 管理者代表 日期 备 注 内外部沟通与信息交流记录内外部沟通与信息交流记录 HG D 公 EO7 4 01 信 息 发 出 部 门接 受 人 接 受 部 门接 受 日 期 要 求 完 成 日 期 信 息 内 容 单 位 日期 主 管 部 门 意 见 主管部门 日期 处 理 意 见 或 结 果 责任单位或主管部门 日期 特殊合同评审表 HG D 销 Q8 2 01 编号 订货单位联系人电话 订货产品名称型号规格 参加评审人员 部门 订货特殊要求 数量 质量指标 包装要求 验收方法 交货期限 价格 运输方式 付款方式 违约责任 评审意见 评审结论 召集人 销售公司经理 日期 批准 总经理 日期 合同修订信息传递表 HG D 销 Q8 2 02 编号 订货单位合同号 订货产品名称型号规格 合同有关内容 修订前修订后 备注 编制人 日期审批人 日期 传递到部门 签收 日期 客户电话记录表 HG D 销 Q8 2 03 编号 日期来电话单位电话内容来电话人处理决定 用户意见调查表 HG D 销 Q8 2 04 编号 用户单位填表人 日期 在质 使量 用问 中题 发 现 的 有 何 建 议 和 要 求 销售公司部门意见 有关部门意见 总经理意见 签名 日期 用户投诉报告和投诉处理记录 HG D 销 Q8 2 05 编号 用户单位投诉时间 用户投诉确认确认人 用户投诉内容 销售公司处理意见 公司经理 日期 复查处理意见结果 复查人 日期 总经理批示 总经理 日期 供方厂家业绩统计 评定及审批表 HG D 供 Q8 4 01 编号 供方名称联系人 地址及邮编电话 供货物资规格 产品质量评定 总工办 生产部 价格到货期服务评定 供应公司 评 定 内 容 及 部 门 质量保证能力评定 生产部 综合评定结果 合格 不合格 批准 总经理 日期 供方质量保证能力调查表 HG D 供 Q8 4 02 编号 企业名称性质联系人 通讯地址电话 职工人数技术人员数 相关产品质量水平 生产设备及生产特点 生产能力 检测机构 人员及水平 检测设备校准情况 质量体系建立 实施和认证 价格 信誉情况 调查结论 调查人 日期 合格供方名单 HG D 供 Q8 4 03 编号 序号合