生鲜连锁超市商业计划书

0 生鲜超市 商业计划书 2016 年 5 月 1 目 录 生鲜连锁超市生鲜连锁超市商业计划书商业计划书 1 1 一 项目企业摘要一 项目企业摘要 3 3 一 投资安排 3 二 拟建企业基本情况 3 二 项目概述二 项目概述 4 4 一 项目背景 4 二 项目简介 4 三 主要发展目标和战略目标 5 四 项目投资与经济效益分析 6 三 项目建设规划三 项目建设规划 7 7 一 经营模式和整体规划 7 二 门店建设 9 三 门店管理 9 四 质量控制 10 四 产品与服务四 产品与服务 1111 一 产品分析 11 二 供货渠道 11 三 服务承诺 12 五 市场营销五 市场营销 1 13 3 一 市场定位和目标客户 13 二 市场预测 13 三 竞争分析 13 四 项目 SWOT 分析 14 六 营销策略六 营销策略 1 16 6 一 产品策略 16 二 价格策略 16 三 促销策略 17 四 宣传策略 17 2 五 会员管理与吸纳方式 17 六 形象工程策划 19 七 人力资源配置七 人力资源配置 2020 一 组织构架图 20 二 人员架构图 21 三 职能人员配置表 22 八 资金需求和项目利润分析八 资金需求和项目利润分析 2 23 3 一 130 单店运营费用 23 二 单店盈利预测 23 三 单店众筹 24 四 单店最终投入与月收入 25 五 启动资金需求 26 六 50 家门店月利润预测 26 七 物流配送利润预算 26 九 财务评价九 财务评价 2 28 8 一 财务评价依据 28 二 营业收入 营业税金和附加估算 28 三 总成本费用及经营成本估算 29 四 利润 29 五 财务评价结论 29 十 风险分析及对策十 风险分析及对策 3 30 0 3 项目计划书 按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书 是全面介绍公司和项 目运作情况 阐述产品市场及竞争 风险等未来发展前景和融资要求的书 面材料 保密承诺 本项目计划书内容涉及商业秘密 仅对有投资意向的投资者公 开 未经本人同意 不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘密 一 一 项项目企目企业业摘要摘要 创业计划书摘要 是全部计划书的核心之所在 一一 投投资资安排安排 资金需求数额300 万元 相应权益占股 xx 二二 拟拟建企建企业业基本情况基本情况 公司名称 超市管理有限公司 联系人 电话 传真 E mail 地址 项目名称 生鲜连锁超市 您在寻找第几轮资金 种子资本 第一轮 第二轮 第三轮 企业的主营产业生鲜超市投资管理 二 二 项项目概述目概述 一一 项目背景 项目背景 发展到今天 目前中国生鲜市场规模接近 1 万亿 越来越多的公司以及资 本将进入生鲜市场 市场竞争也是无处不在 整个行业有着广阔的前景 菜 篮子工程 即生鲜超市自农业部 1988 年提出后 取得了有目共睹的成绩 简单 分析近 28 年间生鲜超市的发展历程 可以分为四个阶段 第一个阶段是从 1988 年到 1993 年底 这个阶段首先提出生鲜超市市长负 4 责制 其特点是城市的副食品基本得到解决 建立了 2000 多个集贸市场 初步 形成了以蔬菜 肉 水果和蛋奶为主的大市场大流通格局 食品数量得到饱和 但质量还存在问题 主要是农药用量过多 第二阶段是从 1995 年起到 1999 年底 这一时期是新一轮生鲜超市工程 这个阶段的特点是将生鲜超市工程扩展到城乡结合地区甚至城市郊区 像山东 寿光的蔬菜主要供应北京 山东临沂主要供应上海和南京一带 同时 大力实 施 设施化 多产化和规模化 三化政策 设施化 就是大棚化 得到有效 的发展 多产化 就是种植多种新品种蔬菜 规模化 就是大批量地种植 第三个阶段是从 1999 年到 2009 年底 这一时期进入生鲜超市快速发展阶 段 提高农产品安全性的阶段 这一阶段 国内生鲜超市的供求形势从长期短 缺转向供求基本平衡 预示着生鲜超市工程全面向质量层面发展阶段 2001 年 4 月起 农业部开始实施无公害农产品行动计划 强行推广至全国 在农村建 立了大规模无公害建设基地 10 年的时间里 我国基本进入无公害产品时期 第四个阶段就是从 2010 年初中央 1 号文件开始 中央 1 号文件着重提出体 制与机制建设问题 体制就是管理 机制就是公司加农户或是合作社加农户 我国经济的快速发展和中国加入 WTO 的形势下 生鲜超市 产品的流通 形式显得不容乐观 面对机遇和挑战 大规模的改革势在必行 生鲜超市作为 传统农贸市场与现代连锁卖场的衍生物 既具备了超市现代的管理方式又具有 生鲜消费的广阔市场 是扩大超市业态细分市场的又一有效形式 二二 项目简介项目简介 1 项目名称 生鲜连锁超市 2 项目介绍 超市每个单店独立经营运作 定位于人口密度大的社区 采用联营的经营方式 单店的运营资金由 集团引入社会闲置资本注资 公司 占店 51 的股份 其余 49 由投资方持有 投资方资本 5 年全返 部参与门店经 营管理 仅有分红权 可以指定一人在门店工作 需服从公司的管理 3 项目模式 建立 OTO 的生鲜经营模式 公司通过线上的商城和手机 APP 线下实体店网以及城市中心的物流配送网络 构成三网合一的生活服务平 台 形成三位一体的销售网络和营销体系 与知名品牌生产商合作 化解与线 下渠道商的利益冲突 扩大产品线与产品系列 为老百姓解决食品安全和价格 5 过高的问题 健全的会员制度 完善的售前 售后服务 店内提供多样化的支 付手段和其它便民服务 物流配送网络的搭建 必然会把城市周边的基地网络 整合 更大限度满足会员的其它需求 基地在保证充足供应的同时 为会员和 消费者提供亲子度假 种植体验 果蔬采摘 户外拓展等一系列休闲度假服务 让您买得放心 用的省心 吃得安心 玩得开心 4 经营范围 经营水果 蔬菜 肉类 禽蛋 粮油米面 调料 食品饮料 烟酒等 8 大品类共 500 种产品 全年无休单店方圆 2 公里鲜活配送 满足人们 日常健康饮食所需 更以出色品质满足资深老饕的美食诉求 5 公司名称 超市管理有限公司 超市管理有限公司隶属于 实业集团 由 实业集团出资控股 集团 下辖 财富网络科技有限公司 省 财富投资管理有限公司 超市管理有限 公司等八家子公司 主营业务涵盖财富管理 资产管理和互联网金融等多个领 域 是一家集房地产 连锁超市 电商 三农产品 物流和投资管理为一体的 大型实业集团有限公司 6 公司理念 以诚相待 以信为本 为大众家庭提供安全 生态 绿色农 产品的私家定制配送服务 7 经营宗旨 不仅仅关注食品安全 三三 主要发展战略目标和阶段目标主要发展战略目标和阶段目标 公司的战略目标 实现企业上市 进行资本运作 阶段目标一 公司发展初期 站稳脚跟 蓄势待发 该阶段主要工作是准 备 团队建设磨合 模式调整优化 2016 5 12 月 计划开设 50 家店 以直营 店为主 阶段目标二 公司发展中期 快速扩张 抢占市场 此阶段的首要工作迅 速抢占市场份额 扩大品牌影响力 2017 1 12 月 计划门店数量达到 200 家 以代理店或区域加盟店为主 阶段目标三 公司发展进入稳定期 稳打稳扎 品牌增值 这一阶段主要 是调高整体门店的质量 提高单店的盈利能力 2018 1 12 月 计划门店数量 达到 400 家 以门店优化为首要目标 务必做到绝大部分店都盈利 阶段目标四 2019 1 月 2020 12 月 全力为公司上市做准备 四 项目投资和经济效益分析 四 项目投资和经济效益分析 6 1 项目总投资与资金来源 项目初期需要公司总投资约 300 万元 包括项目开办费用 30 5 万元 流动 资金 264 万元 后期物流配送系统搭建 为直营店和加盟店配货 需 200 万 资金 具体筹建时间视项目发展进度决定 其它资金来源于公司的滚动发展和客户投资 100 门店需要资金约 40 万 元 见第七章单店营运成本 每个店通过股权认购 消费分红 大学生创业 扶持 门店股权稀释等形式回收全部投资款 预计项目每年获得政府补助资金 为 300 万元 2 项目经济效益分析 前期项目的收益 1 门店的转让费用和装修的差价金额 2 门店销售利 润 3 政府项目补助 4 代理加盟费用 5 物流配送差价 后期项目的收益 通过门店收集的庞大会员体系 可以用于公司金融项目 保健品销售项目 也可以用于 生鲜超市公司发起的基地投资项目 三 三 项项目建目建设规设规划划 一 经营模式 一 经营模式和总体规划和总体规划 打造 生鲜连锁超市网 互联网 物流配送网 三网合一的生鲜经营模式 先立足于生鲜连锁超市 从直营店着手 建立一整套完善的管理运作模式 然 后重心偏向会员管理 区域代理加盟 物流配送 总体来说 分三个阶段 第一阶段 发展直营门店 建立会员体系 第一阶段 发展直营门店 建立会员体系 2016 5 12 月 规划筹建 50 家直营店 门店出资方式 先由公司全资开店 7 再通过众筹的方式稀释门店股份 回抽开店成本 具体有三种方式 1 股权认 购众筹 核算门店营运成本 将门店股权分成 N 份 利用公司的金融客户群体 进行股权认购 主要针对大妈群体 2 消费配股 充值 X 元的会员卡 即可享 受本店的分红 仅有分红权 无股权 3 大学生创业 联合刚毕业的大学生群 体 通过公司的渠道 在一定费用的情况下 申请国家扶持大学生创业的资金 投入门店 占取一定的门店股份 建立会员体系 累计会员数量 并进行一定的区分 便于后期 生鲜连锁 超市公司和 财富进行其它的附加服务 第二阶段 区域扩张吸引加盟 建设物流配送系统 第二阶段 区域扩张吸引加盟 建设物流配送系统 市场容量有限 盯着的人很多 个人的力量毕竟有限 因此抱团发展很有 必要 公司初具规模 有一定的品牌效应 此时具备接纳有相同理念的人士加 盟 预计 2017 1 12 月 发展加盟超市 150 家 实现 生鲜连锁超市超过 200 家 加盟商分两种 市区代理和区域加盟 市区代理 即公司出租一个城市连 带下面的县城的品牌使用权 一般品牌使用费 10 30 万 年 可以按比例享受公 司申请的项目补贴 区域加盟 公司对其它周边战略性地区需要自己掌控 仅 开放区域性加盟开店 加盟费 2 万元 个 对于代理商和加盟商 公司都会提供 营运指导 定期召开提高单店营业能力的培训 务必使每个公司的客户对于公 司的经营方式都做到精 专 优 共同与公司一起建设会员系统 建设物流配送系统 针对公司直营店和部分加盟店配送商品 代理商也可 以在公司的指导下建立物流配送系统 物流配送系统的规模 按公司发展情况 来决定 这一块的利润不高 但订单稳定 同时也可以申请国家的项目补贴 如下 3 1 配送关系图 3 1 配送关系图 8 配送系统建设规划投资 300 万元 预计使用 10 年 项目投入 仓库租金 27 万元 冷库建设 50 万元 装修仓库及相关费用 10 万元 货车 75 万元 138 万为流动资金 政府部门 学校 机关单位食堂需要垫资配送 物流配送系统 成本表另见第八章项目利润分析 第三阶段 提升门店质量 增加品牌价值 第三阶段 提升门店质量 增加品牌价值 公司快速发展的同时 适时地调整节奏 夯实基础 以助下一步的飞跃 2018 1 12 月 计划公司门店数量达到 400 家 逐渐加大对品牌形象的建设 同时优化形象差 不盈利的门店 建立加入 生鲜连锁超市就能挣钱的口碑 我们 超市的销售 不但向消费者出售优质的商品 同时输送我们的品牌附加 值 当公司门店数量达到 400 家时 直营店和加盟店给公司输送会员数量超过 10 万名 引入针对会员的订单式销售模式 我家菜地 项目 会员价送货次数每周送货每次品类重量 4800 元 年 1052 6 8 个8 斤 消费者可以 1 可 领养 土地 2 可挑选基地或农户作为私人合作伙伴 3 VIP 会员可以指定种植方式 种植品种 种植顺序 4 在线或实地打理土地 远程安排或监督合作伙伴进行翻地 施肥 播种 浇水 除虫 除草 治病 采摘等工作 9 5 与其他消费者进行经验交流和食品交换 6 在线配送下单 7 在线查看土地实时照片和视频 8 随时追溯配送食品的生产 流通历史记录 9 参与产品包装设计 定价等 二 门店建设 二 门店建设 1 门店选址 优先选择人口密度大 交通便利 邻近生鲜配送中心 中高档小区多的区 域建店 门店网点布局尽量集中 便于以后的管理和配送 2 连锁店建设方式 根据区域位置和门店大小分为旗舰店 普通店和迷你店 旗舰店规划为 100 200 适合 1000 户甚至 2000 以上的大型居民小区 品种丰富 能保障多 数家庭生鲜品种需求 普通店规划为 60 100 适合 500 户至 1000 的较大居 民小区 迷你店规划为 30 60 适合 500 户左右的居民小区 品种少而精 偏于日常主要生鲜 三 门店管理 三 门店管理 1 实行 六个统一 统一采购 生鲜商品由总部的商品部统一采购 采取基地或供应商送货到配 送中心 再配送到各门店补货 统一检测 对每批次生鲜实行基地标牌信息跟踪 根据标牌信息能准确 及时查询到该批生鲜的各种信息 对于外购的生鲜不合格的不采购 不合格的 不进店 不合格的坚决不配送 不合格的坚决不出售 对于变质或过期生鲜的 坚决下柜 统一加工 生鲜商品统一送到配送中心加工整理 再配送到各直营连锁超 市 在建立完整的供应冷链 可以保证商品的保鲜配送 统一店招 公司下属的全部生鲜连锁店实行统一的店招 便于市民识别和 认同 统一配送 公司配备生鲜配送车 请专业物流配送公司按照各个蔬菜连锁 店位置制订配送路线 把生鲜配送到每个生鲜连锁店 由于生鲜商品自身的特 点 生鲜商品由配送中心向门店配送时一般采用金额管理 而且不建议将生鲜 10 商品退回配送中心 尽量采用在门店折价处理或报损 对于利润中心型的配送 中心 生鲜商品的配送可以采取加价配送的方法 以弥补生鲜加工及其它流转 环节造成的损失 统一配送相对来说投资节省 资源可以得到合理利用 而且 可以发展对外配送业务 统一标准 公司对生鲜连锁经营店实行统一的生产 加工 配送 经营规 范标准 四 质量控制 四 质量控制 公司严格控制配送生鲜质量 除在种植或养殖阶段派专家指导农户科学种 植养殖 从生产环节严把生鲜质量安全关外 还通过可控流程严把加工 配送 阶段生鲜质量安全关 生鲜经检测合格后配送到各生鲜连锁店销售 通过环环 相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全 让消费者 买得放心 吃得安心 11 四 四 产产品与服品与服务务 一一 产品分析产品分析 核心产品 1 满足消费者安全放心的需要 2 满足会员健康营养的需要 3 满足消费者会员休闲的需要 有形产品 将核心产品转化成物质形态 如 蔬菜 水果 鲜猪 冻货 调料 野生菌 牛 羊肉 家禽 三农产品等 我们能为广大消费者提供价格 合理 种类丰富 质量过关的蔬菜生鲜食品 附加产品 为消费顾客提供优质的送货上门服务 优质会员增值服务 二二 供货渠道供货渠道 进货渠道方面 蔬菜 水果一部分在批发市场采购 比如红星 黄兴镇蔬 菜水果批发市场 另一部分从长沙周边合作基地 定点直供 其它产品 分别 从对应的供货市场采购 原则上要求所有产品必须从正规单位采购 所有采购 人员须经过培训后上岗 确保向客户提供 三保 保质量 保货源 保价位 产品 即由国家级农业 质监 环保机构检验并认证的 质量和服务均有保证 的优质农副产品 三三 服务承诺服务承诺 1 蔬菜水果质量 安全优质 放心 无公害 水果全部经过农药残留检测 合格后 再进行加工和配送 每批蔬菜都附有无公害蔬菜检测单 保证客户食 用安全 2 副食品质量 副食品都是由正规生产厂家生产的食品 符合国家有关规 定的放心食品 决不经销假冒伪劣 不符合食品要求的商品 3 商品数量 足斤足两 4 送货时间 准时送达 按客户要求来确定送达时间 5 商品价格 明码标价 决不欺诈 最优惠的价格一直是本公司的服务宗 旨 6 服务质量 主动热情 让客户满意 本公司把让客户完全满意作为工作 的全部和终极目标 我们将对客户进行跟踪回访服务 客户有任何不满意的地 方我们都将随时予以改进 尽最大可能为客户提供质优 方便 超值的服务 12 7 附加服务 超市提供医疗咨询服务 超市与社区医疗机构建立合作关系 会员进店免费进行健康体测 还有公司对大学生的创业免费提供咨询服务 协 助大学生创业申请国家扶持专项资金 13 五 市五 市场营销场营销 一一 市场定位与目标客户市场定位与目标客户 1 产品定位 无公害 绿色农产品 成本控制体系完善 价格竞争力强 消费者下单收货简洁便利 两段式物流冷链仓储稳定可靠 农超覆盖终端服务 到位 互联网 实体运营高度结合 2 竞争定位 传统一级批发市场 农贸市场 农超 传统冷链物流仓储分 拣加工企业 生鲜电商 3 消费者定位 项目所在地居民 幼儿园中小学校及大学职工食堂 政府 机关职员和食堂 医院食堂 中高端宾馆酒店 4 单店投资的客户 大妈群体 项目所在地居民 有创业意向的大学生 银行客户 各种形式协会商会 保险客户 保健品客户 金融公司从业人员及 客户 移动电信企业中高端用户 二二 市场预测 市场占有率 市场预测 市场占有率 按照长沙最新统计数据表明 长沙市区人口为 389 万人 每户人均 2 99 人 即长沙常住家庭为 130 万户左右 长沙人均消费 27700 元左右 32 为购买食品 即为 8864 元 其中农产品购买量约为食品类支出为 70 即 6204 元 一家人年 支出农产品开支为 18552 元 生鲜连锁超市全面提供日常所需农产品覆盖 按照 1 市场占有率测算 即为年销售额 2 4 亿元 毛利润约为 25 左右即为 0 6 亿左右 安全绿色 品种丰富 配送及时足量 价格亲民无门槛 免费便民服务是 生鲜连锁超市项目长沙推广的自信和承诺 启动后两年内有望达到市场占有 率 1 的目标 三 竞争分析 三 竞争分析 农贸市场 优势 农贸市场是最传统的生鲜购买场所 规模一般比较大 商家菜贩众多 税收和经营成本很低 种类丰富 各种品种 各种价位 各种 档次 各种新鲜程度的生鲜都有 人们的选择范围很广 人流量最大 销量大 货品更新速度很快 每天都有大量的新鲜绿色生鲜供应 农贸市场是最大的市 场份额拥有者和最强有力的竞争者 劣势 农贸市场分布由市政统一规划 对 14 绝大多数市民来说不很近便 各种生鲜品质不能保证 绿色无公害食品由于成 本高 在这里很难生存 人们对农贸菜市的心理定位很低 这里管理混乱 卫 生条件差 治安环境不好 生鲜价格偏高 农产品专营超市 社区周边的生鲜超市 它们具有便利性好 顾客熟悉等 优势 适合工作忙碌人群的需求 但普遍存在品种不全 价格偏高 卫生安全 没有保障 新鲜度较差等问题 大型超市生鲜专柜劣势在于 相对农贸市场其价格高 便利性差 品种少 据调查 89 城市居民认为商场买菜价格很高 当目标客户只有买菜需求时 83 的 人表示不会特意跑去商场买菜 当遇上高峰期时 排队等候收银现象严重 电商竞争对手 电商巨头方面 比如京东商城的直营生鲜业务 天猫的 C2B 频道生鲜预售 苏宁易购的生鲜网购 电商新秀方面 本来生活网 坨坨 公社 顺风优选 中粮我买网 沃尔玛 1 号店 资本对生鲜电商的追捧无疑是 看中了生鲜市场广阔的前景 中研网一份研究报告指出 2013 年国内生鲜市场 规模近万亿元 而生鲜电子商务销售渗透率仅为 0 9 大市场容量 低渗透率 标志着生鲜电商将是电子商务行业的下一片巨大蓝海 然而 这片被一致看好 的 蓝海 背后 却是 3000 家生鲜电商几乎无一家盈利的惨痛现实 中国零售 业生鲜研究中心委员李长明近日表示 99 的生鲜电商都在亏损 四 项目 四 项目 SWOTSWOT 分析分析 生鲜连锁超市是生鲜直销的一种有效模式 它通过建立直营连锁和加盟 店 对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及 缩短城市居民的直线购买距离 节约购买成本 较一般生鲜直销模式更容易形成规模效应 完善的会员体制 通过会员的推荐 发展吸纳新的会员 它把新鲜的生鲜商品直接推向消费者 适应了随着人民生活水平的日益提高和生活节奏的加快 消费者对生鲜购买的 质量 便捷 价格 服务等各方面要求不断提高的形势 优势 1 集团雄厚的会员基础 为项目初期提供部分会员来源 2 品种 丰富与传统市场差异小 3 配送及时点对点 4 价格亲民无门槛 5 网络和 门店无缝衔接便民 6 其他性边际收益立体交叉 收益稳定 劣势 项目刚启动 专业人才缺乏 项目模式需要经过市场检验 调试 总的来说团队的成长和模式的调整需要时间 金钱 资源来堆积 机遇 从全国市场来看 有很多企业涉足生鲜实体和农产品配送等商业模 15 式 从 生鲜超市模式层面来看 现在为止 尚无任何企业做到我项目如此全 方位统筹 资源组合优化的高度和市场适应度 我国政策层面已经连续 11 年把 农业放到首位来支持和推动 食品安全问题的层出不穷 人民生活水平和收入 的逐年提高 市场已经达到 生鲜超市的消费和理念一致的庞大消费群体 互 联网 手机 APP 和及时结算的发展 更有利于客户进入的便捷 增强市场粘度 威胁 随着 生鲜连锁超市项目的推广复制 2 到 3 年内不排除有资金实 力和资源实力的企业模仿和升级 生鲜连锁超市商业模式 因此 在全国大面 积推广复制特别是 12 线城市的时间应在 1 到 2 年内完成 完成市场占领 六 六 营销营销策略策略 一 产品策略 一 产品策略 品种 每个店生鲜品种为 30 70 种 兼营其他品种 其中旗舰店控制在 16 50 70 种 普通店控制在 40 60 种 质量 保证货源的质量 绿色生鲜要求药物残留低 有害物质少 新鲜 度高 各直营店生鲜尽量每日更新 隔夜生鲜应标明后作打折促销处理 包装 第一 对价值含量高且应当分类包装的生鲜品种 应精心包装 如塑料膜热保鲜收缩包装等 分区分类销售 第二 可回收处理的生鲜包装袋 代替传统塑料口袋 产品介绍 把各种生鲜的营养价值用卡纸分类写下来 标注在各类陈列 区域 供消费者了解 产品组合 生鲜超市采用精品 普通 特价组合策略 精品菜 本地绿 色 有机基地生产的产品 长沙周边的本地菜 价格较高 占 20 比重 普通 菜 本地大型批发市场的菜品 需求量大 与市场价格持平或略高 占 60 比 重 特价菜 每天推出一两种 数量有限 价格明显低于市价 制造价格新闻 占 20 比重 多为批发市场尾货 二 价格策略 二 价格策略 采用以下定价策略组合 折扣定价策略 在绿色生鲜的数量 现金 价格作出折扣定价 让消费者 得到实惠 增加对绿色生鲜的实惠感和忠诚度 盈亏平衡定价法 考虑绿色生鲜店面的成本和每月的目标销售量 目标销 售额 在月中生鲜销售过了盈亏平衡点 在生鲜的实际价格作出适当的调整 薄利多销 生鲜属于价格敏感型商品 多给居民实惠 地区定价法 根据城市市区中高档小区的周边的生鲜价格 做细微的调整 主打绿色畅销的生鲜 每天定出特价生鲜 吸引消费者的目光 感受旗舰店的 新意 增加消费者的购买量 提高本店的销售数量 需求导向定价 根据绿色生鲜的不同种类的需求弹性 需求交叉弹性的不 同来确定生鲜价格的希望价格 提价还是降价 充分考虑生鲜的供求关系 确 定生鲜的价格 三 促销策略 三 促销策略 赠品促销 节假日期间 公司推出各种箱装礼品套菜 前十名购买者即可 免费获取 积分促销 每个消费者都是我们公司的会员 会员采用积分制 根据积分 17 的数量划分一定等级 分别赠送不同的奖品 抽奖促销 消费者 访问者通过填写问卷 注册 购买产品或参加网上活 动等方式获得抽奖机会 同时获得相应的奖品 季节性优惠促销 对于季节性强的菜 采用优惠促销 四 四 宣传策略宣传策略 网络推广 链接各大网站 搜索引擎推荐 电子邮件 在线黄页 分类广 告 免费软件 不仅仅让城市人了解这项便利的送菜上门服务 还能让全国各 地的人逐步了解 以在公司发展到中期的时候吸引各个区域的加盟商 广告推广 电台传播 优先考虑所在城市交通广播电台 报纸杂志 本地 报刊杂志 站台广告 小区附近站台 车身广告 生鲜专用物流车为主 小区 广告 小区宣传栏或部分小区大屏 在一些高档小区的信箱投送宣传海报 让 一些忙碌的上班族了解到这个送菜上门的方便服务 传单海报 开业或者促销 为主 店面 POP 特色宣传以及宣传图 高速公路路段架设广告牌 与其它合 作商联合印制小宣传册或附加广告 购物袋 员工服装 新闻传播 在城市人经常看的卫视 都市 政法等频道或公交车上的移动 电视播出有关 生鲜连锁超市的新闻 在 各大报社进行大量头版新闻宣传 注重品牌形象的宣传 展开各种专题促销活动 活动 开幕 周年庆 例行 竞争性促销 突出 与消费者建立情感关系 比如儿童节主题 关心儿童健康成长 让孩子吃出营 养 吃出健康 竞赛活动 妇女节主题 我们是您最天然的美容院 母亲 父亲节主题 关心父母的血压 中秋节主题 来自故乡的问候 野菜 平时活动 如做菜大比拼 主妇培训班 五 会员管理与吸纳方式 五 会员管理与吸纳方式 1 积分制度 会员每次在店内消费 都会累计积分 积分可以兑换相应礼 品 2 会员促销 每月累计消费超过 X 元者 将为其提供相关其他服务 如健 身俱乐部给予健身 N 次 保健品行业 与合作伙伴协商赠送一定代金券 美容 家政若干次上门免费服务 培训中心每月提供 N 小时的免费培训 与培训中心 合作 等 3 会员制度 18 本店会员分为两种 普通会员和 VIP 会员 普通会员 通过本店的正常流程 填写递交资料 办理会员卡 消费即可 积累积分 VIP 会员 充值 4000 元或在店内消费 4000 元 暂定 4000 元 即可成为 本店 VIP 会员 VIP 会员的好处 成为 VIP 后 赠送 X 个银果 公司赠送 0 2X 麦点赠送 0 8X 银果可用于本店消费 同时累计积分 VIP 会员还可以参加公司定期 举办的各种活动 VIP 会员的转介绍 VIP 会员介绍新会员入会 可以享受相应提成 公司拿 出 8 的费用来运作此项目 如图所示 A B C D E F G H I J K L M O P 为了高效拓展 VIP 会员 公司实行双轨制三级分销提成模式 何为双轨制 三级分销 首先三级分销是指从自己发展的第一层会员开始 可以提成到第三 层 如图所示 即 A 可以提成从 B 到 P 双轨制指发展会员时必须发展两名会 员自己才能获得提成 自己的上一级才能获得提成 具体提成额度 第一层提 成 3 第二层提成 2 第三层提成 1 同时每一名 VIP 会员入会都会有 2 的资 金沉入 生鲜连锁超市资金池 主要用于公司工作人员的激励 活动还有奖金 双轨制三级分销提成模式的意义 合法直销的界限就是三级提成 双轨制 的实施就是为了早入会的会员能帮助新入会的会员展业 也就是老带新 从而 维持一个持续有效的速度拓展会员 六 形象工程策划 六 形象工程策划 1 绿色生鲜行为形象 BIS 策划 包括整体发展战略与形象战略 组织 结构模式与形象机制 管理行为形象模式 营销行为形象模式 高层领导行为 19 形象模式 2 形象危机公众策略 包括化险为夷 形象危机事件可转化为一种特殊发 展机会 要加强处理问题的针对性 对不同的公众采取不同的策略 20 七 人力七 人力资资源配置源配置 一 一 组织组织构架构架图图 二二二 人人员员构架构架图图 21 22 三 人三 人员员配置表配置表 序号部门岗位编制姓名缺口备注 1 总经理 10 2 总经办 副总经理 10 3 行政经理 11 可暂缺 4 行政主管 10 兼 5 人事主管 10 兼 6 总经办 行政中心 司机 10 7 财务经理 11 可暂缺 8 主管会计 10 9 财务中心 出纳 10 10 运营总监 11 11 拓展经理 10 12 拓展主管 107 急需 13 拓展部 加盟主管 11 14 工程部工程主管 11 急需 15 门店经理 10 16 店长 10 17 营业员 10 18 门店部 营业员 10 19 企划经理 11 可暂缺 20 文案主管 10 21 运营中心 企划部 设计主管 10 22 信息部 综合部经 理 10 兼信息部 经理 23 综合管理 中心综合管理 部 综合部主 管 11 可暂缺 24 物流经理 11 可暂缺 25 仓储主管 11 可暂缺 26 物流中心 配送主管 11 可暂缺 27 采购经理 11 可暂缺 28 采购中心 采购主管 10 急需 合计 3718 补充 以上按 50 个直营店公司管理 服务人员配置 人员分批次逐步增加 部门增减或人员增减视公司发展情况来定 23 八 八 资资金需求和金需求和项项目利目利润润分析分析 一 一 130 130 单店投入费用 单店投入费用 8 18 1 序号项目单价数量小计备注 1转让费1 2押金8013010400 3招牌10000110000 4灯箱31261872 5形象墙360013600 6水电线路960019600 7地板96196 8墙面361505400 9 装修费 天花板481306240 10收银台150011500 11收银机720017200 12系统软件180011800 13电子秤180011800 14监控240024800 15冰柜260025200 16冰箱150023000 17货架8002016000 18中岛柜120011200 19灭火器2404960 20验钞机7201720 21 设备费 用 空调5000210000 22陈列商品800130 23 商品 库存商品12000020000 24证件费100011000 25其他10000110000 26合计 二 单店盈利预测 二 单店盈利预测 1 日常营业开支 8 2 序号序号项目项目数量数量单价单价小计小计备注备注 1 房租 1 10400 10400 2 水电费 1 3000 3000 电 1 2 水 3 5 24 3 宽带费 1 100 100 4 物业费 1 300 300 5 工资 4 2500 10000 6 宣传费 1 1000 1000 DM 单页 海报 7 折旧费 1 2618 2618 装修 设备设施折旧 8 其它费 1 600 600 9 合计 28018 说明 损耗折旧费用 是装修和设备费用 分 5 年分摊 每个月 2618 元 月 2 月收入预测 预计超市日营业额可达 62406240 元元 毛利按 20 计算 则日盈利可达 12481248 元元 月盈利为 3744037440 元元 8 38 3 项目日股东客流 日自然客流客单价日营业额折扣实际收入 生鲜收入1006030480080 3840 便利店收入10020010300080 2400 合计2002607800780080 62406240 3 月盈利测算 8 48 4 序号序号项目项目金额金额利润率利润率月利润月利润备注备注 1 收入 22 41184 2 开支 22448128018 3 利润 13166 4 项目补贴 农业厅项目补贴 单店 5 万 年 合计 4167 元 月 三 单店众筹 三 单店众筹 1 单店众筹报价 8 58 5 序号项目单价数量小计备注 1 转让费 1 2 押金80 元 130 10400 3 招4 灯箱31261872 5 灯管开关720017200 6 形象墙360013600 7 水电线路960019600 8 装修费地板9613012480 25 9 墙面361746264 10 天花板481306240 11 收银台12000112000带烟酒柜 12 收银机720017200 13 收银软件180011800 14 监控240012400 15 电子秤180023600 16 冰柜7800215600 17 货架19200238400 18 微波炉6001600 19 电热壶1201120 20 灭火器2404960 21 验钞机7201720 22 设备费用空调6000212000 23 陈列1200130 24 商品仓库库存36000136000 25 证件费 120011200 26 其他 12000112000 27 合计 2 2 众筹份额众筹份额 项目总投资的 49 47 2 万 49 23 万 3 3 众筹方式 众筹方式 49 分成 100 股 每股 2300 元 认完即止 为保证超市后期的运营 每人限购 3 股 四 单店最终投入与月收入 四 单店最终投入与月收入 1 单店先期投入 单店先期投入 单店投入费用 单店众筹费用 33 6 万 23 万 10 6 万元 2 单店股份稀释收入 单店股份稀释收入 单店众筹报价 1 25 稀释率 47 27 1 25 35 59 09 0 35 20 68 万元 3 单店最终投入 实际收入 单店最终投入 单店稀释后股值 单店股份稀释收入 单店投入 47 27 1 25 1 49 35 20 68 10 6 19 53 实际收入 4 单店最终月收入 26 单店实际月收入 单店月盈利 1 众筹率 稀释率 单店月均政府补贴 13166 16 4167 6274 元 五 启动资金需求 五 启动资金需求 8 68 6 类别类别 项目项目金额金额备注 对主要费用事项说明 备注 对主要费用事项说明 工商注册 税务登记费 各种证件 5000 含代办费用 市场调查费 差旅费 咨询费 50000 广告投入多途径宣传 开办费其他费用 50000 培训费 10000 资料费 35000 其他 5000 合计 初期准备金 初期开店资金 先开 20 家门店 再释 放门店股份 回收本金 后期的广告 投入 公司的流动资金 场地租金一年 流动资金员工薪酬 每月员工工资 10 万元 准备 3 个月工 资 办公用品及耗材 30000 一年 水 电 交通差旅费 60000 公司每月水电费 5000 元 交通差旅费 用 15000 元 准备 3 个月费用 其他费用备用和其他性开支 合计 启动资金总计 配送系统 物流配送准备金 前期 不需要投入 但需要准 备好 后期城市物流配送系统搭建 可以 2016 年开始建 也可以 2017 年建 六 六 5050 家店月利润预测 家店月利润预测 8 78 7 单店月收入单店实际投入合计 费用 19 530 63 单店数 5050100 小计 976 531 51008 补充 以上营业利润不含物流配送系统的利润 七 物流配送利润 七 物流配送利润 配送系统建设规划投资 300 万元 预计使用 10 年无残值 项目投入 2016 年租金 27 万元 冷库建设 50 万元 装修仓库及相关费用 10 万元 货车 75 万 元 其它为流动资金 许多其它合作单位食堂配送需要垫资 如政府部门 学 27 校 机关单位食堂 8 8 物流配送系统人员工资 岗位岗位平均工资 元 平均工资 元 20162016 年年20172017 年年20182018 年年 管理人员 40005815 采购人员 350062050 分拣装填员工 25003060150 司机 300071640 合计164 4 万360 万876 万 8 7 物流配送系统成本表 项目项目类别类别20162016 年年20172017 年年20182018 年年备注备注 面积 1500 4000 10000 仓库 租金 15 元 27 万72 万180 万 清洗中心面积 100 200 500 分拣中心面积 1350 3600 8600 面积 50 200 900 3 年折旧 冷库 成本 400 元 m 6 万24 万108 万按 3m 层高 货车数量 51230 10 年折旧 物流体系 金额75 万180 万450 万 装修66 元 10 万26 4 万66 万5 年折旧 设备100 元 平方米 年15 万40 万100 万3 年折旧 人员工资164 4 万360 万876 万 每年投入成本207 9 万476 6 万1183 5 万 物流配送利润一般按 8 来核算 直营店单店每月配送金额 8 万 加盟店单 店每月平均 6 万元 8 8 配送利润表 年年项目项目金额金额 万 万 利润率利润率年利润年利润 万 万 备注备注 收入营业额48008 384 开支207 91207 9 2016 利润176 1 收入营业额15600 万8 1248 万 开支476 61476 6 2017 利润771 4 收入营业额300008 2400 开支1183 511183 5 2018 利润1246 5 28 九 九 财务评财务评价价 一 财务评价依据 一 财务评价依据 根据国家发改委 建设部颁布的 建设项目经济评价方法与参数 第三 版 及国家现行的有关财税制度 计算和评价项目的财务效益 1 根据 中华人民共和国增值税暂行条例实施细则 和 中华人民共和 国企业所得税法实施条例 农产品种植 部分生鲜流通产品免征增值税 所 得税率为 25 2 项目基准贴现率 根据 建设项目经济评价方法与参数 第三版 相关规定 结合公司实际 本项目基准收益率按 10 计算 3 该项目单个连锁店建设期很短 建成以后投入营运 整个项目建设期 为三年 每个连锁店经营期按 10 年计算 项目财务测算按 12 年进行计算 我 们是专业代写的商业计划书的团队 如果您需要袋写可以聊动物 意义私企领 久久起以起 4 该项目财务分析的基础数据由项目建设单位