食品企业QS认证表格大全

2013 年度培训计划年度培训计划 QR009 001QR009 001 NO NO 序序 号号 培训对象培训对象 培训培训 方式方式 培培 训训 内内 容容 培训培训 时间时间 负责培训负责培训 部门部门 考核考核 方式方式 备注备注 1办公室办公室讲课讲课质量安全岗位责任管理制度质量安全岗位责任管理制度2011 03办公室办公室口试口试 2供销部供销部讲课讲课采购管理制度采购管理制度2011 03办公室办公室口试口试 3生产部生产部讲课讲课生产过程质量安全管理制度生产过程质量安全管理制度2011 03办公室办公室口试口试 4生产部生产部讲课讲课生产设备安全管理制度生产设备安全管理制度2011 03办公室办公室口试口试 5品控部品控部讲课讲课产品质量检验管理制度产品质量检验管理制度2011 03办公室办公室口试口试 6品控室品控室讲课讲课检验设备 计量器具管理制度检验设备 计量器具管理制度2011 03办公室办公室口试口试 7供销部供销部讲课讲课产品贮存及运输防护管理制度产品贮存及运输防护管理制度2011 03办公室办公室口试口试 8办公室办公室讲课讲课从业人员健康管理制度从业人员健康管理制度2011 03办公室办公室口试口试 9品控部品控部讲课讲课不符合情况管理制度不符合情况管理制度2011 03办公室办公室口试口试 10品控部品控部讲课讲课产品召回管理制度产品召回管理制度2011 03办公室办公室口试口试 11办公室办公室讲课讲课企业文件管理制度企业文件管理制度2011 03办公室办公室口试口试 12生产部生产部讲课讲课卫生操作管理制度卫生操作管理制度2011 03办公室办公室口试口试 13生产部生产部讲课讲课应急准备和响应应急准备和响应2011 03办公室办公室口试口试 14生产部生产部讲课讲课生产安全防护管理生产安全防护管理2011 03办公室办公室口试口试 编制编制 日期日期 批准批准 日期日期 培训执行记录表培训执行记录表 序序 号号 培训内容及要求培训内容及要求培训人员培训人员 培训培训 时间时间 培训培训 地点地点 有效性评价有效性评价 1质量安全岗位责任管理制度质量安全岗位责任管理制度2013 03 01 公司会议室公司会议室有效有效 2采购管理制度采购管理制度2013 03 01公司会议室公司会议室有效有效 3生产过程质量安全管理制度生产过程质量安全管理制度2013 03 01 公司会议室公司会议室有效有效 4生产设备安全管理制度生产设备安全管理制度2013 03 01公司会议室公司会议室有效有效 5产品质量检验管理制度产品质量检验管理制度2011 03 01 公司会议室公司会议室有效有效 6检验设备 计量器具管理制度检验设备 计量器具管理制度2011 03 01公司会议室公司会议室有效有效 7产品贮存及运输防护管理制度产品贮存及运输防护管理制度2011 03 01 公司会议室公司会议室有效有效 8从业人员健康管理制度从业人员健康管理制度2011 03 01公司会议室公司会议室有效有效 9不符合情况管理制度不符合情况管理制度2011 03 01 公司会议室公司会议室有效有效 10产品召回管理制度产品召回管理制度2011 03 01公司会议室公司会议室有效有效 11企业文件管理制度企业文件管理制度2011 03 01 公司会议室公司会议室有效有效 12卫生操作管理制度卫生操作管理制度2011 03 01公司会议室公司会议室有效有效 13应急准备和响应应急准备和响应2011 03 01 公司会议室公司会议室有效有效 14生产安全防护管理生产安全防护管理2011 03 01公司会议室公司会议室有效有效 记录人 日期 员工健康档案表员工健康档案表 QR009 004QR009 004 NO NO 姓姓 名名部部 门门职位职位 岗位岗位入厂时间入厂时间健康证编号健康证编号健康证有效期健康证有效期 文文 件件 一一 览览 表表 QR013 001QR013 001 NONO 序序 号号 文件代号文件代号文件名称文件名称版本版本 修改修改 状态状态 实施日期实施日期备注备注 1 HF WJ 001 2011 任命书任命书01002011 03 01 2 HF WJ 002 2011 质量方针质量方针01002011 03 01 3 HF WJ 003 2011 质量目标质量目标01002011 03 01 4 HF WJ 004 2011 质量安全岗位责任管理制度质量安全岗位责任管理制度01002011 03 01 5 HF WJ 005 2011 采购管理制度采购管理制度01002011 03 01 6 HF WJ 006 2011 生产过程质量安全管理制度生产过程质量安全管理制度01002011 03 01 7 HF WJ 007 2011 生产设备安全管理制度生产设备安全管理制度01002011 03 01 8 HF WJ 008 2011 产品质量检验管理制度产品质量检验管理制度01002011 03 01 9 HF WJ 009 2011 检验设备 计量器具管理制度检验设备 计量器具管理制度01002011 03 01 10 HF WJ 010 2011 产品贮存及运输防护管理制度产品贮存及运输防护管理制度01002011 03 01 11 HF WJ 011 2011 从业人员健康管理制度从业人员健康管理制度01002011 03 01 12 HF WJ 012 2011 不符合情况管理制度不符合情况管理制度01002011 03 01 13 HF WJ 013 2011 产品召回管理制度产品召回管理制度01002011 03 01 14 HF WJ 014 2011 企业文件管理制度企业文件管理制度01002011 03 01 15 HF WJ 015 2011 卫生操作管理制度卫生操作管理制度01002011 03 01 16 HF WJ 016 2011 应急准备和响应应急准备和响应01002011 03 01 17 HF WJ 017 2011 生产安全防护管理生产安全防护管理01002011 03 01 记录人 记录人 日期 日期 文文 件件 发发 放放 回回 收收 记记 录录 表表 QR013 002QR013 002 编号 编号 序序 号号 文件名称及发放号文件名称及发放号收件部门收件部门 份份 数数 收件人签收件人签 名名 日期日期 归还人归还人 签名签名 日期日期 1质量安全岗位责任管理制度质量安全岗位责任管理制度办公室办公室1 2采购管理制度采购管理制度供销部供销部1 3生产过程质量安全管理制度生产过程质量安全管理制度生产部生产部1 4生产设备安全管理制度生产设备安全管理制度生产部生产部1 5产品质量检验管理制度产品质量检验管理制度品控部品控部1 6检验设备 计量器具管理制度检验设备 计量器具管理制度品控部品控部1 7产品贮存及运输防护管理制度产品贮存及运输防护管理制度供销部供销部1 8从业人员健康管理制度从业人员健康管理制度办公室办公室1 9不符合情况管理制度不符合情况管理制度品控部品控部1 10产品召回管理制度产品召回管理制度品控部品控部1 11企业文件管理制度企业文件管理制度办公室办公室1 12卫生操作管理制度卫生操作管理制度生产部生产部1 13应急准备和响应应急准备和响应生产部生产部1 14生产安全防护管理生产安全防护管理生产部生产部1 批准人批准人 日期日期 发放人发放人 日期日期 外外 来来 文文 件件 清清 单单 QR 013 003QR 013 003 编号 编号 序号序号文文 件件 名名 称称备注备注 质量安全管理会议质量安全管理会议 主持人主持人记录人记录人 会议时间会议时间会议地点会议地点 会议内容会议内容 会议结果会议结果 与会人员与会人员 签名 签名 审批 审批 时间 时间 出厂检验合格率考核记录表出厂检验合格率考核记录表 考核部门 考核对象 时间 年 月份产品名称 执行情况 出厂检验合格率是否达 100 1 2 3 第一季度 4 5 6 第二季度 7 8 9 第三季度 10 11 12 第四季度 审批 审批 时间 时间 不合格品评审率考核记录表不合格品评审率考核记录表 考核部门 考核对象 时间 年 月份产品名称 执行情况 不合格品评审率是否达 100 1 2 3 第一季度 4 5 6 第二季度 7 8 9 第三季度 10 11 12 第四季度 审批 审批 时间 时间 生产过程批次合格率考核记录表生产过程批次合格率考核记录表 考核部门 考核对象 时间 年 月份产品名称 执行情况 产品批次合格率是否达 100 1 2 3 第一季度 4 5 6 第二季度 7 8 9 第三季度 10 11 12 第四季度 审批 审批 时间 时间 主要设备完好率考核记录表主要设备完好率考核记录表 考核部门 考核对象 时间 年 月份执行情况 主要设备完好率是否达 100 1 2 3 第一季度 4 5 6 第二季度 7 8 9 第三季度 10 11 12 第四季度 审批 审批 时间 时间 采购原料批次合格率考核记录表采购原料批次合格率考核记录表 考核部门 考核对象 时间 年 月份原辅料名称 执行情况 出厂检验合格率是否达 100 1 2 3 第一季度 4 5 6 第二季度 7 8 9 第三季度 10 11 12 第四季度 审批 审批 时间 时间 食品安全卫生教育面考核记录表食品安全卫生教育面考核记录表 考核部门 考核对象 时间 年 季度 执行情况 食品安全卫生教育面是否达 100 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 审批 审批 时间 时间 客诉解决情况考核记录表客诉解决情况考核记录表 考核部门 考核对象 时间 2011 年 月份产品名称 执行情况 是否在 2 天内解决一般客诉 7 天内解决重大客诉 1 2 3 第一季度 4 5 6 第二季度 7 8 9 第三季度 10 11 12 第四季度 审批 审批 时间 时间 总经理岗位责任制考核总经理岗位责任制考核 姓名 得分 时间 序号考核要求单项分得分 1 遵守国家法令 认证执行上级制订的各项方针 政策 每 出现一次不遵守现象扣 10 分 20 2 任免本企业中层干部 制定工厂方针 目标管理计划 决 定人员调动和奖惩 调动全厂职工积极性 如期完成质量 产值和利润指标 不完成任何一项指标扣 15 分 30 3 充分发挥各级行政组织作用 不断提高企业的管理水平 基本满意得 10 分 不满意得 0 分 10 4 对本企业产品质量 生产发展 技术发展规划的制订和实 施 财务 经营管理和生活福利等重大工作进行指导 审 批 督促 检查并责成完成有关部门及时总结 完成情况 良好得 8 10 分 基本完成任务得 5 分 没有完成任务得 0 分 10 5 坚持质量第一思想 加强对质量管理工作的领导 支持质 量管理部门开展群众性的全面质量管理活动 重视质量工 作 积极亲自抓质量管理得 10 分 10 6 认真抓好安全生产 劳动生产保护 设备和计量管理工作 不断提高职工的技术水平和管理水平 重视安全工作 积 极亲自抓安全工作管理得 10 分 10 7 对工厂发生重大安全事故 质量事故和未完成上级下达的 质量产量等主要指标负责 完成主要指标得 10 分 基本完 成主要指标得 5 分 没有完成主要指标得 0 分 10 总分 100 采购人员岗位责任制考核采购人员岗位责任制考核 姓名 得分 时间 序号考核要求单项分得分 1 对因不能及时提供合格原辅料包装材料而影响生产任 务的完成负责 每出现一次不负责现象扣 5 分 15 2 对供应商进行认真调查 负责向技术部门推荐工艺可 靠 设备良好 有质量保证的 有良好信誉的原料和 包装的供应商 并经有关部门考查后确认为本厂的供 应单位 每缺一家供应商调查报告扣 5 分 25 3 负责采购合格的原材料 并对进厂原材料及时向检验 部门填报交验单 采购原料及时交验并完成合格得满 分 凡出现一次原料不合格扣 10 分 不及时交验扣 4 分 40 4 对所采购的原材料在进厂运输途中的安全 合理保管 负责 以防止原材料受潮 变质 损坏和碰撞损伤 出现一次原辅材料受损氧化扣 5 分 10 5 负责对己进厂而有质量问题的原辅包装材料及时与有 关部门联系 做好退货工作 退货处理妥当无一次差 错得满分 凡出现一次差错扣 3 分 10 总分 100 品控部经理岗位责任制考核品控部经理岗位责任制考核 姓名 得分 时间 序号考核要求单项分得分 1 认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策和指标及上级颁布有 关质量的规章制度 工作积极主动 相关规章齐备 10 2 负责组织与督促原材料进厂到成品出厂整个生产过程的质量检验和管 理工作 防止错检和漏检 错检或漏检每出现一次扣 10 分 30 3 负责工序质量控制点的确定和考核计划 掌握和分析全厂质量动态 如实向质量分管领导报告和有关部门反馈信息 质量控制点控制考核 数据准确齐备得满分 质量控制点缺乏每出现一次扣 10 分 20 4 组织有关部门提出预防废品产生和提高产品质量措施 参与编写企业 质量管理文件 有控制废品和提高产品质量相关措施并实施的得满分 有措施不实施扣 2 分 无措施扣 5 分 10 5 特别对重大质量问题分析要及时 并要组织协调和一天内向上级领导 报告 重大质量问题分析准确 报告及时得满分 报告不及时每出现 一次扣 3 分 处理不妥当每出现一次扣 5 分 10 6 抓好产品质量文件和记录的档案工作 质量文件和记录档案定期核对 调整得满分 每出现一次相关文件和记录档案不及时记录调整扣 2 分 5 7 组织不定期的产品质量抽查 质量不定期抽查全年累计 10 次以上得 满分 缺少一次扣除 0 5 分 5 8 参加质量管理的内外信息反馈工作 质量管理信息反馈及时准确无遗 漏得满分 凡遗漏一次扣 2 分 5 9 参加全面质量管理的培训工作 积极参加培训工作无缺席得满分 缺 席一次扣 1 分 5 总分 100 化验员岗位责任制考核化验员岗位责任制考核 姓名 得分 时间 序号考核要求单项分得分 1 认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策和指标及上级颁布有 关质量的规章制度 工作积极主动 相关规章齐备 5 2 根据技术文件要求 完成原料 包装材料 半成品 产品的质量检验 并及时出具检验报告 做好原始记录 对报告的正确性负责 对错 漏检负责 质量测试准确 报告和原始记录完整无错误无遗漏得满分 凡错检或漏检一次扣 5 分 40 3 遵守设备仪器的使用 操作规程和维护保养规定 严格按设备仪器操 作规程和保养规定执行得满分 每出现一次不按操作规程执行扣 4 分 不按保养规定执行每出现一次 扣 2 分 10 4 检验员应按时抽取产品样品 抽样应随机进行 抽取样品应标明产品 生产批号 凡漏检或错检一次扣 2 分 10 5 检验员应如实及时记录检验结果 检验员对待工作应严格把关 不徇 私情 忠于责职 不合格产品不许出厂并依规定处理 检验结果真实 详细无遗漏得满分 凡遗漏一次记录扣 1 分 5 6 检验不合格或对数据有怀疑时 及时向有关部门反馈信息 并提出分 析和建议 通过质量管理网络 及时而认真解决问题 凡出现一次 对不合格数据没有及时报告扣 2 分 5 7 负责质量统计工作 及时向有关部门反馈质量信息 质量统计工作认 真负责 反馈信息及时无遗漏得满分 凡出现依稀漏报质量信息扣 2 分 反馈不及时每出现一次扣 1 分 5 8 对重大质量事故在一天内向之间经理报告 并参与分析和处理 积极 参与质量事故分析处理及时汇报得满分 凡出现一次不及时汇报扣 1 分 5 9 负责对职工有关产品标准的质量检验方面的培训年职工质量培训 2 次 以上得满分 每缺少一次扣 2 5 分 5 10 做好计量器具和检测仪器及附件的保养工作 对设备 仪器的无故损 坏和丢失负责 计量器具的保养完成 设备仪器无人为损坏和丢失得 5 满分 设备仪器无保养记录每出现一次扣 1 分 仪器人为损坏每出现 一次扣 3 分 仪器丢失扣 5 分 11 搞好检验室的清洁卫生工作 达到文明测试 检验室清洁卫生良好得 满分 每出现一次清洁卫生不合格扣 1 分 5 总分 100 仓库管理岗位责任制考核仓库管理岗位责任制考核 姓名 得分 时间 序号考核要求单项分得分 1 原材料 半成品和成品必须经检验合格后方能正式入库 填写 入库单 仓库保管员对保证在库物料合格负责 入库单记录详 细无遗漏得满分 凡遗漏一次扣 2 分 10 2 待检物料 在检 不合格物料和合格物料必须隔离 并有明显 标志 物料隔离放置 标志明显得满分 出现一次不隔离放置 扣 2 分 标志不明显扣 1 分 10 3 原料和包装辅料保管人员对库存原料收入日期 规格 生产厂 名 价格 批号等应设卡片记录 原料和包装辅料记录详细无 遗漏得满分 每出现一次遗漏扣 2 分 10 4 原料和包装辅料保管人员向配料间及包装间发货时应按要货单 数量发放 一人发放称量 一人核对 原料和包装辅料库存量 与原始记录完合符合得满分 每出现一次差错扣 3 分 10 5 原料和包装辅料保管人员对原材料收入和支出应有记录 对库 存原料数量应确切了解 每月就库存原辅包装材料的数量制表 向生产计划人员汇报 以便保证生产正常进行 记录详细准确 月报及时得满分 每出现一次记录不准确扣 4 分 出现一次月 报不及时扣 2 分 10 6 成品保管人员对入库成品应记录品名 数量 批号 相关记录 完整无遗漏得满分 出现一次记录不完整扣 4 分 10 7 成品保管人员向外发货应按发货单发货 并记录每次发货品名 数量 批号 和客户名称等 填好出厂单 发货时需采取双人 核对制 成品发放数量与记录完全符合得满分 每出现一次记 录不完整扣 3 分 每出现一次记录与成品发放数量不合扣 5 分 15 8 在库物料必须堆放整齐 道路畅通 保证先进先出 仓库应有 防水 防水 防潮 防虫害 防变质的措施 应符合有关管理 制度的规定 在库物料应无危险和有毒有害 对易潮 易燃 不耐热 不耐寒原材料应按特殊要求贮存 产品的贮存应按企 业产品标准中规定的贮存要求实行 避免产品包装和内在质量 发生质变 有防止物料变质的相应措施并实施得满分 出现一 次物料因保存原因导致的质变情况扣 5 分 10 9 认真做好物料的进出库的记录工作 对在库物料的 帐 卡 物 相符负责 物料记录工作认真详细无差错得满分 出现一 次差错扣 3 分 10 10 保管人员需做好仓库清洁 安全工作 仓库清洁 无安全事故 得满分 出现一次清洁不合格扣 1 分 出现一次安全事故扣 5 分 5 总分100 生产人员质量考核记录生产人员质量考核记录 姓名 岗位 日期 考核部门 考核项目考核要求 扣分 情况 备注 个人卫生 1 检查岗位操作人员着装是否干净整洁 是否按要求穿戴工作 衣 工作帽 此项不合格扣 1 分 2 检查岗位人员的个人卫生 是否留长指甲 穿拖鞋 带首饰 是否保持个人清洁 勤洗头勤洗澡勤换衣 此项不合格扣 1 分 3 检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为 进出车间时 是否按要求更衣 洗手消毒 是否有在车间内吸烟 吃零食 吐痰等影响环境卫生的行为 此项不合格扣 1 分 环境卫生 1 检查工作场所的环境状况 是否有与工作无关的杂物 蜘 蛛网 苍蝇蚊子蟑螂等昆虫 材料及产品摆放是否有序 此项 不合格扣 1 分 2 检查工作场所的清洁消毒情况 是否按照规定的消毒方法 和频次定期进行清洁和消毒 是否按时开启紫外线杀菌 此项 不合格扣 1 分 生产设备运 行状况 1 考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作 正确使用 是否按规定对设备进行维护和保养 消除异常 此项不合格扣 1 分 2 考核设备的清洁消毒情况 检查是否按照卫生操作规范的要 求 对所负责的生产设备周期性地进行清洁消毒 此项不合格 扣 1 分 3 考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制 按规 定的要求对工艺参数进行检查 确保工艺参数符合生产要求 出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映 此项不合格扣 1 分 生产操作 1 考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作 此项 不合格扣 1 分 2 检查操作员的自检意识 询问是否熟知本岗位的产品验收标准 对生产的产品是否能主动进行自检 以检出不良品 当质量异 常时是否及时向主管人员汇报 此项不合格扣 1 分 生产过程 质量控制 1 检查车间化验员是否按照规定进行过程的检验 操作员自检合 格的产品是否存在不合格的隐患 此项不合格扣 1 分 2 综合考核岗位质量状况 考核期内是否出现批量不合格或可能 导致的质量安全事故隐患 此项不合格扣 1 分 总扣分 审批 时间 岗前培训记录表岗前培训记录表 姓名性别文化程度 岗位培训部门培训地点 培训内容培训时间培训效果记录人 岗前培训 情况 考核情况 考核人 日期 质量负责人 意见 负责人 日期 监视和测量装置台帐监视和测量装置台帐 QR008 001 NO 编制 编制 日期 日期 审批 审批 日期 日期 监视和测量装置检定计划表监视和测量装置检定计划表 QR008 002 NO 序序 号号 名名 称称 型号型号 规格规格 精度精度 等级等级 数数 量量 检定有效检定有效 截止期截止期 使用使用 场所场所 生产厂生产厂 及国别及国别 生产生产 日期日期 购置购置 日期日期 完好完好 状态状态 自编自编 号号 1 超净工作 台 2m 0 5c m 100 级1 化验室自制 2011 04 2011 04 完好J001 2 蒸汽消毒 器 GMSX 280 0 01 MPa 1 2011 10 24 化验室 上海博讯实 业有限公司 2007 05 2011 04 完好J002 3 数显电热 培养箱 HPE 9052MBE 0 5 1 2012 04 24 化验室 上海博讯实 业有限公司 2008 04 2011 04 完好J003 4 显微镜XSP 1C1600 倍1 化验室 上海光学仪 器五厂 2010 12 2011 04 完好J004 5 天平JY5010 1g1 2012 04 24 化验室 上海浦春计 量仪器有限 公司 2010 12 2011 04 完好J005 6 数显鼓风 干燥箱 GZX 9030MBE 0 1 1 2012 04 24 化验室 上海博讯实 业有限公司 2008 04 2011 04 完好J006 序号序号计量器具名称计量器具名称数量数量检定单位检定单位使用部门使用部门精度精度 检定检定 周期周期 周期检定日期周期检定日期 备注备注 1 超净工作台 1 松江计量所化验室100 级 2 蒸汽消毒器 1 松江计量所化验室 0 01 MPa 半年2011 10 24 3 数显电热培养 箱 1 松江计量所化验室0 5 1 年2012 04 24 4 显微镜 1 松江计量所化验室1600 倍 5 天平 1 松江计量所化验室0 1g1 年2012 04 24 6 数显鼓风干燥 箱 1 松江计量所化验室0 1 1 年2012 04 24 编制 编制 日期 日期 审批 审批 日期 日期 封口包装抽检记录封口包装抽检记录 NONO 抽检记录抽检记录 产品名称产品名称 批批 次次 项目项目 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 平均平均 偏差偏差 结果结果抽检人抽检人 抽检抽检 日期日期 净含量净含量 封口封口 严密严密 打印日打印日 期清晰期清晰 净含量净含量 封口封口 严密严密 打印日打印日 期清晰期清晰 净含量净含量 封口封口 严密严密 打印日打印日 期清晰期清晰 净含量净含量 封口封口 严密严密 打印日打印日 期清晰期清晰 净含量净含量 封口封口 严密严密 打印日打印日 期清晰期清晰 净含量净含量 封口封口 严密严密 打印日打印日 期清晰期清晰 过程抽检记录过程抽检记录 QR016 003QR016 003 NONO 抽检记录抽检记录 产品名称产品名称批次批次项目项目 1 12 23 34 45 56 6 结果结果 抽检抽检 人人 抽检抽检 日期日期 配料按配方称配料按配方称 量 称重准确 量 称重准确 无错乱现象无错乱现象 封口严密封口严密 打印日期清晰打印日期清晰 配料按配方称配料按配方称 量 称重准确 量 称重准确 无错乱现象无错乱现象 封口严密封口严密 打印日期清晰打印日期清晰 配料按配方称配料按配方称 量 称重准确 量 称重准确 无错乱现象无错乱现象 封口严密封口严密 打印日期清晰打印日期清晰 配料按配方称配料按配方称 量 称重准确 量 称重准确 无错乱现象无错乱现象 封口严密封口严密 打印日期清晰打印日期清晰 配料按配方称配料按配方称 量 称重准确 量 称重准确 无错乱现象无错乱现象 封口严密封口严密 打印日期清晰打印日期清晰 备注 检查结果符合标准要求打 不符合打 原料验收记录原料验收记录 QR016 001QR016 001 NO NO 原辅料名称原辅料名称批批 量量生产厂家生产厂家 到货日期到货日期批批 号号抽样数量抽样数量 检验项目检验项目标标 准准 值值检检 验验 值值结结 果果 标签标签标识清晰 内容完整 准确 无破损标识清晰 内容完整 准确 无破损 感官感官 数量数量与采购数量一致与采购数量一致 质量证明质量证明每批由供方提供质量证明每批由供方提供质量证明 检验结论 检验结论 检验员 检验员 检验日期 检验日期 年年 月月 日日 包装材料验收记录包装材料验收记录 QR016 002QR016 002 NO NO 包装材料名称包装材料名称批批 量量生产厂家生产厂家 到货日期到货日期批号批号抽样数量抽样数量 检验项目检验项目标标 准准 值值检检 验验 值值结结 果果 标识标识标识清晰 无错漏现象标识清晰 无错漏现象 牢度牢度牢固牢固 外观外观 外观整洁 无破损现象外观整洁 无破损现象 质量证明质量证明每批由供方提供质量合格证明每批由供方提供质量合格证明 检验结论 检验结论 检验员 检验员 检验日期 检验日期 年年 月月 日日 成品不符合情况记录成品不符合情况记录 产品 名称 生产 日期 不符合情况描述处理情况 负责人签字 日期 审批 日期 半成品不符合情况记录半成品不符合情况记录 产品 名称 生产 日期 不符合情况描述处理情况 负责人签字 日期 审批 日期 采采 购购 计计 划划 QR014 003 NO 序号序号原辅料名称原辅料名称规格或技术要求规格或技术要求数量数量到货日期到货日期备注备注 编制 编制 日期 日期 审批 审批 日期 日期 采采 购购 清清 单单 QR014 004 NO 序序 号号 原辅料名称原辅料名称规格或技术要求规格或技术要求数量数量接货日期接货日期备注备注 编制 编制 日期 日期 审批 审批 日期 日期 合合 格格 供供 方方 名名 录录 QR014 002 NO 序号序号供供 方方 名名 称称地地 址址 供应的原供应的原 辅料名称辅料名称 联系人联系人联系电话联系电话 备备 注注 编制 编制 日期 日期 批准 批准 日期 日期 供方调查评审表供方调查评审表 QR014 001 NO 序号序号具具 体体 内内 容容 1企业名称 负责人或联系人姓名 2地址 电话 传真 邮编 3企业成立时间 主要产品 或服务项目 4职工总数 其中技术人员 年产量 年产值 万元 5生产特点 成批生产 单件生产 6主要生产设备或服务设施 齐全 良好 基本齐全 尚可 不齐全 7 主要或依据的质量标准 a 国际标准名称 编号 b 国家标准名称 编号 c 行业标准名称 编号 d 企业标准名称 编号 e 其他 8工艺文件或作业指导书 齐全 有一部分 没有 9 检验机构及检测设备 a 有检测机构及检测人员 检测设备良好 b 只有兼职检验 人员 检验设备一般 c 无检验人员 检测设备短缺 需外协 10测试设备校准情况 有计量室 全部委托外部计量机构 11 新产品 或服务项目 开发能力 a 能自行设计开发新产品 或服务项目 b 只 能开发简单产品 或服务项目 c 没有自行开发能力 12 国际合作经验 a 是外资企业 b 是合资企业 c 与外企业合作生产全部 部分产品 d 无对外合作经验 13职工培训情况 定期进行培训 不经常开展培训 14职工健康合格证 15营业执照 有 请提供证书复印件 无 16生产许可证 有 请提供证书复印件 无 17 评审意见 签名 日期 18 评审意见 签名 日期 原辅材料不符合情况记录原辅材料不符合情况记录 原辅料 名称 到货 日期 不符合情况描述处理情况 负责人签字 日期 审批 日期 生产设施台帐生产设施台帐 QR007 001 NO 序号序号名称名称型号型号制造厂家制造厂家 公司公司 编号编号 配备位置配备位置 1 斩拌机 ZB 125I 沈阳市吉祥食品机械有限公司S001生产车间 2 肉丸成型机 ZK HD 18 20 30 诸城昊昌食品机械厂S002生产车间 3 自动包馅成型机 DX 20 安徽科裕包装机械制造有限公司S003生产车间 4 真空滚揉机 GR40 100L 诸城昊昌食品机械厂S004生产车间 5 速冻库 6m 5m 上海上溪制冷设备有限公司S005生产车间 6 封口机 FRM 980 上海阿凡佬包装机械厂S006生产车间 编制 编制 日期日期 年设施预防性维修计划年设施预防性维修计划 QR007 002 NO 序序 号号 设施名称设施名称型号规格型号规格设施编号设施编号保保 养养 维维 护护 内内 容容计划完成日期计划完成日期 实际完成实际完成 日期日期 1 斩拌机 ZB 125I S001清洗 调整 紧固 润滑2011 08 2 肉丸成型机 ZK HD 18 20 30 S002清洗 调整 紧固 润滑2011 08 3 自动包馅成型机 DX 20 S003清洗 调整 紧固 润滑2011 08 4 真空滚揉机 GR40 100L S004清洗 调整 紧固 润滑2011 08 5 速冻库 6m 5m S005清洗 调整 紧固2011 08 6 封口机 FRM 980 S006清洗 调整 紧固2011 08 编制 编制 日期 日期 批准 批准 日期 日期 生产计划表生产计划表 时间产品名称批量 编制编制 时间 时间 审批审批 时间 时间 生产过程不符合情况记录生产过程不符合情况记录 产品 名称 日期不符合情况描述处理情况 负责人签字 日期 审批 日期 设施 设备日常维护保养记录设施 设备日常维护保养记录 QR007 005 NO 设备名称 设备名称 设备编号 设备编号 检查人 检查人 年年 月月 年年 月月 日期日期 清洁卫生清洁卫生结构完整结构完整运行正常运行正常 日期日期 清洁卫生清洁卫生结构完整结构完整运行正常运行正常 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 注 设备正常时打注 设备正常时打 异常时打 异常时打 并及时报修 填写维修记录表 并及时报修 填写维修记录表 设备清洗消毒记录设备清洗消毒记录 QR 007 006QR 007 006 日期 日期 年年 月月 NONO 设备名称 设备名称 设备编号 设备编号 清洗消毒人 清洗消毒人 消毒清消毒清 洗日期洗日期 消毒剂浓度及名称消毒剂浓度及名称 清洗消毒记录清洗消毒记录 已清洗消毒打已清洗消毒打 未清洗消毒打未清洗消毒打 消毒清消毒清 洗日期洗日期 消毒剂浓度及名称消毒剂浓度及名称 清洗消毒记录清洗消毒记录 已清洗消毒打已清洗消毒打 未清洗消毒打未清洗消毒打 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 生产车间卫生检查表生产车间卫生检查表 QR 017 001 NO 日期 日期 年年 月月 班次 班次 频率频率 1 次次 班班 检检 查查 记记 录录 个人卫生个人卫生卫生设施卫生设施设备卫生设备卫生环境卫生环境卫生 日日 期期 衣着规范 衣着规范 整洁整洁 手部清洁手部清洁 无外伤无外伤 洗手消毒洗手消毒 设施完好设施完好 消毒液浓消毒液浓 度度 75 酒精酒精 器具表面器具表面 清洗卫生清洗卫生 地面地沟地面地沟 干净 无干净 无 积水 无积水 无 异味异味 墙面干净 墙面干净 天花板 天花板 墙面无脱墙面无脱 落物落物 不合格纠不合格纠 正措施正措施 检查人检查人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 备注 检查结果符合标准要求打 不符合打 并注明不符合内容和采取的正确措施 厂区卫生检查表厂区卫生检查表 QR017 002 频次 每日一次频次 每日一次 NO 日期 办公区 卫生间 车间卫 生间 垃圾 场 厂区道路 草坪 异常说明及改善管理员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 备注 符合要求打 不符合打 填写异常说明并要求清洁工重新打扫 卫生间检查包括卫生间的清洁 洗手设施完好 消毒液充足 仓库卫生检查表仓库卫生检查表 QR017 009 日期 日期 年年 月月 NO 项目 日期 地面墙壁纱窗防鼠防虫标识码放检查人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 注 合格打 不合格打 并在备注栏