电网工程施工项目部安全管理自评表

表 SBD 电网工程施工项目部安全管理自评表 本评价标准 重要度 内容中 标 号的为必查内容 序序 号号 评分评分 项目项目 标标 准准 分分 评分标准评分标准 重重 要要 度度 自评价自评价备注备注 项目经理未取得工程建设类相应专业注册建造师资格证书 未持有省市政府主管部门颁发 的安全管理资格证书 未持有网省公司颁发的安全培训合格证 每项扣 2 分 证件齐全 项目副经理未取得工程建设类相应专业资质证书 未持有省市政府主管部门颁发的安全管 理资格证书 未持有网省公司颁发的安全培训合格证 每项扣 2 分 项目总工未取得网省公司安全培训合格证 扣 2 分 已取得安全培训合格证 项目部未配备专职安全员的 扣 4 分 已配备 项目部安全员未持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书 未持有网省公司颁发的 安全培训合格证 每项扣 2 分 证件齐全 1 项目 安全 组织 机构 10 项目部未明确项目经理 项目副经理 项目总工 专 兼 职安全员 施工队 班组 长 施工人员等各级安全职责 缺一项扣 3 分 各级安全职责已明确 项目部制定的安全目标不正确 扣 3 分 安全目标正确 未制定适合本工程的制度 缺一项扣 1 分 制度齐全 序序 号号 评分评分 项目项目 标标 准准 分分 评分标准评分标准 重重 要要 度度 自评价自评价备注备注 未留存相关法规 规范 标准和技术文件 缺一项扣 1 分 已留存 未建立施工项目部安全管理台账 每缺一项扣 1 分 已建立安全管理台账 项目总工未组织编制项目 安全文明施工实施细则 扣 5 分 审批程序不符合要求的 扣 2 分 安全文明施工实施细则 已编制并完成审 批程序 编制的项目 安全文明施工实施细则 不符合国家电网公司 变电站工程安全文明施工实 施细则 或 输电线路安全文明施工实施细则 编制纲要有关要求 扣 2 分 符合要求 未向监理部报审施工机械 工器具 安全用具报审表 进场 出场报审表等 每缺一项扣 1 分 已报审 开工前 未向监理项目部和业主项目部填报 安全文明施工设施配置申报单 安全文明 施工措施实施申报单 的 缺一项扣 1 分 已填报 安全文明施工设施进场时 未向监理 业主项目部报审 安全文明施工设施进场验收单 安全文明施工措施实施验收单 缺一项扣 1 分 扣扣 1 分分未报审 2 项目 安全 策划 管理 20 未向监理部报审 输变电工程施工安全强制性条文执行计划表 扣 3 分 已报审 序序 号号 评分评分 项目项目 标标 准准 分分 评分标准评分标准 重重 要要 度度 自评价自评价备注备注 未按规定开展新员工三级安全教育培训工作 缺一人扣 2 分 三级安全教育培训工作已开展 施工项目部未对达到一定规模的危险性较大的分项工程编制专项施工方案 每项扣 5 分 编审批 交底不规范 每项扣 2 分 高支模方案已组织专家论证并交底 交底记 录规范 施工项目部未对深基坑 高达模板及脚手架 重要的拆除爆破等超过一定规模的危险性较 大的分部分项工程编制专项施工方案 每项扣 5 分 编审批 交底不规范 每项扣 2 分 高支模方案已编制专项施工方案并交底 重要临时设施 重要施工工序 特殊作业 危险作业项目未编制专项安全技术措施每项扣 5 分 编审批 交底不规范 每项扣 2 分 已编审 未按规定组织职工健康体检的 缺少一人扣 1 分 已体检 安全文明施工措施项目费用挪作他用 未专款专用 扣 3 分 无此类现象 施工机械和工器具无安全检验记录 每台件扣 1 分 记录齐全 未编制施工作业指导书 每项扣 3 分 编审批 交底不规范 每项扣 1 分 已编制 安全施工作业票填写 审查 签发 执行不符合要求 每份扣 1 分 符合要求 项目部未按规定每月召开一次项目部安全工作例会 缺一次扣 3 分 已召开 序序 号号 评分评分 项目项目 标标 准准 分分 评分标准评分标准 重重 要要 度度 自评价自评价备注备注 项目部未按规定每月组织一次安全检查 缺一次扣 3 分 已组织检查 未学习贯彻上级规定 文件精神 缺一次扣 2 分 已学习 特种作业人员 特种设备作业人员未取得特种作业操作资格证书 特种设备作业人员证即 上岗的 每人扣 2 分 持证上岗 工程开工前 未结合工程特征组织开展风险识别 评价 未制订相应的预控措施扣 3 分 已开展风险识别 评价但未针对本工程特征 制定动态预控措施 扣 2 分 未对工程项目存在的主要安全风险及采取的预控措施向施工人员交底 缺一次扣 3 分 已交底 涉及停带电施工 含改造施工 进入运行变电站工作的作业项目未严格履行工作票制度 每项扣 3 分 工作票的填写与签发中 工作负责人 工作票签发人不具备资格 每人次扣 3 分 暂无此项 未设置施工现场危险点控制牌 缺一处扣 2 分 危险点控制标牌针对性不强 每处扣 1 2 分 已设置 施工中运用新技术 使用新设备 采用新材料 推行新工艺 职工调换工种时 未进行 相应培训考试的 缺一项扣 3 分 已培训考试 3 项目 安全 风险 管理 15 未开展安全管理自评价工作 扣 3 分 该评分项目适用于网 省公司和直属单位抽查和 督查 已开展 序序 号号 评分评分 项目项目 标标 准准 分分 评分标准评分标准 重重 要要 度度 自评价自评价备注备注 对安全管理评价中发现的问题没有进行整改反馈 每项扣 1 分 该评分项目适用于网 省公司和直属单位抽查和督查 已整改 未利用数码照片资料开展工程安全过程控制工作 扣 4 分 数码照片采集 整理不符合要 求 每项扣 1 分 扣 1 分数码照片不齐全 项目部对分包商的安全文明施工管理不到位 或没有纳入自身管理体系实施动态管理 扣 4 分 已实施动态管理 未向施工人员提供合格的安全防护用品 扣 2 分 未给从事高处作业 爆破等危险作业的 人员 包括分包人员 办理意外伤害保险的 缺一人扣 1 分 已提供安全防护用品 安全技术交底程序不符合规定 签字不齐全 每项扣 2 分 安全技术交底符合规范 班组未开展每周一次的安全活动 缺一次扣 2 分 已开展 班组活动记录不齐全 缺一次扣 2 分 4 项目安 全文明 施工管 理 15 工程开工前 施工项目部未向监理报审分包计划申请表 扣 2 分 班组活动记录齐全 分包计划申请表已报审 分包安全协议不符合范本要求 扣 3 分 符合要求 5 项目 分包 安全 管理 20 对工程项目进行转包或违规分包的 扣 5 分 无此类问题 序序 号号 评分评分 项目项目 标标 准准 分分 评分标准评分标准 重重 要要 度度 自评价自评价备注备注 施工分包商资质未经审核或不符合要求而录用的 扣 5 分 已审核 工程项目部越权自行招用分包单位的 扣 5 分 无此类问题 分包合同中未明确分包性质 专业分包或劳务分包 的 扣 2 分 已明确 分包合同 安全协议中 未盖法人单位印章 扣 2 分 签字人非法人本人或未经法人授权 扣 2 分 已盖法人单位印章 分包商未签订分包合同 安全协议就进场施工的 扣 3 分 已签订合同 专业分包商对部分作业再次进行劳务分包 但没有在专业分包合同中注明 每次扣 2 分 未再次分包 劳务分包商对承包任务进行二次分包的 每次扣 3 分 无二次分包 项目部未明确专门的分包管理人员 扣 2 分 未建立专业分包商人员名册 扣 3 分 专业分包商人员与现场实际人员不符 扣 2 分 已建立名册 对劳务分包进行二次分包的 扣 3 分 无二次分包 序序 号号 评分评分 项目项目 标标 准准 分分 评分标准评分标准 重重 要要 度度 自评价自评价备注备注 施工分包人员未进行体检的 缺少一人扣 1 分 现场录用未成年者 每人扣 2 分 已体检 开工前未对专业分包队伍人员资质 施工机械 工器具进行检验 报监理审核 缺一项扣 2 分 已审核 项目部未督促分包商新进场人员进行三级安全教育 扣 2 分 项目部未向培训考试合格的 分包商人员配置 胸卡证 而直接上岗的 每人次扣 1 分 已进行三级教育 施工承包商未对于危险性较大的专业分包施工作业进行安全技术交底 每次扣 5 分 未组 织 督促 专业分包施工人员进行施工组织设计 作业指导书 安全施工方案或安全施工 措施等技术文件和安全管理文件全员安全技术交底 未传达安全管理文件 每次扣 3 分 已交底 作业前未对劳务分包队伍全员进行安全技术交底 扣 5 分 未进行安全员技术交底 缺一 人扣 1 分 已交底 未审查专业分包商施工组织设计 安全施工方案 缺 1 项扣 1 分 专业分包商无施工组织 设计 无安全施工方案的 缺一项扣 5 分 已审查 项目部未派人员对专业分包的关键工序 隐蔽工程 危险性大施工作业进行全过程监督 每项扣 2 分 已实施过程监督 序序 号号 评分评分 项目项目 标标 准准 分分 评分标准评分标准 重重 要要 度度 自评价自评价备注备注 在参与危险性大 专业性强的劳务作业时 施工承包商未指派本单位人员担任现场施工班 组负责人 技术员 安全员等关键岗位职务 每缺一岗扣 3 分 已实施 专业分包商项目负责人更换应未经施工承包商同意并报监理审批 每人次扣 2 分 劳务分 包商主要负责人 特殊工种和特种作业人员的更换未经施工承包商 监理审批同意 每人 次扣 2 分 未更换 项目部未按照要求制定现场应急处置方案 每缺一项扣 1 分 已编制 现场应急处置方案编制和审核不符合要求 扣 2 分 符合要求 项目部在工程开工后未组织应急救援知识培训 扣 3 分 未组织应急演练 扣 3 分 已开展演练 6 项目 安全 应急 管理 10 未在在施