百货超市作业流程

2 新品引进流程 新品引进流程 采购经理填写商品报告表并附商采购经理填写商品报告表并附商 品报价单 赞助协议书品报价单 赞助协议书 总经理审批总经理审批 交回采购经理通知供应商缴款回采购经理通知供应商缴款 把签字完毕的新品单交总经理助把签字完毕的新品单交总经理助 理录入电脑理录入电脑 把录完新品单交给采购经理下订把录完新品单交给采购经理下订 单将订单传真给供应商单将订单传真给供应商 采购文员负责追踪到货情况 上采购文员负责追踪到货情况 上 架陈列情况架陈列情况 结束结束 订单复印件交楼面做陈订单复印件交楼面做陈 列计划列计划 3 营业外收入流程 营业外收入流程 供应商与采购主管填写赞助同意供应商与采购主管填写赞助同意 书并签字确认 一式三份 书并签字确认 一式三份 采购经理审批采购经理审批 结束结束 采购文员将赞助同意书 采购联 采购文员将赞助同意书 采购联 存档存档 总经理审批总经理审批 交财务部收费并盖章留存一联赞交财务部收费并盖章留存一联赞 助同意书助同意书 厂商联交供应商厂商联交供应商 4 变价流程 变价流程 1 调进价 调进价 供应商交调价通知书供应商交调价通知书 盖章附变价原因 盖章附变价原因 结束结束 交一份变价单采购存档交一份变价单采购存档 采购经理确认采购经理确认 采购经理填变价单 一式二联 采购经理填变价单 一式二联 附厂商调价通知单交总经办附厂商调价通知单交总经办 总经理审核总经理审核 交一份变价单给总经理助交一份变价单给总经理助 理修改电脑价格并存档理修改电脑价格并存档 备注 进价调高 一般要求供应商提前备注 进价调高 一般要求供应商提前 7 天通知 天通知 2 调售价 调售价 采购经理根据市调填变价单采购经理根据市调填变价单 结束结束 总经理审批总经理审批 交总经理助理修改电脑价格交总经理助理修改电脑价格 楼面打印新的商品价签楼面打印新的商品价签 备注 备注 1 生鲜称重商品电脑价格和电子称价格要同时生效 生鲜称重商品电脑价格和电子称价格要同时生效 2 负毛利商品必须经总经理签字后才能调价 负毛利商品必须经总经理签字后才能调价 总办制定 DM 快讯日期表和部门快讯 计划表 采购经理制定组别快讯计划表 制作快讯提交表 存档 追踪快讯商品货源到位 快讯期结束后制作快讯总结 追踪快讯商品陈列 销售 交楼面 安排陈列 结束 交企划部 拍照 交 美工部 书写 PC 下快讯订单 采购主管制定本组快讯计划表 采购主管与供应商洽谈 确定 签订 快讯确认单 制作快讯建议表 快讯讨论会 5 快讯操作流程 快讯操作流程 6 空进空退流程 供应商将盖章的调价 申请交相关采购 采购查库存 写退货单 采购经理审批 总经理审批 厂商联交供应商 结束 电脑变价后通知采购 收货部录入 打了验收单 并将验收 单 退货单交财务 供应商按退货单写对账单交财务部 采购下订单交收货部 采购写调价单交电脑变价 财务部审批 收获部打退货单 做电脑录入完后通 知采购 备注 A 空进空退时 订单数量 库存数量 B 退货的数量 必 须要供应商确认 7 供应商终止合同流程 供应商以书面文件报采购主供应商以书面文件报采购主 管管 采购主管审批采购主管审批 采购经理审批采购经理审批 结束结束 采购主管通知供应商办理退采购主管通知供应商办理退 货手续货手续 采购主管通知财务暂时停付采购主管通知财务暂时停付 该供应商货款该供应商货款 审核完毕后 采购主管通知审核完毕后 采购主管通知 楼面做库存排面整理楼面做库存排面整理 备注 自退货之日起计 一个月后 财务与供应商结算 8 场内 外促销活动申请流程 场内 外促销活动申请流程 供应商提出申请供应商提出申请 填写场内 外活动申请表 填写场内 外活动申请表 采购主管整理方案采购主管整理方案 包括人员 场地 设备 包括人员 场地 设备 采购相关部门采购相关部门 企划部 客服 楼面企划部 客服 楼面 采购通知供应商采购通知供应商 结束结束 采购经理审批采购经理审批 总经理审批总经理审批 1 供应商引进流程供应商引进流程 供应商携相关文件 报价供应商携相关文件 报价 单 样品与采购经理洽谈单 样品与采购经理洽谈 市调后 与供应商谈妥入市调后 与供应商谈妥入 场条件场条件 采购经理与供应商填写合采购经理与供应商填写合 同 填写合同审批表 并同 填写合同审批表 并 附上商品报告表与供应