2012年度经营计划

1 2012 年度经营计划年度经营计划 一 公司愿景 打造中国健康减肥第一品牌 二 公司使命 健康天下人 三 公司价值观 感恩 学习 责任 结果 理念 以功能与服务为基础 用热忱和细心提供给名仕 时尚女性美丽 健康 休闲 交流的场所 定位 锁定知性人士品味精致生活 曲尚国际以强大的行为队伍 独特的技术以及优质的服务而倍受 成功人士推崇 我们专注顾客的美好感受和体验以专业的眼光和臻于完美的工作态度 奉献给 京城的白领翘楚 爱美的精英 承诺 我们的使命就是给予那些追求完美的成功人士 最精萃的产品与服务 使其将自身美之潜力发 挥极至 高贵内涵 会所的功能 休闲放松 美容美发足疗保健 修身养心 开拓新知 聚友社交 独享尊荣 会员制 实行会员制 VIP 服务 五星级标准 为您营造尊贵的享受 四 SWOT 分析 S 优势 W 劣势 技术技能有自己的产品和独特的手法 个别产品疗效不好 产品种类少 未有明星减肥 产品 有形资产已有四家门店运作软装修 店内布置 与定位不符 门店少 无形资产企业文化初步形成 没有建立起自己独特的品牌形象 公司企业文化 不完善和成熟 人力资源 领域内专业人员缺乏 组织学习力不强 员工职 业素养和技能不强 服务意识不强 人员流动过 快 组织体系门店管理积累一定的经验 组织控制体系不健全 信息管理不健全 客户群 不稳定 竞争能力优势无明显竞争优势 O 机会 T 危机 环镜变化的机会 威胁消费人群需求增加 技术 技能落后的机会 威胁减肥疗效控制不好 手法单一 资源整合的机会 威胁 2 产品扩张 收缩的机会 威胁高端产品少 资金回笼慢 市场营销的机会 威胁市场需求大 可快速扩张 五 战略规划报告 三年 阶段目标执行策略评估标准 第一阶段 2012 01 2012 12 关键性基础建设 完成打造曲尚纤体减肥第一 品牌的关键性基础建设 包 括组织基础 人才储备 流 程建设 与市场基础 以品 牌为核心的北京地区门店布 局 1 建立完善连锁企业的公司管 理体系 2 对现有门店市场进行品牌加 强 3 对新开门店进行扶持和巩固 4 启动美容学校 5 打造核心团队 1 总销售额 700 万 2 在维持原有开店标准的基础上 新 开店数量达到十家 两家楼面店 八 家楼中店 第二阶段 2013 01 2014 12 扩张阶段 在上一年的基础上 对北京 区域进行全面扩张 1 在上一年的基础上进行全力 扩张 2 品牌形象全面提升 1 在维持原有开店标准的基础上 新 开店数量达到五十二家 2013 年二十 家 2014 年二十家 2 请明星代言品牌 大力进行广告宣 传 六 经营策略六 经营策略 1 业绩 A 2011 年业绩情况 序号序号店名店名完成业绩完成业绩备注备注 1新街口店元平均 11 7 万 2嘉铭铜城店元平均 4 42 万 3远大店16961 元平均 3392 2 元 小计82 43 万元 B 2012 年预计完成业绩 楼面店楼面店楼中店楼中店 新街口新街口嘉铭嘉铭小营小营望京望京 12345678 开店时间3 15 133445566 小计200102 562514949434337373131 总计基本目标 700 万 奋斗目标 770 万 C 促销计划 月月 份份促销项目促销项目节节 日日活动内容活动内容 1仪器 全息美白元旦 春节 庆元旦 感恩回馈 3 全息美白 瑶浴 2仪器 全息美白 全息美白 瑶浴 胖女孩荣耀励志变身之路 10 名女 孩 3减肥 注氧仪妇女节 3 8 美丽人生 幸福女人 4减肥 背疗店庆 周年庆 5减肥 SPA劳动节 母亲节 6丽人卡父亲节 7暖宫回春 8丰韵佳人 9减肥 SPA 10生命之源 全息美白中秋节 9 30 国庆节 迎中秋国庆美丽心礼特惠套餐 11瑶浴感恩节 11 28 12PRT 全息美白 眼护圣诞节 12 25 D 业务部工作重点 1 加强店内人员技能 提高业绩 2 支持新店开业 培训新员工 3 提高减肥疗效 减少退款 4 业务连锁体系不断完善 2 新店开业 开业时间开业时间地点地点店数店数备注备注 2012 年 3 月 1 日小营店1 家楼面店 2012 年 5 月 1 日望京1 家楼面店 2012 年 3 4 5 6 月以小营为中心开店每月 2 家楼中店 3 产品规划 A 仪器 电美塑 B 产品 2012 年新增产品年新增产品 序号序号种类种类品类品类院装院装规格规格客装客装规格规格 1护手霜20G 晚霜80G 日霜80G 化妆水200ML 去角素50ML 2眼霜 凝露 15G 3补水精华液 玻尿酸 150ML 4面膜 补水 片装 8 片 5 全息美白 眼贴 补水 片装 8 片 6洁面乳500洁面乳100ML 7 美容 抗皱淡斑 纯植 物类中药 按摩膏500抗皱淡斑精华液50ML 4 8精华液100按摩膏100G 9眼霜500面膜 含精华液 片装 8 片 10面膜粉1000晚霜80G 11日霜500日霜80G 12化妆水1000化妆水200ML 13去角素1000去角素50ML 14眼护眼唇 15塑身燃脂内衣 16 其它 胶原蛋白粉 深海鱼 盒 30 小包 17减肥代餐 4 人力资源规划 A 招聘 总部人员 部部 门门岗位岗位定编人员定编人员现有人数现有人数招聘人数招聘人数 区域经理101 业务部 督导211 经理11 会计11财务部 出纳101 经理11 助理101客服部 专员101 经理11 市场部 专员202 采购部专员101 经理11 人事行政专员101人事行政部 招聘专员11 经理11 培训师220培训部 培训助理202 工程部工程监理110 平面设计师11 维修工22 合计251411 门店人员 店店 名名岗岗 位位定编人数定编人数现有人数现有人数招聘人数招聘人数 新街口 B 级 店经理11 中医专家顾问101 纤体师21 美容师44 前台11 5 嘉铭铜城 C 级 店经理11 纤体师11 美容师321 前台101 小营 D 级 店经理11 纤体师11 美容师33 前台11 望京 D 级 店经理11 纤体师11 美容师33 前台11 楼内店 8 家 D 级 店经理88 纤体师88 美容师1616 前台88 小计55 年度空缺总数 66 人 计划招聘人数 85 人 B 绩效 2012 年实行职能部门的部门绩效制 业务部门实行业绩目标考核制 业务部门业绩目标考核制 岗位岗位奖励标准奖励标准奖金奖金 未完成基本目标无 超出基本目标 10 以下2 超出基本目标 11 20 3 超出基本目标 21 40 4 区域经理 超出基本目标 41 以上5 未完成基本目标无 超出基本目标 10 以下0 8 超出基本目标 11 20 1 5 超出基本目标 21 40 2 2 督导 超出基本目标 41 以上3 未完成基本目标无 超出基本目标 10 以下1 超出基本目标 11 20 1 2 超出基本目标 21 40 1 5 整店 超出基本目标 41 以上2 职能部门 按整年完成业绩的百分比计提 年终奖 双倍底薪 本年度完成业绩的百分比 5 培训教育 6 不断完善立体培训体系 严把培训关 不断改进减肥方法 手法 保证疗效 6 销售规划 A 市场推广 2011 年市场推广总结 发卡联盟推广推广 8 月 12 月 产生的业绩 8 月 12 月 1980087802858031434 2012 年市场推广计划 7 客户管理 目前 公司有充值卡三种 1 万 5 千 3 千 通常是充值打 8 折 2012 年增加积分卡 A 会员促销 VIP 会员制 作用 以俱乐部的形式吸引 培育忠诚的消费群体 逐步建立顾客数据库 从而带来长期 稳定收益 B 亲情卡 只限于嘉宾使用 C 贵宾卡 年度销售额 1 12 月 市场部年业绩额 1 12 月 市场部每月业绩额预算 700 万32 万单店 5000 元 新店当月不参与 回卡率达 5 以上 15 万 级别级别办理标准办理标准获得超值服务获得超值服务 金钻 一次性消费达到 3 万的 或三个 月内累计消费达 7 万以上者 1 每次消费可享受会员价 8 折 2 每月可获赠曲尚赠送的 瑞丽 或健康及饮食杂志 3 每消费 100 元积 1 分 每年底可享受积分兑换活动 4 生日当月可凭此卡享受曲尚送出的亲情卡两张 并可带嘉 宾一起体验 嘉宾所有的消费可累计在您的卡内兑换成积分 银钻一次性消费达到 2 万的 或三个 月内累计消费达 4 万以上者 1 每次消费可享受会员价 9 折 2 每消费 100 元积 1 分 每年底可享受积分兑换活动 3 生日当月可凭此卡享受曲尚送出的亲情卡一张 并可带嘉 宾一起体验 嘉宾所有的消费可累计在您的卡内兑换成积分 红钻一次性消费达到 5 千的 或三个 月内累计消费达 1 万以上者 1 每消费 100 元积 1 分 每年底可享受积分兑换活动 2 生日当月可凭此卡享受亲情卡一张 嘉宾所有的消费可累 计在卡内兑换成积分 7 1 少数贵宾使用的卡 不对外销售 由公司老总或高管赠送用 2 每次消费可享受 5 折 3 每消费 100 元积 1 分 每年底可享受积分兑换活动 4 生日当月可凭此卡享受亲情卡一张 嘉宾所有的消费可累计在卡内兑换成积分 8 总预算 部部 门门预预 算算部部 门门预预 算算 市场推广15 万工资170 万 102 万 总部 开店房租及装修 楼面店 200 万