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审计经理年度个人工作总结范文审计经理年度个人工作总结范文 一 基本情况一 基本情况 市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通 市与公司签订了审计业务约定书 在业务约定书中规定了 年度审计总费用为 30 00 万元人民币 收费标准是按照有关 规定确定 不存在或有收费项目 审计委员会与 市协商 确定了公司 年度财务报告审计工作的总体时间安排 审 计小组于 年 1 月 18 日至 年 2 月 9 日对公司年报进行 了现场审计 出具审计报告 募集资金使用情况报告等 在审 计小组现场审计期间 审计委员会与 市所进行了充分的 沟通 并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告 根据 的审计时间安排 审计小组在约定时限内完成了所有审计程序 取得了充分适当的审计证据 并向审计委员会提交了标准无保 留意见的审计报告 二 二 市所执行年审的会计师遵守职业道德基 市所执行年审的会计师遵守职业道德基 本情况本情况 市执行年审的会计师未在公司任职 未获取任何形 式的经济利益 和公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况 也不存在密切的经营关系 审计小组成员和公司决 策层之间不存在关联关系 在本次审计工作中 市及其审 计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的 要求 审计小组共由 8 人组成 其具有承办本次审计业务所必 需的专业知识和相关能力 能够胜任本次审计工作 同时也能 保持应有的关注和职业谨慎性 三 审计范围及出具的审计报告意见的情况三 审计范围及出具的审计报告意见的情况 1 1 审计工作计划评价 审计工作计划评价 在本年度审计过程中 审计小组通过初步业务活动制定了 具体的审计计划 为完成审计任务和减少审计风险做了充分的 准备 2 2 具体审计程序执行评价 具体审计程序执行评价 审计小组在根据公司的内部控制的完整性 设计的合理性 和运用的有效性进行评价的基础上 确定需实施的控制性测试 程序和实质性测试程序 为发表审计意见获取了必要的审计证 据 3 3 市出具的审计报告意见的情况 市出具的审计报告意见的情况 审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的 要求执行了恰当的审计程序 为发表审计意见获取了充分 恰 当的审计证据 市对财务报表发表的标准无保留审计意 见是在获取充分 恰当的审计证据的基础上做出的 四 会计师事务所对公司提出的改进意见的情况四 会计师事务所对公司提出的改进意见的情况 在审计过程中 审计小组从实际出发 实事求是 对本公 司提出了改进意见 公司对其提出的改进意见已经采纳 并已 经开始了实施改进 相关内容 工程项目年度个人工作总结开头 2017 年公务员年度个人工作总结格式 计生局统计年度个人工作总结范文 银行统计年度个人工作总结范文 企业统计年度个人工作总结范文 农业统计年度个人工作总结范文 乡
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