卓越绩效评价准则

1 11 1 高层领导的作用高层领导的作用 a 确定和展开价值观 发展方向及绩效目标确定和展开价值观 发展方向及绩效目标 1 公司文化 公司的发展使命 帽饰文化的引领者和历史的创造者 愿景 使员工的物质生活更富有 精神生活更美好 公司的核心价值观 激情 诚信 敬业 人本 高效 诠释 2 文化建设 企业内刊 富美路 成长 画册 连环画 漫画 册 文化栏 b 有效沟通及激励有效沟通及激励 富美公司及其下属公司沟通文化 1 重视和关心与工作问题有关的员工情感 保持良好沟通情绪 2 让员工对沟通行为及时做出反馈 沟通的最大障碍在于员工误解或者 对管理者的意图理解得不准确 为了减少这种问题的发生 管理者可以让员工 对管理者的意图作出反馈 3 积极倾听员工的发言 当员工发表自己的见解时 管理者也应当认真 地倾听 同时 倾听的时候应当客观地听取员工的发言而不作出判断 当管理 者听到与自己的不同的观点时 不要急于表达自己的意见 因为这样会使你漏 掉余下的信息 积极的倾听应当是接受他人所言 而把自己的意见推迟到说话 人说完之后 4 减少沟通层级 做好直接沟通 交谈的优点是快速传递和快速反馈 在这种方式下 信息可以在最短的时间内被传递 并得到对方回复 沟通对象传播方式渠道频次 公司宣传片随时 公司宣传画册随时 公司网站随时 各类展会 论坛随时 顾客 客户走访随时 2 满意度调查1 次 年 内部报刊 富美路 1 次 月 企业内刊 成长 1 季度 次 富美连环画2 次 年 宣传栏1 次 月 新员工入职培训随时 员工 员工手册随时 供应商大会1 次 年 业务洽谈随时供方和合作伙伴 相互走访随时 媒体宣传随时 公司年会1 年 次 政府媒体社会团 体及其它相关方 参加社会活动随时 c 营造环境营造环境 公司建立了创新委员会 拥有完善的技术创新 管理创新申报 评审 奖 励机制 鼓励员工创新的激情和潜能 在实现个人或团队价值的同时 也给企 业带来了客观的效益 公司不断优化组织架构 公司注重培养员工的学习能力 激励自助学习 高层 领导打造了富美图书馆 博艺书院 为员工打开免费学习的大门 大家可以随 时借阅图书 同时 读书会是公司提高中高层管理水平的重要方式 同时不断 开展外派培训 内部培训 云学堂 富美商学院等 都为未来的人才梯队建设 打下了基础 完善员工的职业发展通道 设置专业通道 鼓励和引导员工通过 加强专业技能学习向专家技术型人才发展 d 质量与安全质量与安全 设有首席质量官 质量总监 负责公司品质管理 以及体系的维护 监督 检查 完善等 品控部负责来料入司检验 过程管控 交付资料的准备等 e 品牌建设品牌建设 富美品牌承诺 帽饰一站式解决方案的提供商 3 申请了 30 个商标 其中富士美 com 牌帽子 2014 年 12 月获得 南通名牌产 品 2010 年 3 月获南通市服装商会 品牌贡献奖 帽仕汇是公司高端品牌店 作为公司打造的最具原创设计感的中国帽子工 坊 给爱帽子的人一个因帽而结缘的地方 目前帽仕汇在全国已有店铺三十多 家 f 风险控制与持续经营 风险控制与持续经营 成立董事长直接领导的风险管理委员会 负责监控企业管理人员的管理运 作情况 对企业重大风险管理事项进行集体决策 其次 提高员工的财务风险 意识 通过会计政策和会计策略来解决财务风险问题 再者 定期对财务人员 进行风险意识培训 积极向风险管理较好的企业学习 努力提高财务人员的风 险意识 并能够贯彻于整个企业财务活动的始终 g 绩效管理绩效管理 每季度召开业务大会 对事业部的关键绩效指标进行总结和分析 针对存 在的问题进行研讨并采取针对性的改善措施 公司还采取有效的激励机制 除 业务部门每个月评选 销售之星 外 各部门对员工工作效率 工作态度进行 综合考评 考评结果与各部门活动经费直接挂钩 每年年终 公司组织中高管 理人员进行述职 对当年工作进行总结并确定下一年度的目标 评选出当年优 秀员工 推动员工积极工作 以实现公司战略目标 2 2 战略 战略 2 1 1 战略制定过程管理 过程 时间 节点 步骤内容输出方式 责任部 门 参与者 战略 分析 季度 信息 收集 确定关键数据信息范围 行业 环境 市场环境 市场容量 竞争对手 主要原材料供应 主要客户 市场机会 市场组 合等 调查表 分 析报告 关键部 门交流 会 各事业 部 各相关 部门 战略 决策 11 月 确定 战略 审定公司战略公司战略 董事会 会议 董事会董事 战略 目标 11 月 确定 战略 目标 确定公司战略目标战略目标 董事会 会议 董事会董事 战略 部署 12 月 制定 战略 制定战略规划战略规划 董事会 会议 董事会董事 4 规划 1 月 全面 预算 编制年度预算预算 预算会 议 企业管 理部门 各部门 3 月 战略 实施 签订业绩合同 事业部业绩 合同 会议 企业管 理部门 各部门 战略 监控 月度 战略 检测 跟踪计划达成情况 计划达成结 果 会议 企业管 理部门 各部门 评估 调整 半年度 战略 过程 改进 通过季度营运分析会 年度战 略研讨会 提出战略管理过程 的改进意见 战略管理过 程改进计划 分析会 企业管 理部门 各部门 2 1 2 战略分析与制定 1 战略要求 根据帽饰行业背景 结合公司设计团队的专业优势 成为 帽饰一站式解决方帽饰一站式解决方 案的提供商案的提供商 2 全面搜集关键因素的数据信息 外部环境 行业环境 竞争环境 内部 信息分析 能力分析 3 战略分析 为提供战略规划编制更为可靠 准确 全面的信息 通过对影响战略规划 的关键因素进行识别 利用互联网 采访专家 拜访客户和供应商等多少渠道 采用科学的方法进行数据和信息分析 3 1 战略执行 利用 PDCA 计划 执行 检查 行动 对战略执行情况进行回顾并确定 下一步的开始做 停止做 继续做的行动计划 并作为战略规划修订的重要信 息输入 2 1 3 战略和战略目标 1 战略 2016 年 巩固存量业务的市场地位 扩大欧洲和国内市场 2017 年 2018 年 深根国际市场 进一步开拓国内市场 将帽仕汇渠道品 牌打造成全球著名帽饰品牌的集成店 同时配以 饰品 小包 围巾 做成时 尚专业的搭配顾问体检中心 并与服装类等开展战略合作 2019 2020 年 国内市场打造江苏省名牌 综合竞争力成为行业内全品类 帽饰制造企业第一名 动感帽饰实行网络多品牌运作 除了时尚优雅的 Siggi 还有户外运动的 Top ex 定位于老人时尚的冠之缘 定位于小孩子的 5 Boby kids 定位于中国元素的 Sinossance 定位于高端艺术的 Luxart 收购 某意大利 120 年品牌 2 未来五年销售目标 2015 年公司销售额突破 2 亿 规划未来五年销售额每年以 15 的速度增长 年份2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年 销售额 万元 23511 1827037 8531093 5335757 5641121 19 3 长 短期挑战和机会 战略目标的制定需要均衡考虑对长 短期挑战和机会 并制定应对措施 中长期面临挑战及应对措施如下表 挑战面临挑战应对措施和要达到的目标衡量指标 通货膨胀 原材料价 格波动比较大 全面成本管理 与供应商建立价格联动 机制 主材成本较竞争对手 低至少 3 5 短期挑战 市场变化快 订单波 动大 优选客户群 巩固并维护好与大客户的 关系 加强计划排查 生产 计划至少锁定一个月 人民币升值 出口产 品的价格优势削弱 提高质量 降低成本 形成系列化特色 产品 抵消人民币升值的不利影响 供应商 外协商配套 能力差 加强供应商管理 提供必要的技术支持 或管理辅导 帮助其提高管理水平 因供应商 外协商质 量问题导致停产或投 诉索赔的 每年至少 下降 10 招工难 人工成本持 续上升 通过工改 技改 固定资产投资 工艺 优化等省人化措施 提高自动化水平 员工流失率控制在 25 以内 供大于求 买方市场 为客户提供增值服务 提高旺季接单能 力 旺季丢单率低于 5 长期挑战 快速响应能力 借助信息化手段 缩短报价 产品设计 周期 通过精一制造 提高生产效率 存量业务高于行业平 均水平 新业务接近 或达到行业平均水平 4 相关方 在制定战略目标时 充分均衡考虑所有利益相关方的需要 考虑股东的投 资收益 顾客的满意 员工的学习和发展 供方的共同成长以及社会责任要求 等 多方面制定相应的目标和指标 相关方相关方关注点关注点 投资方资产增值率 销售增值率 净利润等 顾客顾客满意度等 6 员工 工资收入 福利待遇 员工满意度等 学习和成长 培训与发展 职业健康 职业规划等 供方互利 共赢 长期合作等 社会节能减排 安全生产 环境保护 社会责任 2 2 1 实施计划的制定与部署 公司定期或不定期组织战略规划及举措的回顾 保证战略的有效展开和实 施 1 制定分战略规划 根据公司发展规划 分别编制事务部及职能的规划 人力资源规划 技术 发展规划 IT 规划等 有效支撑公司规划目标的实现 各部门编制部门平衡积 分卡 行动计划及改善课题 用于承接和分解战略目标及举措 2 各级 KPI 形成 人力行政部承接企业的考核方案 主要从价值创造过程 经营 技术 采 购 生产 售后以及支持过程 设备 财务 人力资源 信息等方面 建立全 面的绩效考评指标体系 含事业部业绩合同和部门 KPI 考核方案 确保各项指 标涵盖所有的战略部署领域相关方 3 组织架构及工作系统的形成 公司依据已确定的总体战略规划 分战略规划以及战略 KPI 由总经理室 确定各业务部门 职能部门以及各支持部门职责分配与合作 依据业务流程调 整 确定最终组织架构报总经理室审批 品控部与人力行政部根据已调整的组 织架构以及各部门职责 制定公司管理体系及流程优化方案 并组织相关部门 进行文件体系的制定 修订 4 纸质签订年度绩效目标承诺书 每年 2 月 3 月 公司组织签订年度绩效目标承诺书 其中总经理与业务分 管领导 事业部负责人签订事业部业绩合同 业务分管领导 事业部负责人与 分管部门 员工签订部门 KPI 目标 5 监控 每季度由公司层面统一组织公司层面营运分析会 总经理主持 事业部领 导及储备层参加 具体议程表 7 序号会议议程负责人时间 1 公司层面营运情况整体介绍财务部 15 2 部门业绩点检交流各部门负责人每个部门 10 3 专项讨论 针对业绩偏差事项或需公司层面 协调解决事项进行研讨 确定改善对策 与会人员 60 4 管理部领导提出工作要求业务领导 15 6 调整和落实 公司通过定期监测 评审行动计划执行情况及内外部环境变化 通过对政 策紧急调整 保持和提升应对战略挑战的应变和创新能力 当产品 服务 顾 客和市场以及运营等方面的发生较大变化或偏差时 通过分析 评估和评审 及时进行战略挑战或纠偏 改进调整 每季度对规划执行情况进行回顾 根据 实际执行情况进行适当的调整 2 2 2 关键绩效指标 a 产能 1500 万 b 质量控制 通过率 97 指标预期目标措施 客检通过率 97 1 生产过程中质量控制 和跟单员 检验人员工资 挂钩 提升全员的质量意识 2 客人验货前 必须全部先抽检 3 派专人配合客人验货 4 安排人员到检品公司跟进 c 人工效能 平均台产在去年基础上提高 17 d 样品时间 5 12 天 e 大货时间 平均不得超过 40 45 天 f 工厂材料库存 不得超过销售额的 6 g 工艺错误率 0 标准 h 工艺数量 由 6 单 日提升为 7 单 日 i 工艺时间 严格控制为 3 天 2 2 3 绩效预测 8 绩效预测基于未来市场变化 公司以往的绩效推断进行预测 并选取关键 指标与竞争对手 标杆企业进行分析对比 及时发现公司与竞争对手的差距 有针对性的调整战略部署 保持长久竞争力 7 67 6 领导方面的结果领导方面的结果 1 实现战略目标 公司 2015 年总体战略目标基本实现 实现情况表如下 2014 年2015 年 绩效指标单位 计划实际计划实际 销售收入万元 20000210882200020444 战略目标 达成率 利润万元 1500156716001193 综合费用率 15 14 14 14 存货周转天数天 80827880 应收账款周转天 110105105102 应付账款周转天 100989590 关键指标 达成率 销售回款率 95969697 2 企业道德行为及公益支持 序号时间事项捐赠额 1 2007 年 8 月港闸区慈善会公益活动费 50 000 0 2 2008 年汶川地震 43 135 0 3 2008 年 1 月海南大学定向助学 80 000 0 4 2009 年海南大学定向助学 160 000 0 5 2010 年玉树地震 74 187 5 6 2010 年南通中心美术馆 200 000 0 7 2011 年海南大学定向助学 80 000 0 8 2011 年 3 月中华少年儿童慈善救助基金会 27 000 0 9 2011 年 3 月捐赠红十字会 日本地震海啸 66 000 0 10 2012 年 1 月资助大病儿童 爱心助医款 15 300 0 11 2012 年 2 月海南大学定向助学 80 000 0 12 2013 年 1 月捐赠支出 海南大学 80 000 0 13 2013 年 6 月奖学金捐赠 东华大学奖学金 100 000 0 14 2015 年 2 月捐赠款 定向助学 10 000 0 15 2015 年 4 月尼泊尔地震 20 000 0 16 2015 年 5 月助残帮困与爱同行捐款 3 000 0 17 2015 年 8 月捐赠张启岗 10 000 0 9 18 2015 年捐赠暖舍 15 000 0 19 2015 年港闸区慈善分会 5 000 0 2020 总计总计 1 118 622 51 118 622 5 此外 公司还创建了 富美公司员工互助基金委员会 用于缓解员工在 遭遇自身及其直系亲属因伤和其他生活困难所带来的经济压力 截止至 2016 年 6 月初 互助金基金池累计金额达 41 万 帮助了不少同事及其家人 4 14 1 人力资源人力资源 根据战略规划和目标 建立了职位分析评价体系 绩效管理体系 薪酬激 励体系 培训体系等构成的人力资源开发与管理系统 构建覆盖全员的职业发 展通道 以提升员工有效性 充分发挥和调动员工的积极性与发展潜能 致力 于为员工打造 安全 健康 体面 和谐 的职场环境 4 1 1 组织机构优化 1 建立内部合作和快速反应的组织架构 公司建立矩阵式组织架构 并适应组织变革需要不断优化架构 明确事业 部为业务经营目标的责任主体 制定了相应的绩效激励机制 增强了团队凝聚 力 业务营运效率明显提升 在职位设置和管理方面 坚持 以事定岗 以岗定人 的原则 着眼于公 司和员工长远发展的需求 实行动态职务分析与动态定员法 灵活调整职位设 置与人员配置 建立 部门职责 岗位说明书 明晰各层级的职能 职责 任职资格 工作权限划分及组织关系 促进组织的授权与合理分工 组织机构 图如下 10 2 建立多种形式的组织授权 为明确各部门职责权限 将权利与责任落实到相关部门及个人 公司每年 修订 质量岗位职责和权限 滚动并更新公布 使全体员工掌握内部机构设置 岗位职责 业务流程等情况 各级领导出差提前委托代理人 做好授权 同时 为实行集体决策 集体领导的机制 促进横向沟通 减少部门间壁垒 成立了 跨部门职能组织 定期组织学习 沟通 审议公司规划 计划 预算 审批重 要调整事项等 跨部门职能组织如下 职能 业务职能组织授权范围 战略管理董事会 组织编制 修订和审议公司战略规划 投资计划 审 定公司经营目标 人力资源人力行政部 负责公司重要人力资源制度的审议及人力资源重大变 革或调整事项的审议 财务财务单证部负责公司预算的审议及核查 内控 内控管理委员 会 内控体系建设 包括制度 流程 风险管理等的建立 及完善 采购采购部 供应链体系和能力建设规划 制度建设和完善 组织 供应商准入评审 供应商规模控制和优化 供应商业 绩评价及运用 采购价格管理 合同管理 存货管理 11 采购价格稽核的管理工作 生产 安全健康与环 境委员会 负责协调 指导解决安全生产 消防保卫 职业危害 防治及环境治理工作 技术 技术与信息委 员会 负责公司技术和信息总体规划 投资预算审批等 为促进岗位技能和管理水平的提升 鼓励员工积极参与各种形式的社团 协会组织 质量管理活动 如工会协会 员工议事会 志愿者协会 QC 小组 合理化建议等 给予他们完成工作目标的责任 及为取得预期结果的决策权 并获得足够的资源配置 3 建立完善的激励机制 鼓励员工参与创新 公司鼓励各级员工参与创新 建立了创新委员会 拥有完善的年度技术创 新 管理创新申报 评审 奖励机制 4 1 2 职位分析及员工的能力 1 员工能力识别 公司运用 360 度职位分析评估系统 对职位进行分析评价 确定岗位任职 资格 岗位能力要求 从岗位专业知识 技能 学历 工作经验等方面评估和 识别岗位人员的能力 编制岗位说明书 进行岗位技能培训和合理的人员优化 配置 确保人员能力与岗位素质相匹配 2013 年启动人力资源规划 承接战略规划 通过对内外部环境分析 组织 能力识别 人力资源现状 效能的盘点与梳理 明确差距及规划目标 按照 精干高效 优化结构 的总体指导思想 明确公司未来员工从业结构的四个 调整方向 精干管控员工 扩充经营力量 优化技术团队 精简工人队伍 将 通过技术营销人才的引进和培养 满足未来业务高速发展需求 每年 通过由 员工的直接 间接上级部门领导对照员工岗位职责及能力要求进行胜任力评估 识别出不符合期望的员工 并针对因岗龄经验不足 人岗不匹配或态度与积极 性不足等分别制定培养改进计划与措施 促进能力提升 2 员工能力测评 公司所有岗位分为三大序列 即 管理序列 专业序列和技能序列 根据 不同序列分别设立不同的能力要求和评价体系 管理人员用领导力评价 专业 用专业等级评价 工人用技能等级评价 有效识别员工的能力等级水平 领导力评价参照领导力评价标准 明确公司 部门级领导分别在战略管 12 理 业绩导向 卓越运营 文化传承 人才管理 职业素养等六大维度的能力 要求 采用 5 分制 每项分值所达到标准都有详细描述 由被评价人选择直接 下级 3 人 直接 间接上级及平级各 1 人对照评分标准进行 360 评价 通过加 权求和计算总分与标准分值比较确定匹配度 评价结果最终与年度绩效奖挂钩 同时与调动 晋升等密切相关 工人技能等级分为四个等级 自高至低分别为 高级技工 中级技工 初级技工 和辅工四个层级 依照知识与经验 专业知识 公司知识 相关知 识 持证与技能 专业技能 专业机构认证专业技能 专业人才培养技能 沟 通技能 业绩与成果 业绩考核 改善课题 等三个维度 由公司领导 各生 产部 人力行政部和相关专业领域的内外部专家组成评委 参照 工人技能等 级评定标准 进行综合评分 根据分值确定技能人员的专业技能水平等级 3 员工能力等级水平 人力行政部每年组织开展一次员工的能力等级水平评估 经评委会统一评 审 评分达到标准分值即可晋升至上一个等级 4 员工招聘及能力提升 根据公司战略及人力资源规划 经过与各部门沟通协调 确定实际用工量 将规划值与实际保有量与平均年度人员流失量综合考虑后 确定本年度招聘计 划 在保证人力资源数量供给的前提下 重点从四个方面保证人力资源结构及 人力资源素质支持公司整体战略 实现精干管控员工 扩充经营力量 优化技 术团队 精简工人队伍 通过猎头拓展战略性人才 高端人才 中高级专业 技术人员招聘渠道 从校园招聘的源头着手 进行人才储备库建设 每年参 与集团组织的校招活动 网络优秀应届毕业生 成立卓越人才项目 建立设计 营销 生产方面人才蓄水池 加强人才库人员培训 满足公司对人才的需求 鼓励员工内部流动 招聘渠道一览表 招聘员工类型招聘渠道 猎头 行业展会 专家推荐高级管理人员 专业期刊发布岗位 专业人员高校专场 13 网络平台 平面媒体 人才市场招聘 内部选拔 高职院校合作班 社会招聘 现场招聘 网络推广 电视媒体 工人 劳务中介 短训班 公司主要通过 以人为本 共同事业 任人唯贤 知人善用的用人与人 机制 以事业留人 待遇留人 感情留人 文化留人等留人策略 有效地留住 了各类人才 1 管理干部晋升需从德 智 体 能 绩等各方面出发进行全面考察 经 过部门提名 现场答辩 人力资源委员会评审通过等方面晋升到上一个层级 2 建立覆盖全员的职业发展通道 通过合理授权 让员工参与决策 促进 员工成长 通过岗位轮换 拓宽工作职能 员工工作丰富化等手段消除职业倦 怠感 激发员工工作激情 通过绩效管理 让员工明确自己的长处和不足 并 加以辅导和沟通 各部门每季度制定员工面谈计划 由员工的直接 间接上级 与员工进行一对一面谈 及时倾听员工心声 了解员工的思想动态 解决员工 在工作 生活中遇到的问题 帮助员工不断提升和改善个人绩效 3 依照岗位的贡献度和影响层次识别出核心团队 关键岗位 专业岗位和 一般文员 薪酬分配向核心和关键岗位倾斜 拉开与普通员工的差距 公司针 对不同的人才实行分层分类管理 实行不同的激励措施 鼓励员工通过自己的 努力来获得收入的增加 4 关注员工诉求 建立各种方式和渠道听取员工意见 鼓励员工提出的合 理化建议 通过一系列的福利措施和活动 满足员工不同需求 公司目前的福 利项目主要包括 五险一金 健康体检 带薪休假 高温补贴 免费工作餐 油费补贴 员工旅游基金 文体活动等 管理层人员提供个性化福利措施 提 供竞争力的薪酬 晋升 继任计划 股权激励 针对后背管理人才 提供轮岗 参与项目 专业培训等机会 纳入公司的人才培养梯队 由此吸引 留住一大 堆骨干人才 为公司的发展提供源源不断动力 4 1 3 沟通及信息共享 14 1 听取和采纳员工 顾客及相关方的各种意见和建议 公司倡导领导 员工之间保持有效沟通 建立多种沟通方式 积极听取各 方建议和意见 公司有很多听取和采纳员工建议的渠道 如下表 分类渠道责任单位频次 内部报刊人力行政部每月一期 微信平台人力行政部随时 新员工入职培训人力行政部随时 满意度调查人力行政部随时 跨部门 员工沟通 座谈会人力行政部每年一次 工作沟通例会各部门每月一次 绩效面谈各部门每季度一次部门内 绩效辅导各部门随时 2 有效实现沟通和技能共享 利用用友 ERP 系统 建立多形式 多层次的沟通与知识共享平台 2015 年 公司成立商学院 公司各层级管理干部 骨干员工踊跃参与学习圈 分享最新 的行业资讯 最前沿的管理理念 开展战略发展 管理改善等主题探讨交流 分类沟通与共享形式共享内容 部门之间ERP 系统 云学堂 内部工作 管理动向 管理知识 市场信 息 竞争对手动向 管理制度 国家法律 法规等 职位之间 工作例会 质量 安全 事故 案例讲解 绩效面谈等 操作技能 业务知识 工作经验 工作技 巧 防范 改进方法与措施等 地区之间 视频会议 技术交流 供应商 技术支持 市场信息 公司理念 专业知识等 公司坚持 内部培养为主 外部引进为辅的原则 对新员工进行入职培 训 使其了解公司的产品 相关制度 企业文化等 以最快的速度融入公司开 展工作 同时对相关技能岗位如质量检验员等进行岗前培训 并对考核通过的 人员颁发上岗证 同时 公司制定了年度培训计划 在质量环境体系 生产安 全 专业技能等方面 对所有员工进行培训并考核 评价 以提升大家的专业 技能及综合管理能力 此外 鼓励设计人员参加技术职称评选 公司的职业发 展通道是多样化的 宗旨在 将合适的人才放在合适的岗位 员工可以在熟 悉业务的前提下 申请调岗 15 4 1 4 员工绩效管理系统 4 1 4 1 员工绩效管理 公司建立以领导力测评 文员动态量化考核 工人日常考评全覆盖的绩效 管理体系 依据公司战略目标细化分解成部门绩效目标 自上而下层层分解 结合个人的岗位职责 需改进的方面形成 KPI 指标卡 通过制定计划 实施 评估 反馈等 PDCA 循环 促进个人和组织绩效的提升和改善 1 根据公司战略及部门职责 制定各部门的 KPI 指标 总经理室制定公司级的 KPI 指标 通过任务分解层层落实到每个员工身上 形成员工 KPI 指标 员工绩效的完成直接支持了部门及公司绩效目标的实现 2 按管理层次 采用不同的考核方法和考核频率 建立高层领导以领导力测评 文员动态量化考核 工人日常考评全覆盖的绩效管理体系 合理评价员工的工 作表现 减少考核成本 部门长以上的领导日常业绩考评与部门考核结果直接挂钩 年度实施 360 度全方位领导力测评 各直线经理承担起人力资源管理第一责任人的角色 由 部门负责人主导 员工参与共同制定本部门的绩效考核及薪酬分配细则 围绕 年度组织战略目标 自上而下层层分解 结合个人的岗位职责 需改进的方面 形成 KPI 指标卡 由直接上级与员工沟通达成共识 针对低绩效员工 由部门 领导与其沟通制定改进计划 分阶段落实实施 工人主要按年度工资总额的 8 到 10 进行奖金分配 重点从 质量 效率 成本 安全和 TPM 五大方面进行考核 每日开班前例会 组长口头表扬指标 提升者 警示下降者 对于连续一周下降的员工 组长会与之面谈 了解原因 并制定改善对策 依据每日考评结果确定月度最终结果 应用至薪酬分配中 营造公开 公平 公正的竞争范围 员工日常考核与年度考核相结合 考核结果与员工的薪酬待遇 员工晋升 岗位调整 培训开发等挂钩 建立能上能下 能进能出的企业自我约束用人机 制 实现人才在公司内的优化配置 促进了高素质 精干 高校的员工队伍建 设 3 绩效辅导沟通贯穿全程 各部门领导每季度与员工至少面谈一次 肯定员工 取得的成绩 对存在的不足明确指出 同时关注低绩效员工绩效改进情况 构 16 建了以制定计划 绩效辅导沟通 绩效考评 绩效反馈的绩效管理的 PDCA 循 环系统 帮助员工不断提升和改善个人业绩 从而实现组织绩效的提升 4 绩效结果直接与员工年终奖挂钩 并应用于员工晋升 职业发展 培训 薪 酬调整 人事变动等 4 1 4 2 员工绩效激励 公司坚持以人为本 坚持 以奋斗者为本 以创造价值者为本 以优 秀人才为本 以共同价值观为纽带 通过共同的事业目标与员工达成共识 依据职位评价体系对每一职位价值进行人员评估 确定职位等级及薪点 结合绩效管理体系评估员工考评结果 作为月度 年度绩效工资发放的依据 同时对人员岗位进行分类梳理 识别核心团队 关键岗位 专业岗位和一般岗 位 采取不同的激励措施 每年年底会对一年来在岗工作中表现优异的员工进 行评优表彰 以榜样的力量激励所有员工以先进为标杆 争优创先 积极进取 员工奖励项目明细 激励类别对象措施 核心团队 骨干 管理创新奖励 技术创新奖励 补充激励 通 讯补贴 交通补贴 股权激励 专业技术人员管理创新奖励 技术创新奖励 项目奖励金 营销人员销售收入提成奖 年终奖 物质激励 生产工人精益积分 非物质激励内部员工岗位晋升 优秀员工 4 1 5 员工的学习和发展 公司以建设职业化的管理团队 专业化的业务团队 技术化的工人团队三 支人才队伍目标 根据岗位和职位的不同分层分类实施 通过中 高 基层领 导发展培养提升各层级领导力水平 通过内部讲师队伍建设搭建内部经验分享 的平台 打造学习型组织 覆盖公司多层面内部培训 通过卓越培训生培养 职业通道发展通道的构建 促进业务团队专业能力的提升 通过传帮带 精益 积分制等举措落实实施提升技能水平 公司已搭建了完善的人才发展框架体系 和模式 17 4 1 5 1 员工教育与培训 公司依照战略规划 人力资源规划 以构建三支人才队伍为目标 自上而 下收集各部门培训需求 通过调查分析 整合通用技能培训 形成公司层面的 培训需求 制定包含培训目标 对象 方式 内容 时间 地点 费用等内容 的教育培训计划 由人力行政部 各部门负责制定并实施 分阶段对培训结果 进行评估 确保员工的技能和素质能够满足公司发展的需要 1 培训需求确定 为满足人力资源规划需求 平衡长短期目标与员工发展 培训与职业发展 的需求 通过调查 分析 对比 确定培训需求 2 制定培训计划 培训计划分为公司 部门年度培训计划 分别由人力行政部 各部门组织 者负责制定并组织实施 在实施各项培训计划时 针对各项制约因素 预测培 训效果 提出监控措施 确保培训效果 3 实施 根据培训计划 按照管理人员 专业技术人员 技术工人等三个层次分层 分类开展各项培训 公司已探索总结出具有公司特色的培训方式 培训对象培训目标主要培训内容培训方式 高层领导 领导力 管理思维 管理创新 战略决策 资本运营 中层领导 执行力 管理创新 新经理训练 营 沟通 细节管理 战略管理 基层骨干 领导者的自我认知和角色转换 管理团队 管理绩效 沟通 流 程管理 目标管理等 管理人员管理技能升级 班组长班组管理 精益领导力 专题讲座 进修 交 流 拓展训练 专题 研讨 小微学习圈 云学堂在线学习 技术工人操作技能升级 岗位技能 职业资格等级技能 新技术 新 工艺 讲座 传帮带 实践 操作 轮岗 外送培 训 专业技术人员 设计 工艺等 专业技能升级 岗位技能 专业服务技能 专业技能 新技 术 新工艺 新材料 讲座 传帮带 轮岗 外送培训 云学堂在 线学习 新员工 轮岗员工上岗 职前 岗前应知应会 岗位技能 安全 质 量 成本知识 师带徒 老带薪 轮 岗 实习 4 培训有效性评估 公司分两个阶段对培训效果进行评价 第一阶段 培训结束后 以问卷调 18 研的方式由学员针对老师的授课内容 方式等进行评价 并通过笔试 口试 总结报告 内容分享等方式对员工学习效果评价 第二阶段 通过员工的业绩 考评 能力测试 日常行为检查等进行评价对培训效果进行跟踪评价 评估时间评估对象方式内容应用 老师问卷调查 授课方式 内 容 培训方式改进 第一阶段结束后 学员 笔试 口试 总 结报告 内部分 享 培训有效性 第二阶段 半年后 学员 业绩考评 能力 测试 日常行为 检查 培训有效性 通过近几年的培训投入 目前已培养出工艺人员 20 人 员工绩效得到了明 显的改进 4 1 5 2 畅通的员工职业发展 以人为本 共同事业 是公司的人力资源管理理念 以 满足公司战略 需要 促进人力资本增值 实现人才快速发展 为目标 完善职工职业生命周 期管理 建立健全员工职业发展通道 为员工的能力发挥和个人发展提供有力 支撑 员工 岗位说明书 规定了该职位在组织中的位置 以及晋升方向 4 1 6 员工权益与满意度 a 员工权益 公司通过召开员工座谈会 绩效面谈 听取和采纳员工合理化建议的渠道 了解员工个性化需求 并通过惠民工程项目持续改进 保障员工合法权益 满 足员工迫切需求 对象需求支持 工作稳定工人技能培训 减少粉尘 噪声 气味等不利工作环境投入经费促进环境改善 薪酬福利提高 业绩薪酬优化 薪酬与绩效管理挂 钩 工作时间缩短工装改造 机械化程度提高 普通员工 增加培训机会增加培训 传帮带 职业发展职业发展通道 培训机会项目管理 后备管理培训中层干部 工作压力绩效辅导沟通 高层领导团队合作沟通方式改变 群众性质量活动 公司营造员工积极参与群众性质量管理活动的机制 如 19 成立 QC 小组 专家组 改善课题小组 为员工的质量管理活动提供平台 提供 活动所需的资源支持 并通过对活动成果评定 认可和激励 调动员工参与质 量管理活动的积极性 员工分类质量活动项目 文员管理创新 技术创新 改善课题 工人QC 小组 危险隐患提案 合理化建议 b 员工满意程度 1 甄别影响员工权益与满意程度的关键因素 员工满意度调查 是公司获知员工期望 畅通互动沟通 促进管理改善的 有效方法之一 公司通过召开员工座谈会 绩效面谈 听取和采纳员工合理化建议的渠道 通过分析 评估 识别确定影响员工权益 满意度和积极性的关键因素 关键因素影响对象可能的影响 工作稳定性工作态度 粉尘 噪声 气味等身体健康 薪酬工作积极性 福利工作积极性 工作时间身体健康 培训 普通员工 职业发展 职业发展工作态度 培训产生抱怨 工作压力 中层干部 流失 团队合作高层领导惰性 2 公司践行以人为本 针对不同层次的需求制定各种保障措施 给予针对 性 个性化的支持 员工个性化需要支持保障措施或改进措施 工作稳定的需要工人技能培训及等级评定 工作回报的需要实行薪酬与绩效挂钩等 普通员工 学习成长的需要 传帮带 轮岗培训 工作内容丰富化 技能培训 学历提升 先进企业参观考 察 改善课题 创意工夫 实现价值的需要研究生 EMBA 弹性工作时间 中层干部 发展空间的需要岗位轮换 项目经理制 岗位竞争 20 高层领导事业成功的需要改进沟通方式 营造合作氛围 3 满意度调查 分析与改进 由人力行政部牵头进行问卷设计 发放 回收及统计 分析 调查问卷设 计涵盖员工工作环境 工作内容 工作回报 人际关系 公司整体认可度和内 部沟通等于员工密切相关的 6 个维度 确保满意度调查内容全面 科学 同时 问卷调查设计开放性问题 根据员工书面反馈意见 将员工意见逐条归纳到对 口职能部门 汇总形成相关回复和澄清说明 方便广大员工及时获知未知信息 了解公司改善动态 满意度调查结果中反映出员工重点关注的领域和改善要求 将成为公司管 理决策 制定改善举措的重要参考 影响员工权益 满意度的关键因素 维度可能的影响 工作环境身体健康 工作内容身体健康 工作积极性 职业发展 工作汇报 含学习成长 工作态度 工作积极性 人际关系工作积极性 工作态度 内部沟通工作积极性 职业发展 公司整体认可度工作积极性 归属感 流失率 5 1 2 过程的识别 公司应用价值链分析 过程分析等方法 对生产经营全过程的价值贡献和 对战略支持的重要度进行定性分析 判别 确定公司的关键过程 识别并确定 主要产品 服务及经营全过程的价值创造过程 根据各价值创造过程对公司整 体目标实现的重要性 确定主要价值创造过程为 营销管理 技术研发 产品 设计与开发 采购过程 制造管理 人力资源管理 基础设施 信息和知识管 理 6 人力资源管理 人力资源管理是公司职能部门的重要组成部分 随着知识经济的到来 人 力资源作为企业竞争的核心资源之一 在全球化和高度市场化的资源配置中 已成为企业核心竞争力不可或缺的部分 人力资源部门也成为企业的战略伙伴 并有效实施战略管理职能 5 1 3 过程要求的制定 21 根据公司使命 愿景 价值观 战略等要素 结合收集的信息 包括五大 相关方的要求和期望 确定各过程的主要要求 6 人力资源管理 主要要求 过程关键绩效 指标 过程测量指标单位 2016 目标值 测量方法 周期 组织效率提升人均营业收入万元 45 统计分析 年度 员工流失率 25 离职人数 期初 本期新进 年度 人员到岗率 95 到岗人数 招聘需求 人数 员工绩效管理 招聘完成率 90 招聘人数 需求人数 培训总投入万元 35 人均培训投入元 700 学习与发展 培训计划完成 率 90 员工权益保护 及满意度 员工敬业度 80 统计分析 年度 5 1 4 过程的设计 6 人力资源管理 基于公司战略的人力资源规划 招工招聘 网络招聘 校园招聘 猎头招聘 人才培养发展 网络学校 学历培训 技能培训 考核激励职业发展 绩效管理 薪酬激励 职业生涯规划 22 5 1 5 应对突发事件 8 人力资源应急响应 每月建立员工动态情况表 内容涵盖人力资源总况 招工 招聘完成情况 员工流失率 人力资本投资回报等 提请各部门关注人力资源变动情况 面对 夏季高温流失率增高 提前储备人员进行技能培训 保障生产的有序运行 针 对核心骨干团队建立继任计划 每个核心骨干成员设立 1 个以上的继任者 以 个人发展为主线 承接部门级挑战性课题 定期组织集中学习研讨 切实提高 继任者的管理能力 员工直接 间接上级每季度都会安排与员工进行一次以上 绩效面谈 及时肯定员工取得的成绩 告知员工存在的不足 并了解员工的心 理动态 需要提供的资源支持 对于离职潜伏期的员工大多表现出一些离职倾 向 及时采取措施留住核心 骨干人才 5 2 1 过程的实施 5 人力资源管理 人力资源规划 为充分识别公司业务发展对人力资源的需求 明确公司的人力资源目标 确定公司发展所需人才的获取途径和方法 确保业务发展不会受到人力资源的 制约 通过规划关键人才的配置数量 考核激励机制的创新和改善 人才队伍 的全面建设 以及构建覆盖全员的职业发展通道 为构建持续健康的业绩增长 平台提供人力支持 招工招聘 人力资源部依据用人部门提出的招聘计划 结合人力资源规划 确定年度 招工招聘计划 并根据不同层次的岗位 按照相应的招聘渠道发布招聘信息 组织面试 根据管理 专业 技术人才分别采取校园招聘 猎头 网络等不同 招聘渠道 对照岗位要求采取笔试 面试及能力测评工具 系统的对职业倾向 气质性格 职业动力 个人能力等方面进行考核 并参考在原单位表现 组织 能力 动手能力及性格品质等方面 通过系统全面的测评 甄选出优秀的人员 满足业务需求 人才培养发展 公司每年自下而上收集各部门培训需求 通过调查分析 整合通用技能培 23 训 确定公司层面的培训需求 并由人力资源部 各部门 各项组织者负责制 定并组织实施 通过富美商学院 团队建设实践 高端外训等多种方式 帮助 员工不断提升个人能力与职业素养 打造职业化的管理团队 专业化的业务团 队及技术化的工人团队 考核激励 依据公司战略目标细化分解各部门绩效目标 自上而下层层分解 结合个 人的岗位职责 需改进的方面形成 KPI 指标卡 通过制定计划 实施 评估 反馈等 PDCA 循坏覆盖全员的绩效管理流程 考核结果直接应用于员工的年度奖 金及调薪 看员工收入的高低与公司产值 部门考核及个人考核挂钩 职业发展 组织开展员工技能等级评定等措施 完善员工职业生命周期管理 建立健 全员工职业发展通道 依据公司战略规划及未来的业务的发展需求 通过在生 产 经营 技术部门轮岗的半年的定向培养 提升专业人员的业务能力 帮助 学员掌握领导力提升的知识和技能 为员工的个人职业生涯发展奠定良好的基 础 5 2 2 过程的实施与改进 6 人力资源 面对国家用工政策日渐趋紧 劳务用工规范日益严格 以及外部经济低迷 国内人口红利下降 企业面临销售增长乏力 人工成本持续增加的双重压力 对人力资源管理提出更高的要求 关注人力资源合理配置 提高人力资源投入 产出效率 实现人力资本的保值增值 都需要不断优化人力资源管理的机制和 流程 公司实施了领导力发展项目 旨在提升中高层管理人员的领导能力 2009 年起 上海交大 MCD 班在富美开课 该项目帮助学员掌握领导力提升的知识技 能 管理者的领导能力得到了切实有效提升 迄今为止 已有 50 多名管理人员 参加了该项学习 2014 年度富美商学院正式成立 富美各类培训走向体系化 专业化 2015 年云学堂正式上线 为公司员工提供一个学习的平台 提高了员 工的专业技能和职业素养 公司注重产学研的合作对创新能力的提升 分别与南通大学 北京服装学 24 院 东华大学联合创立了艺术设计实习基地 网罗优秀的应届毕业生进定向培 养 指定导师制定代教计划 负责效果考核 以培养更多的帽子专业人才 在绩效管理方面 以 直接上级负责 为原则 由员工的直接上级与员工 沟通确定考核指标和标准 考核指标相对量化 实现考评的公平 公正性 提 升了员工对薪酬的满意度 人力资源改进与创新成果 关键支持过程新技术和信息应用方式 领导力发展 以个人领导力发展计划为主线 组织员工参加交大 MCD 学习 帮助学员掌握领导力提升的知识和技能 职业生涯规划建立覆盖全员的职业发展通道 应届生培养 网罗优秀的应届毕业生进定向培养 指定导师制定代教计划 负责效果考核 以培养更多的帽子专业人才 人力资源管理 绩效考核 根据公司 部门重点工作 个人岗位的主要职责及需要改进方 面确定考核指标及标准 实现考核指标相对量化考核 6 16 1 测量 分析和评价测量 分析和评价 6 1 1 绩效测量 6 1 1 绩效测量 为确保公司年度目标得以实现 公司形成了一套较为完善的绩效管理体系 董事会负责公司组织绩效管理 人力行政部负责公司员工的绩效管理 公司采取 点面 结合的绩效管理方式 通过 KPI 绩效指标过程跟踪 管 理实施过程 确保绩效目标顺利实现 为确保绩效收集信息的客观准确性 绩 效指标分解遵循 SMART 原则 遵循分层级管理的模式 形成公司级目标指标 事业部级目标指标 部门级目标指标和个人目标指标四级目标指标体系 公司一级 KPI 数据 单位 万元 公司指标及目标值 年度目标及季度目标值 指标类别 分解指标 考核 周期 权重年度基本 目标 年度愿 望目标 一季度二季度三季度四季度 收入类销售收入 季度 年度 40 23500250004700470094004700 费用及营综合费用占收入季度 5 11 11 11 11 11 25 比率年度 应收账款周转天 数 季度 年度 5 100100100100100 存货周转天数 季度 年度 3 7578757476 人均产值 季度 年度 0489 89 819 19 8 运能力类 成本改善收益 季度 年度 0 200 万元 技术研发 类 技术研发活动 季度 年度 3 705 全面预算 管理 全面预算执行偏 差率 年度 季度 10 10 10 10 10 10 业务协同 类 协同配合年度视具体项目纳入事业部日常考核 内控活动 0 1 完成内部审计发现的整改 如有 整改率不低于 95 2 完成年度内控自评且完成内控缺陷整改 整改率不低于 95 3 因重大内控违规风险发生经济损失总数小于净资产的 0 3 风险防范 类 较大及以上责任 事项 0000000 基于事业部层面的 KPI 绩效指标 采用月度跟踪 季度考评的方式 收集 各事业部绩效指标达成情况 根据管理策略重点调整 及时跟进绩效改善 进一步对公司绩效指标分解 形成各职能部门 KPI 绩效指标 事业部层面 KPI 绩效指标 考核项目考核项目绩效目标及衡量标准绩效目标及衡量标准分值分值 考评数据考评数据 源源 生产交期 15 绩效目标 绩效目标 16 年 50 的订单交期为 40 天内完成 考核标准 考核标准 目标达成 15 分 目标基本达成 45 以上的订单 40 天内完成 12 14 分 有待提高 40 以上的订单 40 天内完成 10 11 分 不满意 不足 35 以上的订单 40 天内完成 9 分 因生产交期问题产生空运或是索赔的 加扣 1 2 分 15 计划部 生 产部 绩效目标 绩效目标 客检通过率 97 以上 考核标准 考核标准 每溢出目标通过率的 0 1 扣 1 分 5 绩效目标 绩效目标 利器事故 0 起 考核标准 每被客诉投诉一起利器事故扣 1 分 直至为 0 5 质量控制 15 绩效目标 绩效目标 重大质量事故 0 起 考核标准 考核标准 每发生一起严重的质量 单笔损失 30003000 元以上 含加工费 返修费 原材料费用 赔款等等 事故扣 1 分 5 质量部 业 务部 效能提升 15 绩效目标绩效目标 1 梭织人均日产量比