磨头镇教育管理中心

磨头镇教育管理中心 2018 年度部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一 主要职能 二 部门机构设置及预算单位构成情况 三 2018 年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018 年度部门预算表 一 收支预算总表 二 收入预算总表 三 支出预算总表 四 财政拨款收支预算总表 五 财政拨款支出预算表 六 财政拨款基本支出预算表 七 一般公共预算支出预算表 八 一般公共预算基本支出预算表 九 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 十 政府性基金财政拨款支出预算表 十一 一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二 政府采购支出预算表 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一 主要职能 贯彻党和国家的教育方针 政策 落实国家有关教育的 法律 法规 实施初中 小学义务教育 促进基础教育发展 在市教育局主管部门及镇党委 政府的领导之下 负责全镇 教育的统筹规划和协调管理 实施教育改革和教育现代化建 设各项工作 拟订全镇教育事业发展规划及年度计划并组织 实施 负责全镇教育经费统筹管理 指导和管理学校财务工 作 负责学生资助管理工作 负责统计全镇教育经费投入情 况 负责和指导全镇中小学的教育教学工作 指导学校德育 体育卫生与艺术教育 劳动技术教育 国防教育 环保教育 等工作 二 部门机构设置及预算单位构成情况 1 经市机构编制委员会核定 磨头镇义务教育共有事业编 制总数 409 人 其中中学编制数 193 人 小学编制数 216 人 磨头镇公办幼儿园共有事业编制总数 54 人 磨头镇 2018 年 共有中小学校 4 所 分别是磨头初级中学 磨头小学 大高 小学 刘岱小学 公办幼儿园 3 所 分别为磨头幼儿园 场 南幼儿园 场北幼儿园 2 从预算单位构成看 纳入本部门 2018 年部门汇总预算 编制范围的预算单位共计 7 家 具体包括 磨头初级中学 磨头小学 大高小学 刘岱小学 磨头幼儿园 场南幼儿园 场北幼儿园 纳入预算的在职人员 351 人 离休 4 人 退休 285 人 享受遗属补助 96 人 全镇中小学学生 5106 人 其 中初中生 1858 人 寄宿生 1248 人 小学生 3248 人 三 2018 年度部门主要工作任务及目标 一 主要工作任务 一 主要工作任务 1 1 加强队伍建设加强队伍建设 强化事业发展动力强化事业发展动力 一要优化党建促进师德建设 按照十九大党建工作的要 求 以 三会一课 两学一做 为抓手 做好党建常规工作 加强党风党纪教育 教育引领党员发挥好先锋模范作用 认 真落实市局关于加强师德建设的各项文件 继续抓好市局发 布的 三条禁令 的执行工作 强化对违反师德规范行为的 查处工作 将师德表现作为教师考核 职称晋级 岗位聘用 资格注册 绩效评价等的首要内容 把师德失范一票否决落 在实处 党员违规的要同时给予党纪处分 加大对感动磨头 教育的先进集体和个人的宣传 对师德表现优异者 在评优 评先 职称晋级 岗位聘用 资格注册 绩效评价等方面优 先考虑 二要抓实教师专业成长 贯彻落实 如皋市乡村教师支 持计划实施方案 2016 2020 年 加强教龄 6 年以内青年 教师的专项培养 用好校内资源 巧借校外资源 组织好青 蓝工程 对成效特出的要进行表彰 继续做好教师学历提升 工作 借助 雉水名师读书报告会 等平台 促进教师多读 书读好书 组织教师积极参加乡村骨干教师培育站活动 组 织好教育培训 教学比武 教学模式改革等活动 共同促进 教师专业成长 充分发挥联盟学校 教师交流 学科带头人 教学骨干的作用 有效提升教师队伍的整体素质 三要强化干部教师管理 认真贯彻落实市局进一步做好 义务教育学校教师交流工作的文件精神 提升我镇教师交流 工作水平 加强校 园 长任期目标管理绩效考核 与各校 负责人及中层人员签订工作目标责任书 依据目标达成情况 确定绩效等次 选拔任免 评优评先 组织校长参加雉水论 坛 教学比武等活动 提高领导干部的业务引领能力 完善 优秀教育人才管理和绩效奖励制度 依据 如皋市幼儿园教 师工作考评暂行办法 优化幼儿教师管理 强化考勤管理 严格执行市局制定的教职工请假制度 核发请假期间的生活 待遇 做好保障教职工权益的有关工作 2 2 抓实德育工作抓实德育工作 端正事业发展方向端正事业发展方向 按照党的十九大关于加强学校德育工作的要求 强化德育 工作的组织建设 制度建设 不断完善提高德育工作成效的 运行机制 以学习宣传党的十九大精神为本学年的德育工作 重点 以全国文明城市创建 文明校园创建为抓手 将社会 主义核心价值体系教育 中华传统文化教育 八礼四仪 德育 486 活动 教育 融入到学科德育和校园文化建设中 以德育教育活动化 德育方法时代化 德育内容交融化与 切实提高德育工作实效 组织教师参加镇及以上各层面的优 秀班会课 德育征文 德育案例等评比工作 引导教师不断 提高德育教育工作水平 加强中小学生心理健康教育 积极 参加 心理健康教育特色学校 创建工作 抓好各学校少年 宫的常规性工作 使少年宫工作正常化 制度化 发挥好家 长学校 关工委 社区组织的作用 实现学生德育教育与学 习生活范围的全覆盖 3 3 坚持依法治教 保证事业发展有序坚持依法治教 保证事业发展有序 各校要以学校章程为统领 完善内部治理结构和规章制 度 完善健全校长办公会或校务委员会等决策机构的职权和 议事规则 完善校内重大事项集体决策规则 推进学校决策 的科学化 民主化 法治化 提高学校管理的科学性和规范 性 要开全 开足国家规定课程 课时 执行好教学常规 提高办学行为的规范性 要不断加强文化建设 实现美化校 园环境 突出学校特色 彰显育人功能的有机融合 要加强 法制教育 保证师生学法 知法 守法 要发挥好家长委员 会的作用 让家长委员会参与和监督学校管理 管理中心将 开展综合督导 专项督导和随机督导 并通报督导情况以促 进整改落实 4 4 聚焦办学质量 增强事业发展实力聚焦办学质量 增强事业发展实力 不断提升办学质量是学校工作的头等大事 是学校生存 发展的基础 是学校一切工作的核心 一要通过开展专项或 综合督导活动 督促各学校严格执行基础教育国家课程方案 确保开齐开足开好规定课程 保证学生全面发展 二要注重 把学科教学活动延伸到课堂外 教材外 促进学生全面发展 抓好课外阅读 体育教学 艺术教育 社团建设 通过组织 课外阅读考级 大课间特色项目展示 阳光体育运动会 中 小学生艺术节 创建艺术教育特色学校等方式 促进各项工 作的有力开展 三要持续深化 活动单导学 教学改革 不 断提高幼儿园课程游戏化建设水平 通过全面开展 一师一 优课 一课一名师 活动 推动教师立足提高教学实效抓好 课堂教学改革 要鼓励教师把认真做好对资优生的培养和学 困生的帮扶工作 以全面提升课堂教学质量 四要做实质量 监测工作 开展多层次 有针对性的质量监测活动 准确掌 握质量状况 及时消除质量隐患 五要以提高教学成效为目 的 开展多元化教研活动 要将评教活动中收集到的建议结 合进教研活动中 达到以研促教的目的 要加大优秀课评比 的考核权重 促进教师在上好课上下功夫 六要在提高初中 学生优分率 提升后 30 学生的学习成绩方面下功夫 认真 做好小初衔接 初二分化预防 初三学段冲刺的各项工作从 而缩小差距 整体提高学业水平 5 5 做好重点工程做好重点工程 提升教育现代化水平提升教育现代化水平 本学年要在进一步加强学校信息化建设 完善教育教学 装备设施的同时 争取各方支持 重点做好以下工作 1 磨 头小学食堂 磨头初中学生食堂创建南通市 A 级食堂 2 完 成大高小学操场 刘岱小学操场改造升级 3 完成刘岱 小学教学楼建设施工的前期准备工作 争取 2018 年施工队进 场施工 4 为镇南幼儿园建设做好服务工作 6 6 优化特色建设 彰显磨头教育魅力优化特色建设 彰显磨头教育魅力 按照做精一品 发展多品 深化传统 开拓新路的工作 要求进一步强化学校特色建设 消除学校特色建设中存在的 瓶颈现象 畏难情绪 在全镇学校推广磨头小学 磨头幼儿 园等学校特色建设的经验 探索磨头初中承责教育的新的呈 现方式 使之更好地落实在师生工作学习中 大高小学在创 新校园集体舞的同时 要进一步彰显国防教育的特色 学前 教育的特色打造要以课程游戏化 与幼儿的认知水平相结合 认真落实上级要求 强化体艺教育 进一步丰富特色建设的 内涵 将它融入学校文化建设 日常管理 教育教学之中 实现特色建设与学校管理 文化建设的水乳交融 7 7 提升服务效能提升服务效能 确保发展保障有力确保发展保障有力 围绕全面提升办学质量这一核心 不断加强后勤管理工 作 工会工作 为教育教学工作提供更为优质的服务 确保 事业发展保障有力 严格执行各项财务管理制度 加强教育内部审计 优化 教育经费管理 优化学校食堂管理 加强食堂经费使用审计 提高师生满意度 认真落实 党政同责 一岗双责 等制度 的要求 进一步强化学校安全管理 做到组织网络健全 工 作职责明确 失责追究精准 协调有关部门 加强校园安全 及校园周边安全的整治工作 经常性开展安全隐患排查整治 活动 认真落实安全隐患排查整治工作责任制 抓好排查 整治 成效核查各个环节 保证责任落实 失责追究落到实 处 按照要求加大投入 不断提高 三防 水平 杜绝安全 责任事故的发生 保障学校安全运行 确保事业发展保障有 力 按照 围绕中心 服务大局 的要求 进一步加强工会 工作 在加强自身建设 推进中心工作 服务全体教工等方 面做出新成绩 不断为磨头教育事业的发展提供正能量 要充分利用各种信息发布平台 全面宣传磨头教育的新 成绩 及时发布特发偶发事件的真情况 引导社会全面 准 确看教育 维护磨头教育的和谐稳定 二 工作目标 二 工作目标 按照 责任不迟到 感动不缺席 活力不旷课 质量不 落伍 社团不放假 安全不早退 党建不请假 发展不停滞 的总要求 以扎实有力的措施推进各项工作 以实现以下目 标 1 1 进一步发挥党建工作的引领作用 进一步发挥党建工作的引领作用 保质完成党建的规 定动作 创新完成自选动作 不断加强党风廉政建设 提高支 部的战斗堡垒作用和党员的先锋带头作用 2 2 进一步提升质量在全市的位次 进一步提升质量在全市的位次 全面落实教学质量考 核责任制 做到全镇义务教育学业水平测试 中考成绩稳居 如皋市上游水平 录取如皋中学人数的比率在全市农村初中 争 1 保 3 录取三星级以上高中人数的比例要实行新突破 3 3 进一步提高教育现代化水平 进一步提高教育现代化水平 完成大高小学和刘岱小 学操场改造工程 把磨头初中学生食堂 磨头小学学生食堂 创建成南通市 A 级食堂 做好刘岱小学教学楼建设的准备工 作 做好镇南幼儿园建设的有关服务工作 加快信息化基础 工程建设 对照标准化学校建设要求 添置教育教学新设备 提升装备水平 4 4 进一步提高教育内涵建设水平 进一步提高教育内涵建设水平 按照省厅要求设置课 程 开齐开足开好国家课程 开发好校本课程 特色课程 社团活动丰富多样 创建 1 2 所体育 艺术 教育特色学校 人民群众对多样化教育 学业负担 师德建设及人才培养模 式的满意度达 90 以上 第二部分 2018 年度部门预算表 见附件 磨头镇教育管理中心 2018 年度部门预算表 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一 收支预算总体情况说明 根据如皋市财政局 关于批复 2018 年市级部门预算的通 知 皋财预 2018 1 号 如皋市磨头镇教育管理中心 2018 年度收入 支出预算总计 6251 85 万元 与上年相比收 支预算总计各减少 762 2 万元 减少 10 87 主要原因是人 员经费调整 退休人员工资社会化发放 定额公务费标准调 整等政策性因素 其中 人员经费减少 794 42 万元 商品服 务支出增加 29 22 万元 项目支出增加 3 万元 一 收入预算总计 6251 85 万元 包括 1 财政拨款收入预算总计 6201 85 万元 1 一般公共预算收入预算 6201 85 万元 与上年相 比增减少 774 2 万元 减少 11 09 主要原因是退休人员 工资社会化发放导致人员经费减少 2 政府性基金收入预算 0 万元 与上年相比增加 0 万元 增长 0 2 财政专户管理资金收入预算总计 50 万元 与上年相 比增加 12 万元 增长 31 58 主要原因是幼儿园公办教师 增加 6 人 公办幼师统筹增加 12 万元 3 其他资金收入预算总计 0 万元 与上年相比增加 0 万元 增长 0 4 上年结转资金预算数为 0 万元 与上年相比增加 0 万元 增长 0 二 支出预算总计 6251 85 万元 包括 1 教育支出 6251 85 万元 主要用于在职人员工资 离 退休经费 公用经费 与上年相比减少 762 2 万元 减少 10 87 主要原因是 1 人员经费调整 退休人员工资社会化 发放导致人员经费发放减少 794 42 万元 2 定额公务费标 准调整等政策性因素 商品服务支出增加 29 22 万元 项目 支出增加 3 万元 2 结转下年资金预算数为 0 万元 此外 基本支出预算数为 6248 85 万元 与上年相比减 少 765 2 万元 减少 10 9 主要原因是人员经费调整 退休人员工资社会化发放 定额公务费标准调整等政策性因 素 项目支出预算数为 3 万元 与上年相比增加 3 万元 主要原因是增加了磨头小学体育设施开放费用 单位预留机动经费预算数为 0 万元 与上年相比增加 0 万元 增长 0 二 收入预算情况说明 如皋市磨头镇教育管理中心本年收入预算合计 6251 85 万元 其中 一般公共预算收入 6201 85 万元 占 99 2 政府性基金预算收入 0 万元 占 0 财政专户管理 资金 50 万元 占 0 8 其他资金 0 万元 占 0 上年 结转资金 0 万元 占 0 三 支出预算情况说明 如皋市磨头镇教育管理中心本年支出预算合计 6251 85 万元 其中 基本支出 6248 85 万元 占 99 95 项目支出 3 万元 占 0 05 单位预留机动经费 0 万元 占 0 结转 下年资金 0 万元 占 0 四 财政拨款收支预算总体情况说明 如皋市磨头镇教育管理中心 2018 年度财政拨款收 支总 预算 6201 85 万元 与上年相比 财政拨款收 支总计各减 少 774 2 万元 减少 11 09 主要原因是 1 人员经费调整 退休人员工资社会化发放导致人员经费减少 794 42 万元 2 定额公务费标准调整等政策性因素 商品服务支出增加 17 22 万元 项目支出增加 3 万元 五 财政拨款支出预算情况说明 如皋市磨头镇教育管理中心 2018 年财政拨款预算支出 6201 85 万元 占本年支出合计的 99 2 与上年相比 财 政拨款支出减少 774 2 万元 减少 11 09 主要原因是 1 人员经费调整 退休人员工资社会化发放导致人员经费减少 794 42 万元 2 定额公务费标准调整等政策性因素 商品 服务支出增加 17 22 万元 项目支出增加 3 万元 其中 教育支出 类 普通教育 款 初中教育 项 支出 6201 85 万元 与上年相比减少 774 2 万元 减少 11 09 主要原因是 1 人员经费调整 退休人员工资社会 化发放导致人员经费减少 794 42 万元 2 定额公务费标准 调整等政策性因素 商品服务支出增加 17 22 万元 项目支出 增加 3 万元 六 财政拨款基本支出预算情况说明 如皋市磨头镇教育管理中心 2018 年度财政拨款基本支出 预算 6198 85 万元 其中 一 人员经费 5687 69 万元 主要包括 基本工资 1470 32 万元 津贴补贴 1587 01 万元 绩效工资 667 89 万 元 机关事业单位基本养老保险缴费 611 99 万元 职业年金 缴费 244 8 万元 职工基本医疗保险缴费 244 8 万元 其他 社会保障缴费 70 38 万元 住房公积金 407 37 万元 离休 费 50 5 万元 退休费 240 39 万元 生活补助 79 94 万元 其他对个人和家庭的补助支出 12 3 万元 二 公用经费 511 16 万元 主要包括 办公费 101 09 万元 印刷费 60 万元 水费 12 万元 电费 18 万元 邮电 费 6 万元 物业管理费 24 万元 差旅费 18 万元 维修 护 费 120 万元 培训费 21 15 万元 公务接待费 12 万元 专 用材料费 12 万元 工会经费 36 72 万元 福利费 70 2 万元 七 一般公共预算支出预算情况说明 如皋市磨头镇教育管理中心 2018 年一般公共预算财政拨 款支出预算 6201 85 万元 与上年相比减少 774 2 万元 减 少 11 09 主要原因是 1 人员经费调整 退休人员工资社 会化发放导致人员经费减少 794 42 万元 2 定额公务费标 准调整等政策性因素 商品服务支出增加 17 22 万元 项目 支出增加 3 万元 八 一般公共预算基本支出预算情况说明 如皋市磨头镇教育管理中心 2018 年度一般公共预算财政 拨款基本支出预算 6198 85 万元 其中 一 人员经费 5687 69 万元 主要包括 基本工资 1470 32 万元 津贴补贴 1587 01 万元 绩效工资 667 89 万 元 机关事业单位基本养老保险缴费 611 99 万元 职业年金 缴费 244 8 万元 职工基本医疗保险缴费 244 8 万元 其他 社会保障缴费 70 38 万元 住房公积金 407 37 万元 离休 费 50 5 万元 退休费 240 39 万元 生活补助 79 94 万元 其他对个人和家庭的补助支出 12 3 万元 二 公用经费 511 16 万元 主要包括 办公费 101 09 万元 印刷费 60 万元 水费 12 万元 电费 18 万元 邮电 费 6 万元 物业管理费 24 万元 差旅费 18 万元 维修 护 费 120 万元 培训费 21 15 万元 公务接待费 12 万元 专 用材料费 12 万元 工会经费 36 72 万元 福利费 70 2 万元 九 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出 预算情况说明 如皋市磨头镇教育管理中心 2018 年度一般公共预算拨款 安排的 三公 经费预算支出中 因公出国 境 费支出 0 万元 占 三公 经费的 0 公务用车购置及运行费支出 0 万元 占 三公 经费的 0 公务接待费支出 12 万元 占 三公 经费的 100 具体情况如下 1 因公出国 境 费预算支出 0 万元 2 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元 其中 1 公务用车购置预算支出 0 万元 2 公务用车运行维护费预算支出 0 万元 3 公务接待费预算支出 12 万元 比上年预算减少 2 8 万元 降低 18 91 磨头镇教育管理中心将继续执行中央和 省市公务接待规定 严格控制接待标准和参陪人数 防止公 务接待费反弹现象的发生 如皋市磨头镇教育管理中心 2018 年度一般公共预算拨款 安排的会议费预算支出 0 万元 如皋市磨头镇教育管理中心 2018 年度一般公共预算拨款 安排的培训费预算支出 21 15 万元 与上年相比增加 0 08 万元 增长 0 38 主要原因安排人员参加培训次数增加 十 政府性基金预算支出预算情况说明 如皋市磨头镇教育管理中心 2018 年政府性基金支出预算 支出 0 万元 与上年相比增加 0 万元 增长 0 十一 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 511 16 万元 与上年相比增加 17 22 万元 增长 3 48 主 要原因是 定额公务费标准调整等政策性