机械企业安全隐患排查上报通用标准

精品文档 你我共享 知识改变生活 附件 7 机械企业安全隐患排查上报通用标准 试行 本标准适用于机械企业 包括汽车制造及配件制造企业 铁路运输及城市轨道交通设备制造企业 船舶及相关装置制造企业 航空航天器及设备制造企业 其他交通运输设备制造企业 金属制品企业 通用设备制造企业 专用设备制造企业 电气机械和器 材制造企业 计算机 通信及其他电子设备制造企业 仪器仪表制造企业 金属制品 机械和设备修理企业 编写更为详细的安全 隐患查报标准 并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报 当标准中引用的法律法规以及标准发布新的版本 包括所有的修订版 时 均适用于本标准 本标准自发布之日起施行 一 基础管理类隐患一 基础管理类隐患 隐患类别隐患内容依据说明 1 1 1 1 未取得营业执 照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国主席令第四十二号 第七条 应取得 营业执照 1 1 1 2 未取得消防验 收合格文件或备案凭 证 中华人民共和国消防法 中华人民共和国主席令第 6 号 第十三条 建设工 程消防监督管理规定 公安部第 119 号令 第二十四条 应通过消防验收 备案 1 1 1 3 未取得防雷装 置竣工验收文件 防雷减灾管理办法 中国气象局令第 24 号 第十七条 应通过防雷装置竣工 验收 1 1 资质 证照 1 1 1 缺少 资质证照 1 1 1 4 新 改 扩项 建设项目安全设施 三同时 监督管理暂行办法 国家安全监管总局令第 36 号 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 目未取得 安全三同时 批复文件 企业新 改 扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书 安 全设施设计的审查意见书 安全设施竣工验收报告备案意见书等 安全三同时 批 复文件 1 1 2 资质 证照未合 法有效 1 1 2 1 营业执照内容 与实际不符 中华人民共和国公司法 中华人民共和国主席令第 42 号 第十二条 公司的经 营范围由公司章程规定 并依法登记 公司可以修改公司章程 改变经营范围 但是应当办理变更登记 公司的经营范围中属于法律 行政法规规定须经批准的项目 应当依法经过批准 1 1 3 其他 1 2 1 1 未按规定建立 安全生产管理机构 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号 第二十条 从业人员超过 300 人的 应当设置安全生产管理机构 1 2 1 安全 生产管理 机构 含 职业健康 管理机构 设置缺陷 1 2 1 2 未按规定设置 职业健康管理机构 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令第五十二号 第二十一 条 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安全监管总局令第 47 号 第八条 劳动者超过 100 人的 应当设置或者指定职业卫生管理机构 1 2 安全 生产管理 机构及人 员1 2 2 安全 管理人员 含职业 健康管理 1 2 2 1 未按规定配备 安全管理人员 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号 第二十条 企业从业人员超过 300 人的 应按照 3 的标准配备专职安全生产管 理人员 配备的专职安全生产管理人员不少于 2 人 从业人员在 300 人以下的 应当配备专职或者兼职安全生产管理人员 或者委托具有国家规定的相关专业技 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 术资格的人员或者职业安全经理人提供安全生产管理服务 人员 配 备缺陷 1 2 2 2 未按规定配备 职业健康管理人员 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令第五十二号 第二十一 条 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安全监管总局令第 47 号 第八条 劳动者超过 100 人的 未设职业健康管理机构的应当配备专职职业卫生管理人员 劳动者在 100 人以下的 应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员 1 2 3 其他 1 3 1 1 未按规定建立 健全安全生产责任制 四川省生产经营单位安全生产责任规定 四川省人民政府令第 216 号 第八条 安全生产责任制包括主要负责人 分管安全生产的负责人和其他负责人 管理 科室 车间 分公司 等部门及其负责人 班组和班组长 岗位从业人员的安 全生产责任 目标等内容 1 3 1 安全 生产责任 制缺陷 1 3 1 2 未明确主要负 责人的安全职责 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号 第十四条 主要负责人的职责包括但不限于 执行安全生产的法律 法规和有关 规定 建立健全和落实本单位安全生产责任制等八项职责 1 3 安全 规章制度 1 3 2 安全 管理制度 缺陷 1 3 2 1 未按规定建立 健全安全管理制度 四川省生产经营单位安全生产责任规定 四川省人民政府令第 216 号 第七条 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 1 4 2 安全管理制度 包括但不限于 安全生产投入保障制度 建设项目安全设施和职业病防护设施 三 同时 管理制度等十九项安全管理制度 工作场所职业卫生监督管理规定 国家 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 安全监管总局令第 47 号 第十一条规定的十三条职业卫生管理制度 1 3 3 1 未按规定制定 完善安全操作规程 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 1 5 2 岗位安全技 术操作规程或工艺安全作业指导书应包括 适用岗位范围 岗位主要危险源 岗 位职责 工艺安全作业程序和方法 包括控制要点 以及紧急情况的现场处置方 案等内容 1 3 3 安全 操作规程 缺陷1 3 3 2 未发放岗位安 全操作规程 缺少培 训和考核记录等资料 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 安监总管四 2011 第 128 号 4 3 向员工下发岗位安全操作规程 并对员工进行培训和考核 1 3 4 1 未按规定制定 制度的编制 发布 修订等制度 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 安监总管四 2011 第 128 号 4 2 建立规章制度的管理制度 确保安全生产规章制度和操作规程编制 发 布 使用 评审 修订等效力 1 3 4 制度 文件 管理缺陷 1 3 4 2 制度 文件 试行 现行有效或过 期废止标识不清 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 1 4 3 安全生产规 章制度或企业标准的内容应符合法律 法规 规章和国家 行业 相关标准的要 求 且层次清晰 控制有效 4 1 4 4 安全生产规章制度或企业标准发布前应经 授权人批准 作出适当标识 确保其充分性和适宜性 对有效版本的安全生产规 章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中 并严格执行 冶金等工贸企 业安全生产标准化基本规范评分细则 安监总管四 2011 第 128 号 4 4 每年至 少一次对安全生产法律法规 标准规范 规章制度 操作规程的执行情况和适用 情况进行检查 评估 要求有评估报告 评估报告内容齐全 评估结果与实际相 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 符 评估周期不超过每年一次 1 3 4 3 过期废止回收 销毁等规定不明确 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 安监总管四 2011 第 128 号 4 5 根据评估情况 安全检查反馈的问题 生产安全事故案例 绩效评定结 果等 对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订 确保其有效和适用 1 3 4 4 制度 文件 发布后宣贯 执行检 查不到位 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 安监总管四 2011 第 128 号 4 6 建立文件和档案的管理制度 以文件形式发布 明确安全规章制度和操 作规程编制 使用 评审 修订等责任部门 人员 流程 形式 权限等 明确具 体档案资料 保存周期 保存形式等 1 3 4 5 记录 台账 档案 的数量 格式 内容不明确 填写不 规范等 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 1 4 5 应定期对安 全生产规章制度或企业标准进行评审 必要时予以修订或更新 并保存评审记录 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 安监总管四 2011 第 128 号 4 6 对下列主要安全生产资料进行档案管理 安全生产会议记录 含纪要 安全费用提取使用记录 员工安全教育培训记录 劳动防护用品采购发放记录 危险源管理台帐 安全生产检查记录 授权作业指令单 事故调查处理报告 事 故隐患整改记录 安全生产奖惩记录 特种作业人员登记记录 特种设备管理记 录 外来施工队伍安全管理记录 安全设备设施管理台账 包括安装 运行 维 护等 有关强制性检测检验报告或记录 新改扩建项目 三同时 风险评价信息 职业健康检查与监护记录 应急演习信息 技术图纸等 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 1 3 5 其他 1 4 1 1 未按规定取证 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号 第二十一条 主要负责人和专 兼 职安全生产管理人员应依照国家和省的规定 进行培训考核 取得统一的安全生产培训证书 1 4 1 主要 负责人 安全管理 人员培训 教育不足 1 4 1 2 未按规定复训 生产经营单位安全培训规定 国家安监总局 63 号令 第六条 第九条 主要 负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时 每年再培训时间 不得少于 12 学时 1 4 2 1 未按规定取证 1 4 2 特种 作业人员 特种设备 作业人员 培 训教育不 足 1 4 2 2 未按规定复训 和复审 生产经营单位安全培训规定 国家安全监管总局令第 63 号 第二十条 关于 公布特种作业类别及准操项目名称的通知 川安监 2011 149 号 和 特种设 备作业人员作业种类与项目 国家质检总局 2011 年第 95 号 机械制造企业安 全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 特种作业人员 或特种设备操作人 员 培训 复训 特种作业人员 或特种设备操作人员 应满足其岗位要求的基 本条件 应经有资质的培训机构的安全培训 具备本工种相适应的安全知识和技 能 取得安全操作证 方可上岗作业 并按期进行复训和复审 1 4 安全 培训教育 1 4 3 一般 从业人员 培训教育 不足 1 4 3 1 新进员工的 三 级 教育缺陷 生产经营单位安全培训规定 国家安全监管总局令第 63 号 第十二条 第十 三条 第十四条 第十五条 第十六条 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 新从业人员应进行公司 厂 车间 职能部门 分厂 班组三级安全生产培训 培训时间不得少于 24 学时 农民工或劳务工应按照上述 规定执行 班组长每年应接受安全培训 具备班组安全管理知识和本班组相适应的 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 安全操作技能 培训时间不得少于 16 学时 1 4 3 2 四新 教育缺 陷 生产经营单位安全培训规定 国家安监总局 63 号令 第十七条 实施新工艺 新技术或者使用新设备 新材料时 应当对有关从业人员重新进行有针对性的安 全培训 1 4 3 3 转岗 重新上 岗等安全培训教育缺 陷 生产经营单位安全培训规定 国家安监总局 63 号令 第十七条 从业人员在 本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时 应当重新接受车间 工段 区 队 和班组级的安全培训 1 4 3 4 职业健康培训 缺陷 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 1 7 凡接触职业性危 害因素的作业人员 管理人员和有关技术人员均应接受相应的职业健康知识培训 具备相应的职业健康知识和管理能力 1 4 3 5 全员教育培训 缺陷 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 1 7 企业每年应对所 有从业人员 含农民工或劳务工 进行安全教育培训 使其增强安全意识 增强 预防事故 控制职业性危害和应急处理的能力 1 4 4 其他 1 5 安全 投入 1 5 1 安全 投入不足 1 5 1 1 未按规定提取 安全生产费用 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第七十号 第十八条 企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知 财企 2012 16 号 第十一条 第十四条 机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据 采取超额累退方式 按照以下标准平均逐月提取 一 营业收入不超过 1000 万元的 按照 2 提取 二 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分 按照 1 提取 三 营业收入 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 超过 1 亿元至 10 亿元的部分 按照 0 2 提取 四 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分 按照 0 1 提取 五 营业收入超过 50 亿元的部分 按照 0 05 提取 1 5 2 安全 投入使用 缺陷 1 5 2 1 安全投入使用 范围不符合要求 四川省生产经营单位安全生产责任规定 四川省人民政府令第 216 号 第十三 条 企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知 财企 2012 16 号 第二十 三条 机械制造企业安全费用应按照以下范围使用 一 完善 改造及维护安 全防护设施设备支出 不含 三同时 要求初期投入的安全设施 包括生产作业场 所的防火 防爆 防坠落 防毒 防静电 防腐 防尘 防噪声与振动 防辐射 或者隔离操作等设施设备支出 大型起重机械安装安全监控管理系统支出 二 配备 维护 保养应急救援器材 设备支出和应急演练支出 三 开展重大危 险源和事故隐患评估 监控和整改支出 四 安全生产检查 评价 不包括新 建 改建 扩建项目安全评价 标准化建设和咨询支出 五 安全生产宣传 教育 培训支出 六 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 七 安 全生产适用的新技术 新标准 新工艺 新装备的推广应用 八 安全设施及 特种设备检测检验支出 九 其他与安全生产直接相关的支出 1 5 3 其他 1 5 3 1 未按规定购买 工伤保险 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第七十号 第四十三条 企业必须依法参加工伤社会保险 为从业人员缴纳保险费 1 6 相关 方管理 1 6 1 相关 方资质缺 1 6 1 1 相关方不具备 合格资质 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 1 9 1 企业应确定 具有资质的供应商和承包商 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 陷 1 6 1 2 未对相关方有 关安全资质和能力确 认 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 1 9 2 企业将生产 经营项目 场所 设备进行发包或出租时 应严格审查承包 承租 方的资质和 安全技术条件 1 6 2 安全 职责约定 缺陷 1 6 2 1 未按规定签订 安全协议 或约定各 自的安全生产管理职 责等 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 1 9 应与相关方签 订并保存安全协议 明确双方安全责任和安全管理要求 1 6 3 1 未按规定对相 关方人员进行安全教 育 1 6 3 安全 教育 监 督管理缺 陷 1 6 3 2 未按规定对相 关方人员进行监督管 理 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 1 9 3 企业对在其区域内活动的短期 临时从业人员均应进行安全培训 规定 其安全操作规程 告知作业场所的危险源及其控制方法 并进行监督管理 4 1 9 4 企业应建立现场实习 参观及其他外来人员的安全管理规定 告知作业 场所的危险源及其控制方法 并进行监督管理 企业对现场实习的在校学生应与 其管理单位签订安全协议 明确各自职责和管理要点 1 6 4 其他 1 7 1 1 未进行重大危 险源辨识评估 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第七十号 第三十三条 生产经营单位对重大危险源应当登记建档 进行定期检测 评估 监控 1 7 1 重大 危险源辨 识与评估 缺陷 1 7 1 2 辨识评估不正 确 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 国家安全监管总局令第 40 号 危险化学品重大危险源辩识 GB18218 2009 1 7 重大 危险源管 理 1 7 2 登记1 7 2 1 未按规定进行 四川省生产经营单位安全生产责任规定 四川省人民政府令第 216 号 第二十 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 建档备案 缺陷 登记 建档 备案等条 生产经营单位应当按照有关规定对重大危险源登记建档 进行定期检查 检 测 严格记录 1 7 3 1 未按规定对重 大危险源进行监控 1 7 3 重大 危险源监 控预警缺 陷 1 7 3 2 监控预警系统 不能正常工作 四川省生产经营单位安全生产责任规定 四川省人民政府令第 216 号 第二十 条 生产经营单位应当采用现场动态控制 远程数据和影像监控等先进技术和设 备对重大危险源实施监控 确保预警控制灵敏高效 1 7 4 其他 1 7 4 1 企业内部的危 险源管理缺陷 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 1 2 包括 1 企业应 具有形成文件的危险源辨识 风险评价及其控制的方法或企业标准 以实现有效 的持续改进 2 企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源等四条要求 1 8 1 1 在必须使用个 人防护用品的场所中 未佩戴或佩戴不正确 的 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号 个体防护装备选用规范 GB T11651 2008 个体防护装备配备基本要求 GB T29510 2013 4 1 作业过程中存在职业性危害因素时 作业人员应佩戴 个体防护装备 1 8 1 2 个体防护装备 不符合相关法律法规 管理规定 1 8 个体 防护装备 1 8 1 个体 防护装备 配备不足 1 8 1 3 降低防护装备 的发放范围和标准 个体防护装备配备基本要求 GB T29510 2013 4 2 生产经营单位购置 配备 发放和使用个体防护装备时应符合相关法律法 规管理规定 不得随意降低个体防护装备的发放范围和标准 产品质量应符合 国家 地方或行业标准 并取得市场准入资质 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 1 8 1 4 个体防护装备 产品质量不符合标准 1 8 1 5 未按个体防护 装备的分类 分级进 行装配 个体防护装备配备基本要求 GB T29510 2013 7 1 8 1 6 未按个体防护 装备使用范围进行配 备 个体防护装备配备基本要求 GB T29510 2013 7 1 8 2 1 未安排用于配 备劳动防护用品的专 项经费 劳动防护用品监督管理规定 国家安全生产监督管理总局令第 1 号 第十五 条 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费 1 8 2 2 未建立健全的 劳动防护用品管理制 度 劳动防护用品监督管理规定 国家安全生产监督管理总局令第 1 号 第十七条 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购 验收 保管 发放 使用 报 废等管理制度 1 8 2 3 未按规定对作 业人员进行个体防护 装备的使用 保养等 相关知识的培训 个体防护装备配备基本要求 GB T29510 2013 9 8 生产经营单位应制定培 训计划 并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择 使用 维护及维 护保养等相关法律法规 标准及专业知识的培训 1 8 2 个体 防护装备 管理缺陷 1 8 2 4 未对职业病防 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令 2011 年第 52 号 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 护设备进行定期检 维修 第二十六条 对职业病防护设备 用人单位应当进行经常性的维护 检修 定 期检测其性能和效果 确保其处于正常状态 不得擅自拆除或者停止使用 1 8 2 5 未对个人防护 用品进行定期检 维 修 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令第 52 号 第二十六条 对职业病个人使用的职业病防护用品 用人单位应当进行经常性的维护 检修 定期检测其性能和效果 确保其处于正常状态 1 8 2 6 未对相关应急 救援设施进行定期检 维修 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令第 52 号 第二十六条 对职业病应急救援设施 用人单位应当进行经常性的维护 检修 定期检测其 性能和效果 确保其处于正常状态 不得擅自拆除或者停止使用 1 8 3 其他 1 9 1 1 未按规定申报 危害因素岗位 职业病危害项目申报办法 国家安全监管总局令第 48 号 第二条 第八条 作业场所职业危害申报管理办法 国家安全生产监督管理总局令第 27 号 第 二条 第八条 1 9 1 2 申报内容不全 职业病危害项目申报办法 国家安全监管总局令第 48 号 第二条 第八条 作业场所职业危害申报管理办法 国家安全生产监督管理总局令第 27 号 1 9 1 职业 病危害项 目申报缺 陷 1 9 1 3 未申请变更 作业场所职业危害申报管理办法 国家安全生产监督管理总局令第 27 号 第 八条 生产经营单位发生第八条规定的重大变化的 应当按照本条规定向原申报 机关申报变更 1 9 职业 健康 1 9 2 职业 病危害因 1 9 2 1 未按规定对危 害因素进行评价 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安全监管总局令第 47 号 第二十一条 存在职业病危害的用人单位 有二十一条规定的三种情形之一的 应当及时委托 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价 1 9 2 2 未按规定对危 害因素进行检测 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安全监管总局令第 47 号 第二十条 存在职业病危害的用人单位 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构 每年至少进行一次职业病危害因素检测 素检测评 价缺陷 1 9 2 3 职业病检测评 价因素不全 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安全监管总局令第 47 号 第十三条 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的 应当按照 职业病 危害项目申报办法 的规定 及时 如实向所在地安全生产监督管理部门申报职 业病危害项目 1 9 3 职业 病危害因 素告知缺 陷 1 9 3 1 未按规定在劳 动合同中写明 检测 结果未公示等 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令第 52 号 第三十四条 第二十五条 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安全监管总局令第 47 号 第二十九条 具体要求如下 1 用人单位与劳动者订立劳动合同 含聘用合同 下同 时 应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果 职业病防护措施 和待遇等如实告知劳动者 并在劳动合同中写明 不得隐瞒或者欺骗 2 劳动者 在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更 从事与所订立劳动合同中 未告知的存在职业病危害的作业时 用人单位应当依照前款规定 向劳动者履行 如实告知的义务 并协商变更原劳动合同相关条款 3 对产生严重职业病危害的 作业岗位 应当在其醒目位置 设置警示标识和中文警示说明 警示说明应当载 明产生职业病危害的种类 后果 预防以及应急救治措施等内容 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 1 9 4 1 未按规定建立 职业健康档案 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令第五十二号 第三十六 条 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安全监管总局令第 47 号 第三十条 具体要求如下 1 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案 并按照规定的 期限妥善保存 2 职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史 职业病危害接触 史 职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料 1 9 4 2 未开展职业健 康体检 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令第五十二号 第三十六条 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安全监管总局令第 47 号 1 9 4 职业 健康检查 缺陷 1 9 4 3 体检结果未通 知劳动者 工作场所职业卫生监督管理规定 国家安全监管总局令第 47 号 第三十条 劳动者离开用人单位时 有权索取本人职业健康监护档案复印件 用人单位应当 如实 无偿提供 并在所提供的复印件上签章 1 9 5 1 可能产生职业 病危害的建设项目未 执行职业卫生 三同 时 建设项目职业卫生 三同时 监督管理暂行办法 国家总局第 51 号令 建设 单位对可能产生职业病危害的建设项目 应当依照本办法向安全生产监督管理部 门申请职业卫生 三同时 的备案 审核 审查和竣工验收 建设项目包括新建 改建 扩建和技术引进 1 9 5 其他 1 9 5 2 未按规定将职 业病患者调离原岗位 等 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令 2011 年第 52 号 第 57 条 对不适宜继续从事原工作的职业病病人 应当调离原岗位 并妥善安置 1 10 应急 管理 1 10 1 应 急组织机 1 10 1 1 未按规定设置 或指定应急管理办事 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第七十号 企业安全生 产标准化基本规范 AQ T9006 2010 5 11 1 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 机构 配备应急管理 人员构和队伍 缺陷1 10 1 2 未按规定建立 专兼职应急救援队伍 1 10 2 1 未按规定制定 各类应急预案 1 10 2 应急 预案制定 及管理缺 陷 1 10 2 2 未对预案进 行有效管理 论证 评审 修订 备案和 持续改进等 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第七十号 第十七条 第 三十三条 四川省安全生产应急预案管理办法 试行 川安监 2011 368 号 第十条 十三条 具体要求如下 企业应当根据有关法律 法规和 生产经营单 位安全生产事故应急预案编制导则 GB T29639 2013 结合本单位的危险源状 况 危险性分析情况和可能发生的事故特点 制定相应的应急预案 应急预案按 照针对情况的不同 分为综合应急预案 专项应急预案和现场处置方案 应急预 案编制完成后 应当组织论证或评审 征求应急预案涉及部门和单位的意见 并 按照 四川省安全生产应急预案管理办法 试行 川安监 2011 368 号 第十 三条的要求进行分级备案 1 10 3 1 未按规定进行 应急演练 1 10 3 应急 演练实施 及评估总 结缺陷 1 10 3 2 未对应急演练 进行评估和总结 生产安全事故应急预案管理办法 国家安监总局令第 17 号 第二十六条 第 二十七 四川省安全生产应急预案管理办法 试行 川安监 2011 368 号 第 二十条 第二十五至二十七条 具体要求如下 企业应当制定本单位的应急预案 演练计划 根据本单位的事故预防重点 每年至少组织一次综合应急预案演练或 者专项应急预案演练 每半年至少组织一次现场处置方案演练 应急预案演练结 束后 应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估 撰写应急预案 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 演练评估报告 分析存在的问题 并对应急预案提出修订意见 1 10 4 1 未建立应急设 施 未配备应急装备 物资 1 10 4 应急 设施 装 备 物资 设置配备 维修保养 和管理缺 陷 1 10 4 2 未按规定进行 经常性的检查 维护 保养和管理等 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号 第三十六条 用人单位职业病防治指南 GBZ T225 2010 4 4 4 4 4 8 四川 省安全生产应急预案管理办法 试行 川安监 2011 368 号 第二十八条 1 10 5 其他 1 11 1 事 故隐患排 查不足 1 11 1 1 未按规定开展 事故隐患排查工作 1 11 2 1 未按规定开展 事故隐患治理工作 1 11 2 事 故隐患治 理不足 1 11 2 2 事故隐患治理 工作不符合要求 1 11 隐患 排查治理 1 11 3 事 故隐患上 1 11 3 1 未按规定对事 故隐患进行上报 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第七十号 第三十八条 第五十一条 第五十二条 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 报不足 1 11 4 其他 1 12 1 1 未按规定及时 报告 生产安全事故报告和调查处理条例 中华人民共和国国务院令第 493 号 第九 条 第十六条 事故发生后 事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告 单位负责人接到报告后 应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生 产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 1 12 1 事 故报告缺 陷 1 12 1 1 未按规定保护 事故现场及有关证据 生产安全事故报告和调查处理条例 中华人民共和国国务院令第 493 号 第九 条 第十六条 事故发生后 事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告 单位负责人接到报告后 应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生 产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 1 12 2 事 故调查和 处理缺陷 1 12 2 1 未对事故进行 调查 处理 分析等 生产安全事故报告和调查处理条例 中华人民共和国国务院令第 493 号 第二 十六条 第三十二条 第三十三条 1 12 事故 报告 调 查和处理 1 12 3 其他 精品文档 你我共享 知识改变生活 二 现场管理类隐患二 现场管理类隐患 隐患类别隐患内容依据说明 2 1 1 1 作业场所未按规定选择在 常年主导风上风或侧风风向 工业企业总平面设计规范 GB50187 2012 3 0 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1 2010 5 2 生产区宜选在大气污染物扩散条件好 的地段 布置在当地全年最小频率风向的上风侧 产生并散发化学和 生物等有害物质的车间 宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上 风侧 非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧 辅助生产区 布置在两者之间 2 1 1 2 地质条件不良 工业企业总平面设计规范 GB50187 2012 3 0 厂址不应选在有 泥石流 滑坡 流沙 溶洞等直接危害的地段以及采矿陷落 错动 区等地质条件不良地段 厂址应位于不受洪水或内涝威胁地带 或防 洪标准应符合 防洪标准 GB 50201 的有关规定 2 1 1 选址 缺陷 2 1 1 3 企业内新建构筑物 装置 安全卫生防护距离不足 工业企业总平面设计规范 GB50187 2012 4 2 建筑设计防火 规范 GB50016 2006 第 3 章 第 4 章 第 5 章 工业企业设计 卫生标准 GBZ1 2010 5 1 4 6 4 企业与民住区之间及企业内新 建构筑物 装置防护距离应满足要求 2 1 作业场 所 2 1 2 设计 施工缺陷 2 1 2 1 建构筑物的防火等级不符 合标准规范的要求 建筑设计防火规范 GB50016 2006 3 2 3 3 5 1 7 建筑内 部装修设计防火规范 GB50222 1995 3 4 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 2 1 2 2 建构筑物的安全距离不符 合相关的规范要求 工业企业总平面设计规范 GB50187 2012 5 3 9 5 7 3 6 2 10 6 2 17 6 3 10 6 4 11 6 4 12 6 4 17 7 3 3 7 4 7 8 2 7 8 2 10 建筑设计防火规范 GB50016 2006 3 4 3 5 4 5 2 2 1 2 3 建构筑物防雷设施的设置 和施工不符合标准规范的要求 建筑物防雷设计规范 GB50017 2010 4 11 4 12 4 2 3 1 4 2 4 8 4 3 3 4 5 8 6 1 3 建筑物防雷工程施工与质量验收规 范 GB50601 2010 3 2 3 5 1 1 3 6 6 1 1 1 2 1 2 4 建构筑物抗震等级不符合 标准规范的要求 建筑工程抗震设防分类标准 GB50223 2008 3 0 3 建筑抗震 设计规范 GB50011 2010 3 3 1 3 4 1 3 7 1 构筑物抗震设计 规范 GB50191 2012 3 2 2 3 3 2 4 1 7 4 1 9 19 1 2 21 1 2 21 1 3 2 1 2 5 工业企业工作场所 辅助 用室的卫生学要求不符合标准规 范的要求 工业企业设计卫生标准 GBZl 2010 6 7 2 1 2 6 防洪设计不符合标准规范 的要求 防洪标准 GB50201 94 4 0 1 2 1 3 平面 布局缺陷 2 1 3 1 住宿场所与加工 生产 仓储 经营等场所在同一建筑内 混合设置 住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求 GA703 2007 4 1 合用场所不应设置在下列建筑内 a 有甲 乙类火灾 危险性的生产 储存 经营的建筑 b 建筑耐火等级为三级及三 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 级以下的建筑 c 厂房和仓库 d 建筑面积大于 2500m2 的商场 市场等公共建筑 e 地下建筑 2 1 3 2 建筑物内的功能分区 防 火间距不符合标准规范的要求 建筑设计防火规范 GB50016 2006 3 3 3 4 3 5 5 1 5 2 2 1 3 3 建筑物内防振要求较高的 仪器 设备防振间距不符合标准 规范的要求 工业企业总平面设计规范 GB50187 2012 5 2 4 建筑物内的 产 生强烈振动的生产设施应避开防振要求较高的建筑物 构筑物布置 保证与防振要求较高的仪器 设备有足够防振间距 2 1 3 4 人体触及机械设备危险部 位的安全距离不符合标准规范的 要求 机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离 GB23821 2009 4 2 1 3 5 建筑物内的 当应采用置 于伸臂范围之外的电击防护安全 措施时不符合相关规范的要求 建筑物电气装置第 4 41 部分 安全防护电击防护 GB16895 21 2004 411 412 413 2 1 3 6 建筑物内的防爆措施不符 合相关规范的要求 建筑设计防火规范 GB50016 2006 3 6 2 1 3 7 建筑物内的各项职业卫生 防护措施不符合相关规范的要求 工业企业设计卫生标准 GBZl 2010 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 2 1 4 场地 狭窄杂乱 2 1 4 1 作业场所狭窄难以操作 生产设备安全卫生设计总则 GB5083 1999 5 7 生产设备上 供人员作业的工作位置应安全可靠 其工作空间应保证操作人员的 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 头 臂 手 腿 足在正常作业中有充分的活动余地 危险作业点 应留有足够的退避空间 2 1 4 2 工具 材料放置混乱 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告 第 90 号 第三十条 原材料 成品 器材 设备 废料应当合理堆放 不得妨碍操作 通行和装卸 2 1 4 3 作业环境不整洁 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告 第90号 第三十条 企业生产废料应当及时清除 2 1 5 地面 开口缺陷 2 1 5 1 坑 沟 池 井等开口有 不安全状况 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告 第 90 号 第三十条 企业生产经营场所内可能引起人身伤害的坑 洞 井 沟 池应当设置盖板或者围栏 对可能导致毗邻建筑物 构筑 物 特殊设施损害的生产施工作业 应当采取专项防护措施 2 1 6 1 占用 堵塞 封闭疏散通 道 安全出口 消防车通道 中华人民共和国消防法 中华人民共和国主席令第 6 号 第二十八 条 不得占用 堵塞 封闭疏散通道 安全出口 消防车通道 人员 密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物 2 1 6 2 厂房的安全出口疏散楼梯 走道 门的设置不符合标准规范 的要求 建筑设计防火规范 GB50016 2006 3 7 疏散楼梯的最小净宽度 不宜小于 1 1m 疏散走道的最小净宽度不宜小于 1 4m 门的最小净宽 度不宜小于 0 9m 2 1 6 安全 逃生缺陷 2 1 6 3 不满足机械制造企业仓库 安全通道要求 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 3 4 1 1 4 3 4 1 5 仓库内车行道宽度不应小于 3 5m 专供叉车通行 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 的单行道应大于 2m 人行安全通道宽度不宜小于 0 8m 分隔线清晰 2 1 6 4 仓库的安全出口设置不符 合要求 建筑设计防火规范 GB50016 2006 第 3 8 条 仓库的安全出口 应分散布置 每个防火分区 一个防火分区的每个楼层 其相邻 2 个 安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5 0m 每座仓库的安全出 口不应少于 2 个 当一座仓库的占地面积小于等于 300m2时 可设置 1 个安全出口 仓库内每个防火分区通向疏散走道 楼梯或室外的出 口不宜少于 2 个 当防火分区的建筑面积小于等于 100m2时 可设置 1 个 通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门 2 1 6 5 不满足机械制造企业车间 环境车行道 安全通道等的要求 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 4 3 3 2 1 车间环境车行道宽度应大于 3 5m 专供叉车通行的单行道应大于 2m 人行安全通道宽度宜大于 0 8m 分隔线应清晰 准确 2 1 7 1 道路 含消防通道 设置 不符合标准规范的要求 工业企业总平面设计规范 GB50187 2012 6 4 1 6 4 5 厂矿 道路设计规范 GBJ22 87 第 2 1 5 条 第 3 5 8 条 人行道 车 行道应合理布局 畅通无阻 应与竖向设计相协调 应有利于场地及 道路的雨水排除 应使厂内物流 人流 车流顺畅 2 1 7 2 铁路设置不符合标准规范 的要求 III IV 级铁路设计规范 GB50012 2012 工业企业厂内铁路 道路运输安全规程 GB4387 2008 中相关章节 2 1 7 交通 线路的配置 缺陷 2 1 7 3 不满足机械制造企业厂区 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T 7009 2013 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 工业建筑物等处的要求4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 2 1 8 1 交通标志 交通标线的设 置不符合标准规范的要求 道路交通标志和标线 GB5768 2009 中对应的相关图标 2 1 8 2 变电站 配电室等电气设 施和使用场所的安全标志的设置 不符合标准规范的要求 电气安全标志 GB T29481 2013 中对应的相关图标 2 1 8 3 消防安全标志的设置不符 合标准规范的要求 消防安全标志 GB13495 92 3 消防安全标志设置要求 GB15630 1995 5 6 7 火灾报警和手动控制装置的标志 火灾 时疏散途径的标志 灭火设备的标志 具有火灾 爆炸危险的地方 或物质的标志 方向辅助标志 文字辅助标志 消防安全标志杆等 消防安全标志的设置应符合标准规范的要求 2 1 8 4 职业病危害警示标识等不 符合标准规范的要求 工作场所职业病危害警示标识 GBZ158 2003 3 12 2 1 8 5 各类管道的识别色 识别 符号和安全标识不符合标准规范 的要求 工业管道的基本识别色 识别符号和安全标识 GB7231 2003 4 5 6 2 1 8 安全 标志缺陷 2 1 8 6 检维修 施工 吊装等作 业现场未设置警戒区域和安全标 志 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告 第90号 第二十八条 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 2 1 8 7 检修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所未设置围栏和警 示灯 四川省安全生产条例 四川省第十届人民代表大会常务委员会公告 第90号 第三十条 2 1 8 8 在危险作业地点未设置安 全警示标志 安全色 GB2893 2008 安全标志及其使用导则 GB2894 2008 4 5 6 7 8 9 有毒 缺氧 窒息 存在高空坠落等危险 作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志 相关禁止 警告 指令 提示标志 2 1 9 1 钢直梯的设置不符合相关 规范的要求 固定式钢梯及平台安全要求第 1 部分 钢直梯 GB4053 1 2009 4 5 2 1 9 2 钢斜梯的设置不符合相关 规范的要求 固定式钢梯及平台安全要求第 2 部分 钢斜梯 GB4053 2 2009 4 5 2 1 9 3 平台或通道的防护栏杆或 设置不符合相关规范的要求 固定式钢梯及平台安全要求第 3 部分 工业防护栏杆及钢平台 GB4053 3 2009 4 1 距下方相邻底板或地面 1 2m 以上的平台 通 道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆等相关要求 2 1 9 4 建筑照明不符合相关规范 的要求 建筑照明设计标准 GB50034 2004 3 4 5 7 8 2 1 9 5 消防应急照明和疏散指示 不符合相关规范的要求 消防应急照明和疏散指示系统 GB17945 2010 3 1 3 2 6 7 8 2 1 9 其他 2 1 9 6 受腐蚀性介质作用的工业 工业建筑防腐蚀设计规范 GB50046 2008 4 5 6 精品文档 你我共享 知识改变生活 隐患类别隐患内容依据说明 建筑物和构筑物不符合相关规范 的要求 2 1 9 7 工业建筑应进行可靠性鉴 定的而相关规范的要求 工业建筑可靠性鉴定标准 GB50144 2008 3 1 1 工业建筑在下 列情况下应进行可靠性鉴定 在达到设计使用年限拟继续使用时 用途或使用环境改变时 进行改造或增容 改建或扩建时 造成灾 害或事故时 存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀 损伤 变形时 2 2 1 工艺 流程缺陷 2 2 1 1 工艺 作业和施工过程的 设计 组织和实施不符合相关规 范的要求 生产过程安全卫生要求总则 GB T12801 2008 5 3 2 2 2 1 通用设备及其零部件的性 能不满足相关规范等的要求 生产设备安全卫生设计总则 GB5083 1999 关于设备及其零部件 的强度 刚度 稳定性 密封性 耐腐性和可靠性相关规定章节 2 2 2 2 通用设备的安全距离存在 的缺陷 机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离 GB23821 2009 4 生产设备安全卫生设计总则 GB5083 1999 5 7 2 2 2 3 通用设备的防护装置存在 的缺陷 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB T8196 2003 3 5 6 2 2 设备设 施 2 2 2 通用 设备设施缺 陷 2 2 2 4 金属切削机床存在的缺陷钻床 磨床 车床 插床 电火花加工机床 锯床 铣床 加工中心 数控机床等金属切削机床应符合 机械制造企业安全生产标准化规范 精品文档 你