科室标准化检查及考核办法个

科室标准化检查及考核办法科室标准化检查及考核办法 安全质量标准化是煤炭行业多年来在工作实践上不断创新 逐步完善 的一条行之有效的质量管理体系和方法 为提升我矿安全管理水平 促进 我矿安全生产的稳定发展 建立自我约束 持续改进的安全长效机制 结 合煤矿安全质量标准化标准和我矿实际情况 现对科室安全质量标准化管 理工作的检查及考核作以下规定 一 检查内容一 检查内容 1 标准化办公室应根据当月有无重 轻伤事故 以及专业密切相关的 责任事故 依据考核评分表进行严格考核 2 认真贯彻执行分管专业技术的上级指导精神及标准规定 做到上面 有更新 下面有改进 紧随各种指导精神和新技术标准的步伐 3 加强基础业务管理 对全矿技术业务负专业技术管理责任 对本专 业的各项技术业务制定出详细的技术标准 4 积极推广先进管理 设备 工艺 并认真付诸于实际工作 逐步实 现管理和设备现代化 5 超前计划 及时编审各专业的作业规程 操作规程和施工技术措施 做到作业 操作以及施工都有据可依 6 科内要分工明确 配合协调 形成浓厚的团队合作氛围 7 标准化基础管理始终能够如一 并进一步完善和巩固 使基础性工 作能够稳步推进 并且始终保持 二 明确职责二 明确职责 1 各科室要理清自己在标准化工作中的职责 明确责任 认真安排好 本专业的工作 2 各科室要在年初 月初制定出详细的年计划 月计划 制定本科的 工作任务 并按计划认真执行 3 各科室要严格按照质量标准化标准 完善并保持好本专业范围内各 项工作 4 科室的各种图纸 报表以及对各连队的考核要及时准确填写上报 三 考核办法三 考核办法 1 根据各科室专业性 基础性工作完成情况进行逐项评分考核 2 对各科室存在的各种问题及时反馈 并要求其尽快进行整改 要举 一反三 同样的问题不得在以后的工作中重复出现 3 标准化考核按当月各科室总工资的 20 进行百分制考核 4 月底标准化办公室将考核结果报生产核算组 核算组负责考核结果 生产科安全质量标准化考核评分表生产科安全质量标准化考核评分表 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 1 安 全 管 理 1 发生一起重伤事故扣 30 分 2 发生一起轻伤事故扣 20 分 3 由于工程质量不符合规程规定引发的事故扣 10 分 30 2 基 础 管 理 1 各种材料 记录 台账收集整理齐全并归档保存 不符合 规定扣 1 5 分 采掘类 采掘类 1 采区工作面资料 2 产量报表 3 采煤工作面过渡支架资料 4 采煤工作面质量标准化验收 5 采煤工作面顶板离层仪监测记录 6 矿压观测记录 7 班评估汇总表 8 工业卫生验收记录 9 顶板动态监测记录 10 乳化液配比记录及乳化液箱过滤部位清理记录 11 规程复查记录 12 支架使用情况记录 13 单体住使用情况记录 20 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 2 基 础 管 理 14 支护器材台账 15 采煤工作面操作规程资料 16 工程质量等级评估 17 作业规程考试 贯彻记录及复查记录 18 掘进工作面班验收 月验收记录 19 工程质量验收考核及等级评定表 20 井下爆破作业规程 21 掘进进尺报表 22 顶板管理制度 23 掘进面牌板管理台账 24 锚杆 锚索 锚网联合支护工程质量评定表 25 采掘计划说明书 地测防治水类 地测防治水类 1 11 种图纸 2 贯通测量记录 3 巷道开口贯通 停头 复工 停采及工程进度管理制度 4 地质报告 5 采区地质说明书 回采工作面地质说明书 掘进工作面地 质说明书 6 委托书 7 地质预报 年 季 月 装订成册 20 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 2 基 础 管 理 8 水情水害 年 季 月 预报 9 水害通知单 10 防治水规划和年度计划 11 防治水隐患排查月记录表 12 探放水设计 13 采掘工作面水情水害分析预报表 14 巷道开口通知单 15 采掘工程停工 停头 停采通知单 16 矿井测量台账 文件类 文件类 1 采矿 生产许可证资料 2 地形地质图 井上下对照图 采掘工程平面图 国土局交 换图 煤炭公司交换图 3 煤炭公司上报文件 4 国土局上报文件 5 采掘计划 6 收回图纸 7 生产作业计划 8 煤炭公司下发文件 9 材料计划 材料统计表 10 会议记录集工作日志 20 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 2 基 础 管 理 11 生产能力核定 12 图纸使用情况 13 生产科会议学习记录 2 能及时准确提供井下开拓 掘进 回采 维护等各项工程 的设计施工地测资料 未及时提供的一次扣 1 分 资料数据 不准确扣 2 分 3 认真编制内容符合煤矿安全规程及上级有关规定的制度及 措施 不符合扣 1 4 分 4 施工及地质条件变化时有补充措施 不符合扣 2 分 5 各种措施内容齐全 外观整洁 图文清晰 保存完好 不 符合扣 2 分 6 审批 贯通手续完毕 有贯通考核和签名记录 不符合扣 2 分 7 采掘停头 开 复工有通知单 有巷道贯通通知单和安全 技术措施 水害地质预报通知单齐全 不符合扣 1 3 分 20 3 工作 业务 1 认真编制采掘计划 实现正常的采掘布置 确保三量平衡 不符合扣 1 5 分 2 认真做好产量 进尺汇总工作 做好月结和下月计划 及 时报送相关单位 不符合扣 1 4 分 3 认真监督探放水及制度 防止透水事故的发生 发现一次 未钻探扣 3 分 因钻探不详扣 2 分 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 3 工作 业务 4 按时参加每天各种会议 未参加扣 2 分 5 搞好矿井地质测量工作 提高施工精确度 避免误差造 成重大损失 失误扣 10 分 26 4 精神 文明 认真执行上级部门及公司有关文件精神 努力提高员工素 质 不执行学习扣 5 分 5 5 环境 卫生 科内卫生整洁 环境优雅 不符合扣 4 分 4 6 劳动 纪律 1 按时签到签退 不符合扣 2 分 2 严格遵守劳动纪律 不串岗 不参加工作以外的其他活 动 不遵守扣 2 分 3 入井人员次数达矿标准 不符合扣 2 分 8 7其它 1 按时完成领导交办的临时性工作 完不成扣 4 分 2 及时完成临时安排的测量等工作 完不成扣 3 分 7 总 计 100 机电科安全质量标准化考核评分表机电科安全质量标准化考核评分表 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 1 安全 管理 1 发生一起重伤事故扣 25 分 2 发生一起轻伤事故扣 10 分 3 发生一起机电事故扣 5 分 25 2 基 础 管 理 1 各种图纸 资料齐全 报表牌板填写及时准确 说明书 合 格证 台账 记录收集整理归档 项目不全或未及时填写扣 1 4 分 1 设备检修计划 2 设备润滑记录 3 设备调试安装记录 4 主通风机试验记录 5 设备历史事故记录 6 设备大修及技术改造记录 7 主提升试验记录 8 机电管理奖罚制度 9 机电设备安装统计表 10 职工培训计划与记录 11 采掘运设备统计表 12 主提升 通风 排水 压风 供热 通讯 井上下供电系统 和井下电气设备布置图 13 设备历次性能测试和关键部件探伤记录 24 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 2 基 础 管 理 14 采掘运设备维修与保养记录 15 健全规章制度 电气试验制度 操作规程 装订成册 1 2 岗位责任制 装订成册 设备运行 维修 保养制度 3 4 设备定期检修制度 机电干部上岗查岗制度 设备管理 5 6 7 制度 安全活动制度 施工分析追查制度 设备包机制 8 9 10 度 防爆设备入井安装 验收制度 电缆管理制度 小 11 12 13 型电器管理制度 油脂管理制度 配件管理制度 阻燃 14 15 16 胶带管理制度 杂散电流管理制度 17 16 电气设备检查记录表 17 报废设备统计表 18 定期远方漏电试验记录表 19 接地电阻测试记录表 20 井下开关保护插件试验记录表 2 认真编制内容符合煤矿安全规程及上级有关规定的制度及操 作规程 不合格扣 1 4 分 3 积极开展节约增效管理工作 不符合扣 3 分 4 协助培训中心搞好各种机电培训 执行不好扣 4 分 5 机电设备必须有产品合格证 煤安标志 防爆设备必须有防 爆合格证 无合格证扣 5 分 6 防爆设备及小型电器防爆率达 100 一台失爆扣 4 分 不 完好扣 3 分 24 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 3 工作 业务 1 认真搞好机电设备的管理使用工作 按时完成年 季 月工作计划 未按时完成扣 1 5 分 2 井下机电硐室 水仓地点达标率达 90 以上 不达标扣 4 分 3 井下各供电 变电站达标率达 90 以上 不达标扣 4 分 4 机电设备的过流 漏电 接地保护 煤电钻 照明信号 及皮带保护齐全有效 不符合扣 5 分 5 搞好日常机电设备配件 库房管理工作 坚守工作岗位 影响生产扣 4 分 6 设备四率 固定设备 90 5 1 0 移动设备 80 7 2 0 不 达标扣 5 分 27 4 精神 文明 认真执行上级部门及公司有关文件精神 注重职工安全思想 教育 起到上传下达的作用 不执行学习扣 5 分 5 5 环境 卫生 科内卫生整洁 环境优雅 不符合扣 2 分 4 6 劳动 纪律 1 按时签到签退 不符合扣 4 分 2 严格遵守劳动纪律 不串岗 不参加工作以外的其他活 动 不遵守扣 2 分 3 入井人员次数达矿标准 不符合扣 2 分 8 7其它 1 按时完成领导交办的临时性工作 完不成扣 4 分 2 及时完成临时机电设备及供电抢修任务 完不成扣 3 分 7 总 计 100 调度室安全质量标准化考核评分表调度室安全质量标准化考核评分表 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 1 安全 管理 1 发生一起重伤事故扣 30 分 2 发生一起轻伤事故扣 20 分 3 发生一起机电事故扣 10 分 30 2 基础 管理 1 认真做好井上 下调度工作 按时汇总本月生产任务 工资结算 不符合扣 1 5 分 2 各种资料 记录 台账收集整理归档 少项或未整理扣 1 3 分 1 调度室制度 2 重大问题跟踪调查台账 3 安全生产调度台账 4 采掘工作面衔接计划表 5 原煤产量 外运 库存量月累积台账 6 安全生产日汇报 月汇报记录 7 调度室季度 年度培训规划 8 调度室人员培训成绩登记表 9 调度室培训学习记录表 10 调度人员下井记录表 11 矿级领导干部下井记录表 12 调度室考核办法 25 通风科安全质量标准化考核评分表通风科安全质量标准化考核评分表 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 2 基 础 管 理 16 局部通风管理制度 17 瓦斯管理制度 18 光瓦与传感器对照记录 3 瓦斯检测仪 风表 测尘仪有台账 故障登记表 检修记 录表 定期校验记录表 不符合扣 1 4 分 4 按规定进行风量测定工作 合理分配风量 不按规定执行 扣 4 分 5 矿井有效风量不低于 85 不符合扣 3 分 6 建立爆破材料领用制度 电雷管编号制度和爆破材料丢失 处理办法 不符合扣 3 分 7 临时通风设施中无漏风现象 质量及其它要求符合规程标 准 不符合扣 3 分 8 永久通风设施中无漏风 装有闭锁装置 调节风窗能调节 使用 不符合扣 4 分 9 永久风桥要符合规程要求 不符合扣 4 分 10 防尘管路设置符合规程要求 不符合扣 3 分 11 有冲洗巷道的有关制度和记录 无记录制度扣 2 分 12 每月进行通风 隐患排查 每周召开一次通风例会 有 通风工作计划和总结 不符合扣 1 4 分 13 消防器材管理到位 无丢失和过期现象 不全或过期扣 4 分 44 通风科安全质量标准化考核评分表通风科安全质量标准化考核评分表 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 1 安 全 管 理 1 发生一起重伤事故扣 20 分 2 发生一起轻伤事故扣 10 分 3 发生通风系统混乱引起瓦斯超限扣 5 分 20 2 基 础 管 理 1 各种图纸 报表 牌板填写及时准确 不符合扣 1 3 分 2 各种资料 证件 台账 记录收集整理归档保存 少项或 未归档保存扣 1 3 分 1 井巷刷白 冲刷粉尘记录 2 矿井粉尘化验记录 3 停电 停风 瓦斯排放记录 4 密闭情况统计表 5 甲烷传感器瓦斯超限断电试验记录 6 矿井漏风率 有效风量测试记录表 7 井下各巷道密闭瓦斯巡检计划表 8 反风设施检查记录 9 密闭墙管理台账 10 井下密闭审核表 11 通风系统改变履行手续 12 矿井有效风量率实测记录 13 矿井外部漏风率实测记录 14 巷道维修记录表 44 15 通风巷道维修检查记录表 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 安全科安全质量标准化考核评分表安全科安全质量标准化考核评分表 序考核评 分 标 准标准实得 3 工作 业务 1 整理每日瓦斯报表 并及时报送有关单位 未及时报送扣 2 分 2 瓦斯员严格执行 一炮三检 制度 不执行扣 3 分 3 每班瓦检次数符合规程规定 不符合扣 3 分 4 瓦斯员在井下指定地点进行交接班 并有记录可查 无空 班漏检 无虚报瓦斯 不执行或空班漏检扣 3 分 5 按时参加各种会议 不参加扣 2 分 13 4 精神 文明 认真执行上级部门及公司有关文件精神 注重职工安全思想 教育 起到上传下达的作用 不执行学习扣 5 分 5 5 环境 卫生 科内卫生整洁 环境优雅 不符合扣 4 分 4 6 劳动 纪律 1 按时签到签退 不符合扣 2 分 2 严格遵守劳动纪律 不串岗 不参加工作以外的其他活动 不遵守扣 2 分 3 入井人员次数达矿标准 不符合扣 4 分 8 7其它 1 按时完成领导交办的临时性工作 完不成扣 4 分 2 及时处理 一通三防 出现的问题 不及时处理扣 2 分 6 总 计 100 号项目分分 3 工作 业务 1 坚持按时召开周五安全例会 分析本周安全情况 不组织 扣 3 分 2 安检员应定点进行检查 监督所辖范围安全工作 确保安 全生产 不到位一次扣 2 分 脱岗一次扣 3 分 三违 隐患 少完一次扣 1 分 3 检身员严格按照出入井制度执行检身 不执行或脱岗扣 3 分 4 井下各工业场所 运输 行人巷道应设立安全警示牌或标 语 齐全到位 不符合扣 3 分 233 4 精神 文明 认真执行上级部门及公司有关文件精神 注重职工安全思想教 育 起到上传下达的作用 不认真学习扣 5 分 5 5 环境 卫生 科内卫生整洁 环境优雅 不符合扣 4 分 4 6 劳动 纪律 1 按时签到签退 不符合扣 2 分 2 严格遵守劳动纪律 不串岗 不参加工作以外的其他活动 不遵守扣 2 分 3 入井人员次数达矿标准 不符合扣 4 分 8 7其它按时完成领导交办的临时性工作 完不成扣 4 分 4 总 计 100 安全科安全质量标准化考核评分表安全科安全质量标准化考核评分表 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 1 安全 管理 1 发生一起重伤事故扣 40 分 2 发生一起轻伤事故扣 25 分 3 由于安全监督不力 引发的事故扣 20 分 40 2 基础 管理 1 各种图纸 报表 牌板填写及时准确 不符合扣 1 3 分 2 各种资料 证件 台账 记录收集整理归档保存 少项或未 归档保存扣 1 3 分 1 文件收发记录表 2 全员安全培训记录表 3 安全例会记录表 4 隐患排查记录表 5 隐患消号记录表 6 探放水记录表 7 安全员每班汇报表 8 三违 人员统计表 9 事故调查分析报表 10 三违 人员处罚细则 11 三定落实表 12 隐患排查各种制度 3 协助宣教科对职工进行各种安全培训 组织开展好各类安全 活动 为组织或未开展扣 1 3 分 4 认真编写 传送公司各类报表 不符合扣 3 分 5 认真做到特殊工种持证上岗 不符合扣 4 分 16 序 号 考核 项目 评 分 标 准 标准 分 实得 分 2 基础 管理 13 巷道贯通预报表 14 调度室自检评分表 15 安全生产会议记录 16 生产