检验与试验控制程序

厦门市门卓励石化设备莆田市东南纸业工 贸有限公司 检验和试验控制程序检验和试验控制程序 文件编号 文件编号 QP 0QP 009091 10 01 1 实施日期 实施日期 2008200820201 10 09 9 年年 03030 04 49 9 月月 0101 日日 受控状态 受控状态 分分 发发 号号 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 序号序号 更改实施日期更改实施日期更改章节号更改章节号更改审批单号更改审批单号更改人更改人版本版本 批准批准审核审核编制编制 文件名称检验和试验控制程序检验和试验控制程序文件编号 QP 009110 版本 1 0 制订部门品管部制订日期 20091010 00 9104 01 修订日期页次 2 3 1 目的 目的 本程序规定了对采购物资 半成品及成品进行检验和试验的要求 以验证产品是否满足 规定的要求 确保未经检验或验证不合格的产品不投入使用 转序和出厂 2 范围 范围 适用于本公司的采购的材料物资 半成品和成品的检验和试验 3 职责 职责 3 1 品管部负责 3 1 1 制定质量控制计划与相应的检验标准 3 1 2 进料检验 过程检验及出厂检验 并按要求做好相应的标识 3 2 采购部负责 43 2 1 与供应商联系来料的相关事宜 43 2 2 与顾客联系关于顾客提供产品的事宜 3 3 仓库负责各原材料 辅料的入库报检工作 54 工作程序工作程序 54 1 来料的接收检验 54 1 1 材料进货由仓管员依据供应商的 送货单 核对来料数量 标识是否与要求相 符 重量 材质 规格 标示等是否与采购订单相符 并检查有无运输损坏情 形 核对正确后通知品管部进行来料检验的工作 如果核对不正确向采购部报 告 由采购部向供应商反应 属顾客提供的材料则通过业务部向顾客反应情况 5 4 1 2 品管部人进料检验员根据仓库通知 并依据检验标准对来料 抽样计划要求进 行取样检验进行全检或抽检 作出合格与否的判定 填写 进料检验记录 进 料检验单 作出合格与否的判断 54 1 3 检验抽样计划一般按检验标准的要求进行抽样 品管部主管可按接收产品需要 供货情况及供应商的情况对抽样计划作以下选择决定 a 供应商质量保证书可作为免除接收检验的依据 b 全部检验或抽检 品管部可根据来料的数量和供应商的情况以及客户要求对 来料进行抽检或全检 54 1 4 进料检验员负责对来料检验的结果做标识 54 1 5 品管部主管 删除 负责审核检验结果 54 1 6 进料检验员对于检验合格的产品 在 进料检验记录 进料检验单单 签 名 并填写检验结果 确认合格后交仓管人员办理入库作业 54 1 7 对来料检验不合格按 不合格品控制程序 执行 54 1 8 进料检验员将每次的进料材料检验合格记录 后应由一联交仓库人员签字方可 办理入库手续 并将复印件一联交采购 一联留底 由采购部统计填写 采购 物品交货统计表 以做为对供应商提供产品的监督 54 1 9 如因生产急需而来不及检验而放行时 应由厂长批准后才可放行应由经理批准 后才可放行 但必须对该产品作出明确标识 并作好记录以便一旦发现不符合 规定要求时能立即追回或更换 5 4 2 过程检验 5 4 2 1 生产过程的检验 a 批量批量首件检 客户要求提供样品的 生产部各工序必须在批量生产前做出 第一件产品 由品管部确认后 并贴上 确认样 的标志 并填写 首件 检验报告 由业务部寄给客户确认同意后 交给生产部按样生产 确保 不会出现批量不良 并填写 首件检验报告 文件名称检验和试验控制程序文件编号 QP 010010 版本 1 0 制订部门品管部制订日期 201010 1004 01 修订日期页次 3 3 b 新产品 新模 改模的首检 公司的新产品 新模 改模后 第一件产品必须经过 品管部确认后方可进行生产 要填写 首件检验报告 首件检验报告 连 同样品一起送客户确认并附材质证明 5 4 2 2 过程检验中对各个工序进行抽检或全检 检验员应填写 制程巡检日报表 确保产品符合要求 5 4 2 3 对于检验不合格的情况 按 不合格品控制程序 进行处理 4 3 成品 出厂检验 4 3 1 品管部制定相应接收标准及检验规范进行检验 4 3 2 检验必须在产品已经经过所有的过程检验后进行 4 3 3 检验员根据的产品要求 按成品检验规范进行测压试验 并填写 复合软管检验 报告 加盖 合格 章和质检部公章 随产品一起发往客户 4 3 4 对于检验合格的产品 应做好相应的标识 4 3 5 对于检验不合格的情况 按 不合格品控制程序 进行处理 4 4 检验员的资格 4 4 1 品管部所有检验员都应按 人力资源培训管理程序 上岗培训 且经过行政人 事部组织安排的培训与考核合格并颁发上岗证 才能从事检验工作 4 4 2 新进的或调岗的品管部检验员 从事本岗位工作至少一个月 才能取得上岗证 4 4 3 未取得上岗证的检验员签发检验或试验报告或其他的质量记录 必须经品管主 管审批后方能生效 文件名称检验和试验控制程序文件编号 QP 009 版本 1 0 制订部门品管部制订日期 2009 09 01 修订日期页次 3 3 5 3 成品 出厂检验 5 3 1 品管部制定相应的抽样计划 接收标准及成品检验规范 5 3 2 检验必须在产品已经经过所有的过程检验后进行 5 3 3 检验员根据生产部的生产情况 检验已打包好的产品 按成品检验规范进行抽样 检验 并将检验的情况记录于 成品检验报告 上 以便于追溯 5 3 4 对于检验合格的产品 应做好相应的标识 5 3 5 对于检验不合格的情况 按 不合格品控制程序 进行处理 5 4 检验员的资格 5 4 1 品管部所有检验员都应按 人力资源管理程序 上岗培训 且经过行政部组织 安排的培训与考核合格并颁发上岗证 才能从事检验工作 5 5 2 新进的或调岗的品管部检验员 从事本岗位工作至少一个月 才能取得上岗证 5 5 3 未取得上岗证的检验员签发检验或试验报告或其他的质量记录 必须经品管主 管审批后方能生效 4 5 不合格品的处置 检验合格标识的产品或材料 才能办理入库或出厂 所有不合格品按 不合格品控制程 序 执行 5 5 不合格品的处置 有检验合格标识的产品或材料 才能办理入库或转序或出厂 所有不合格品按 不合 格品控制程序 执行 5 4 6 检验记录 所有的检验和试验记录都应有授权检验员签名 检验记录按 记录控制程序 归档 保 管 4 7 测量仪器 台账及周期检定计划设备的控制 文件名称检验和试验控制程序文件编号 QP 010010 版本 1 0 制订部门品管部制订日期 201010 1004 01 修订日期页次 4 4 a 品管部按产品质量控制要求配备检测设备 确保检测能力 有效控制各工序产品质量 b 品管部每年 12 月编制下年度 检测仪器台帐及周期检定计划 根据计划执行周期 检定 由品管部负责联系国家法定计量部门进行检定 并出具检定报告 C 检定合格的设备 由品管人员贴 合格标签 并标明有效期 检定不合格的 贴 不合格标签 修理后重新检定 对不便粘贴标签的设备 可将标签贴在包装盒上 或 由使用者妥善保管 d 发现检测设备偏离检定状态时 应停止检测工作 及时报告品管部主管 品管部应追查 使用该设备检测的产品流向 再评价以往检测结果的有效性 确定需重新检测的范围并 重新检测 品管部应组织对设备故障进行分析 维修并重新检定 采取相应的纠正措施 5 相关文件相关文件 5 1 不合格品控制程序不合格品控制程序 5 2 记录控制程序记录控制程序 5 3 人力资源管理程序人力资源管理程序 65 相关文件相关文件 5 1 不合格品控制程序 5 2 记录控制程序 5 3 人力资源培训管理程序 6 记录记录 656 1 进料检验报告进料检验报告单 首件检验报告 R QP 009110 01 656 2 首件成品检验报告 进料检验报告 R QP 009110 02 656 3 制程巡检日报表 半成品复合软管检验报告 R QP 009110 03 56 4 检测仪器台帐及周期检定计划 R QP 010010 04 6 5 包装产品检验记录 R QP 010 05 厦门市卓励石化设备莆田市东南纸业工贸有限公司 进料检验报告报告 送货日期 单 物料 名称 供应 商名称 物料 数量 检 验方式 序号检验项目 检 验结果 不良项目判定 序号品名型号规格送货数量供应商抽样数克重湿度白度合格率不良率 备注 1 合格 退货 特采 2 合格 退货 特采 3 合格 退货 特采 4 合格 退货 特采 5 合格 退货 特采 6 合格 退货 特采 7 合格 退货 特采 8 合格 退货 特采 9 合格 退货 特采 10 合格 退货 特采 11 合格 退货 特采 12 合格 退货 特采 13 批量 批号 次品详述 合格 退货 特采 14 合格 退货 特采 15 合格 退货 特采 16 合格 退货 特采 17 合格 退货 特采 18 合格 退货 特采 19 合格 退货 特采 20 合格 退货 特采 21 合格 退货 特采 22 合格 退货 特采 制表编制 审核 批准 R QP 010010 01 1 0 莆田市东南纸业工贸有限公司 厦门市卓励石化设备有限公司 首件成品检验报告 检验日期 客户名称 订单号出货日期 品名规格 尺寸订单数量 接头材质 制造工序检验项目检验标准判定 制管 合格 不合格 接头安装和扣压 合格 不合格 压力测试 合格 不合格 综合判定 WO 产 品 名 称 产品名称 缺陷种类A B C D E 工号检验批量抽样数不良数不良率缺陷数量检验员检验日期判定处置处置 A B C D EOKNG 6 4 成品检验报告 R QP 009 04 制 表 审核 批准 R QP 010010 02 1 0 厦门市湖里区殿前三路 68 号 邮编 361006 电话 0592 3878110 111 112 传真 0592 3878113 邮箱 xiamen 网址 莆田市东南纸业工贸有限公司 PO PO 半成品检验记录表半成品检验记录表 年年 月月 日日 检验情况工号检验时间文字图案规格生产数抽检数不良数不良率 克重张数封口标签外观 检验结果判定其他 厦厦门门市卓励石化市卓励石化设备设备有限公司有限公司 市设备复合软管检验报告复合软管检验报告 客户名称 产品说明 1名 称9设计温度 2编 号10制造标准 3规 格11固定法兰标准 4长 度12松套法兰标准 5数 量13接头形式 6外层颜色14接头材质 7设计压力15内螺管材质 8最小弯曲半径16外钢圈材质 产品检验 序号项 目检验条件 检验 结果 标准 要求 结论 1软管外表测试前后 2软管接头测试前后 3电阻测试 1 5 倍设计压力 2 4 Mpa 4水压测试 设计压力 1 6 Mpa 保压 15 分钟 5水压测试 1 5 倍设计压力 2 4 Mpa 保压 15 分钟 6 最小弯曲半径1 5 倍设计压力 2 4 Mpa 7 软管 伸长率1 5 倍设计压力 2 4 Mpa 产品保质期 所购复合软管自交货之日起享有 12 个月的保质期 该条复合软管经质量检验 符合产品标准 设计图样和行业标准的要求 质检员签字 质检部盖章 R QP 010010 03 1 0 莆田市东南纸业工贸有限公司莆田市东南纸业工贸有限公司 包装产品检查记录表包装产品检查记录表 检验方式生产数 不良数