管理服务费用成本测算

昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 1 物业管理服务费用成本测算物业管理服务费用成本测算 一 一 人工成本人工成本 该项费用包括工资 按规定提取的福利费 社会基本保险 补贴 加班费 服装费 一 工资 计 算 表 序 号 岗位名称 人数 人 工资定额 人 月工资 元 年工资 元 备 注 1项目经理13500 003500 0042000 00 2行政客服员21800 003600 0043200 00 3工程主管13000 003000 036000 00 4 工程维修人 员 22500 005000 0060000 00 5保安主管12600 002600 0031200 00 6保安班长31800 005400 0064800 00 7保安员211600 0033600 00 00 三班二运转 每班 8 人 含监控员 8保洁主管12000 002000 0024000 00 保洁班长21600 003200 0038400 00 办公室 写 字楼室内保 洁员 41400 005600 0067200 00 室外保洁员81200 009600 00 00 合 计4677100 00 00 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 2 二 福利费 计算公式 提缴金额 工资总额 提缴率 计 算 表 序 号 费用名称提缴率 月工资总额 元 月提缴金额 元 年工资总额 元 年提缴金额 元 1福利基金14 10794 00 00 2工会经费2 1542 0018504 00 3教育经费1 5 77100 00 1156 50 00 13878 00 合 计17 5 13492 50 00 三 社会基本保险 计算公式 提缴金额 工资总额 提缴率 注 因生育保险的购买对象为女职工 故社会基本保险将按性别分别进行 计算 本测算均以男职工进行核算 计 算 表 序 号 费用名称提缴率 月工资总额 元 月提缴金额 元 年工资总额 元 年提缴金额 元 1养老保险20 15420 00 00 2失业保险2 1542 0018504 00 3医疗保险10 7710 0092520 00 4工伤保险1 77100 00 771 00 00 9252 00 合 计33 25443 00 00 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 3 四 补贴 计 算 表 补贴定额 序号费用名称 人数 人 元 月 元 年 备 注 1通讯补贴4800 00 9600 00 主管以上管理 人员 4 人 2伙食补贴466900 00 82800 00 150 00 人 月 3住房补贴282800 00 33600 00 保安 工程人 员需要安排住 房 100 元 人 月 4水电补贴28560 00 6720 00 住房用水电费 用 20 元 人 月 合 计15660 00 00 五 加班费 计算公式 发生额 日均工资 比率 人数 天数 计 算 表 序 号 节日 名称 日均工资 元 比率 加班 人数 天数 发生额 元 1元旦节 80 0030 17200 00 2清明节 80 0030 17200 00 2五一节 80 0030 17200 00 端午节 80 0030 17200 00 中秋节 80 0030 17200 00 3十一节 80 0030 321600 00 4春节 80 00 300 30 321600 00 合 计 1179200 00 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 4 六 服装费 管理人员工作服每 2 年更换 操作人员工作服每 1 年更换 计算公式 元 年 元 人 套 人数 摊销年限 元 月 元 年 12 序 号 岗位名称人数 元 人 套 摊销年限月发生额年发生额备注 1 管理人员 男 3800 002100 001200 00 2 管理人员 女 3800 002100 001200 00 行政客服 2 人 保洁 主管 1 人 3保安员24600 0011200 0014400 00 保安按人 均 2 套计 算 含冬 天大衣 4保洁员14250 001291 663500 00 5维修人员2300 00150 00600 00 合 计441741 6620900 00 七 人工成本 人工成本综合计算表 序号成本费用名称 月发生金额 元 年发生金额 元 1工资77100 00 00 2福利费13492 50 00 3社会基本保险25443 00 00 4补贴15660 00 00 5加班费6600 0079200 00 6服装费1741 6620900 00 合 计 16 00 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 5 二 二 治安防范 消防及车辆管理成本测算治安防范 消防及车辆管理成本测算 该项费用包括人员办公费 装备费 设备设施维护费 消防演习费等 一 办公费 包括证照年检费 办公用品 通讯费用 1 证照年检费 计 算 表 序 号 费用名称 单价 元 证 月发生额 元 年发生额 元 备 注 1保安服务许可证年检费80066 66800 00 2停车场许可证年检费100083 331000 00 3保安员上岗合格证年检费50 00104 161250 00共 25 人 合 计 254 163050 00 2 办公用品 包括文具 纸杯 打复印纸 硒鼓等 计 算 表 序 号 岗位名称 岗位发放定额 元 人 年 岗位人数 人 月发生额 元 年发生额 元 1 车辆管理岗 亭 50 00625 00300 00 2监控室50 00312 50150 00 3巡逻岗位50 001562 50750 00 合 计100 001200 00 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 6 3 通讯费用 计 算 表 序 号 费用名称 定 额 元 月 月发生额 元 年发生额 元 备注 1外线固定电话100 00100 001200 00 2内线固定电话50 0050 00600 00 合 计 150 001800 00 二 装备费 包括自卫棍 白手套等 分为易耗品及非易耗品 分别进行计算 1 易耗品 计 算 表 序 号 名称单位 单价 元 定额 配发人数 人 月发生额 元 年发生额 元 1礼仪白手套双3 001 双 人 月2472 00864 00 2线手套双4 00 半双 人 月 2448 00576 00 3 合 计 120 001440 00 2 非易耗品 计 算 表 序 号 名称单位 单价 元 数量 使用 年限 月发生额 元 年发生额 元 1对讲机只1000 0083222 222666 66 2自卫警棍根50 0010313 88166 66 3充电式电筒只150 005162 50750 00 4分体式雨衣件100 00241200 002400 00 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 7 5水鞋双50 0024250 00600 00 合 计 548 606583 32 三 设备设施维护费 消防演习费用 在消防演习中 一般只使用到灭火器 故一般只产生灭火器灌装费 计 算 表 序 号 名 称单价数量 月发生额 元 年发生额 元 备 注 1灭火器灌装费20 003040 00600 00 合 计 40 00600 00 三 三 清洁卫生成本测算清洁卫生成本测算 该项费用包括办公费 清洁保养费 清洁机械折旧费等 一 办公费 1 办公费 包括办公用品 通讯费等 1 办公用品 包括文具 纸杯 打复印纸 硒鼓等 计 算 表 序 号 岗位名称 岗位发放定额 元 人 年 岗位人数 人 月发生额 元 年发生额 元 1 保洁物品仓 库 240 00120 00240 00 2 保洁主管 领班 240 00360 00720 00 室内 外保 洁 132 0011110 001320 00 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 8 合 计15190 002280 00 2 通讯费 计 算 表 序 号 费用名称 定 额 元 月 月发生额 元 年发生额 元 备注 1外线固定电话50 0050 00600 00 2内线固定电话50 0050 00600 00 合 计 100 001200 00 二 月度清洁保养费 该项费用包括材料 工具 劳动保护用品 化粪池清掏 垃圾清运 卫生 消杀费 1 材料费 计 算 表 序 号 材料名称规格单位 单价 元 月耗 量 月金额 元 年耗 量 年金额 元 用途 1洁厕灵500G瓶7 0015 瓶105 00180 瓶1260 00 公共 洗手间 2 空气 清新剂 瓶 公共 洗手间 3洗衣粉袋地毯 4 不锈钢 保养油 瓶 电梯轿 箱或其 他 5砂纸张 墙面小 面积污 渍 合 计 注 以上列举的材料为常用材料 单价应以实际产生的进货单价为准 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 9 2 工具摊销 计 算 表 序 号 工具名称规格 单 位 单价 元 月耗 量 月金额 元 年耗 量 年金额 元 用途 1凤尾扫帚把清扫 2小拖把把清洗 3大拖把 cm cm 把 大堂 清洗 4尘推架 cm cm 个 5尘推套 cm cm 个 大面积 瓷砖除 尘 6水桶 cm cm 个清洗 7抹布块清洗 合 计 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 10 3 劳动保护用品 计 算 表 序号用品名称规格单价定额 月金额 元 年金额 元 备注 1胶手套双 2布鞋双 3口罩个 4 连体式 雨衣 件公用 5水鞋双公用 6安全带套公用 7安全帽个公用 合计 4 化粪池清掏费 化粪池清掏费 m3 70 元 年 m3 元 年 共 个化粪池 容积 m3 个 总容积为 m3 注 昆明市环卫部门收费标准 70 元 年 m3 已含每年两次清运 不定期疏通 等费用 5 水池消毒杀菌费 元 年 水池总容积 m3 注 昆明市自来水公司收费标准 总容积 35m3 40 m3以内为 330 元 超过 41m3每加 1m3收 6 元 化验费 71 元 工本费 24 元 6 卫生消杀费 包括投放鼠药 喷洒灭蚊 蝇等的药水 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 11 计 算 表 序 号 名 称规格 单价 元 数量 月发生额 元 年发生额 元 备 注 1鼠药 每季度投放 一次 2灭害灵 春夏一周至 少一次 3优氯净适时 合 计 注 小区 大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素 三 月度清洁机械折旧费 计 算 表 序号机械名称规格 单价 元 折旧年限月折旧额年折旧额 1洗地机台 2抛光机台 合计 四 四 绿化管理成本测算绿化管理成本测算 该项费用目前由当地政府部门负责 则未进行测算 五 五 维修服务成本测算维修服务成本测算 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 12 该项费用包括办公费 维修养护费 维修机械折旧费等 一 办公费 包括办公用品 通讯费等 1 办公用品 包括文具 纸杯 打复印纸 硒鼓等 计 算 表 序 号 岗位名称 岗位发放定额 元 人 年 岗位人数 人 月发生额 元 年发生额 元 1工程部门100 00325 00300 00 合 计 2 通讯费 计 算 表 序 号 费用名称 定 额 元 月 月发生额 元 年发生额 元 备注 1外线固定电话50 0050 00600 00 2内线固定电话50 0050 00600 00 合 计 100 001200 00 二 维修养护费 包括所发生的材料 工具摊销 劳动保护用品 绝缘用品检测 监测装 置校验 人员资格证照年检等费用 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 13 1 材料费 计 算 表 序 号 材料名称规格单位 单价 元 月耗 量 月金额 元 年耗 量 年金额 元 用途 1洗衣粉500G袋洗手 2砂纸张 3白炽灯泡40W个楼道照明 合 计 注 以上列举的材料为常用材料 单价应以实际产生的进货单价为准 2 工具摊销 计 算 表 序 号 工具名称规格 单 位 单价 元 月耗 量 月金额 元 年耗 量 年金额 元 备注 1 一字 螺丝刀 把 2 十字 螺丝刀 把 3电笔支 4万用表个 5摇表个 合 计 昆山腾飞物业服务有限公司昆山腾飞物业服务有限公司 TF ZB FA 2010 018 14 3 劳动保护用品 计 算 表 序号用品名称规格单价定额 月发生额 元 年发生额 元 备注 1胶手套双 2帆布手套双 3安全带套 4安全帽个 合 计 4 绝缘用品试验费用 计 算 表 序 号 名称 单价 元 数量 月发生额 元 年