龙井市非煤矿山企业分级评定标准(标准1)

12 附件 2 龙井市非煤矿山企业安全生产分级评定标准龙井市非煤矿山企业安全生产分级评定标准 1 公共部分 700 分 包括 主体合法 组织保障 宣传教育 安全权益 规章制度 安全条件 隐患治理 事故管理 应急管理等九个方面 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 1 证照齐全有效 20 证照不齐的评为 C 级或 D 级 未取证的予以取 缔 2 生产经营活动符合核 准 许可范围 10 超范围的扣 10 分 3 无违规转让 出租证 照行为 10 违规转让 出租 证照的评为 D 级 一 一 主主 体体 合合 法法 4040 分分 小小 计计4040 1 按规定设置安全生产 管理机构或配备安全生 产管理人员 并按规定 配备注册安全工程师 在班组配备专 兼 职 安全员 20 未设置机构或配 备安管人员的评 为 C D 级 未 按规定配备注册 安全工程师的扣 5 分 班组未配 备专 兼 职安 全员的扣 10 分 2 明确企业内部以主要 负责人为核心的各级 各部门 各岗位安全职 责 签订安全生产责任 书 20 未明确安全职责 的少一项扣 5 分 未签订安全生产 责任书的少一级 扣 5 分 每少 1 人扣 1 分 二 二 组组 织织 保保 障障 4545 分分 3 工会组织或员工代表 参与安全监督 5 查记录 未落实 的扣 5 分 落实 不到位的扣 3 分 13 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 小小 计计 4545 1 主要负责人 安全生 产管理人员具备相应安 全知识和管理能力 经 培训合格后任职 20 主要负责人或安 全生产管理人员 未取得相应资格 证书的分别扣 10 分 2 特种作业人员应按国 家有关规定经专门的安 全作业培训 取得特种 作业操作资格证书后方 可上岗作业 20 未持证上岗的扣 20 分 部分未持 证上岗的扣 10 分 3 对新员工进行 三级 安全教育 对相关人员 进行转岗 复工教育及 全员安全技能教育 15 查记录 未进行 入厂 车间 岗 位三级教育 每 少一级扣 5 分 有人员缺漏的扣 5 分 4 采用新工艺 新技术 新设备的应对有关人员 进行专门的 四新 安 全教育培训 5 查培训记录 未 进行培训的扣 5 分 有人员缺漏 的扣 3 分 5 教育培训的课程 课 时安排符合规定 5 查培训记录 不 符合的扣 2 分 6 组织员工学习本单位 安全管理规章制度 5 查记录 未组织 学习的扣 5 分 有人员缺漏的扣 2 分 7 组织开展 安全生产 月 等安全生产宣传活 动 征订有关安全生产 报刊杂志 安全生产读 物 营造良好的安全文 化氛围 5 未开展安全宣传 活动的扣 5 分 未征订有关安全 报 刊的扣 2 分 三 三 宣宣 传传 教教 育育 7575 分分 小小 计计7575 14 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 1 与员工订立的劳动合 同必须有明确的劳动保 护 劳动条件和职业危 害防护等条款 5 劳动合同无劳动 保护 劳动条件 和职业危害防护 等条款的扣 5 分 缺项的扣 3 分 2 从业人员熟知作业场 所和工作岗位存在的危 险因素 防范措施以及 事故应急措施 5 现场查问 达不 到要求的扣 2 分 3 从业人员配备符合国 家标准或者行业标准的 劳动防护用品 并正确 佩戴 使用 5 查台帐及现场抽 查 未落实的扣 5 分 落实不到 位的扣 3 分 4 为从业人员缴纳工伤 等社会保险费 10 未参加工伤等社 会保险的扣 10 分 部分人员未 参加的扣 5 分 四 四 安安 全全 权权 益益 3030 分分 5 对从事接触职业病危 害作业的从业人员 应 按规定进行上岗前 在 岗期间和离岗时的职业 健康检查 5 未定期组织健康 检查的扣 5 分 员工未按要求体 检的扣 3 分 小小 计计3030 五 五 规规 章章 制制 度度 4545 分分 1 制订和实施企业安全 生产中长期规划 年度 计划和专项工作方案 5 未制定长期规划 年度计划和专项 工作方案的扣 5 分 缺项的扣 3 分 15 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 2 建立并实施安全生产 管理制度 主要包括安 全生产责任制 主要负 责人履职报告 安全会 议 安全教育培训 安 全检查和隐患整改 安 全技术审批 检维修安 全管理 设备设施管理 重大危险源管理 安全 业绩考核奖惩 防爆 防尘及防毒管理 消防 管理 应急管理 事故 管理 职业安全健康管 理 特种作业人员管理 等制度 10 缺项的扣 5 分 未实施的扣 3 分 五 五 规规 章章 制制 度度 4545 分分 3 企业应对实施作业许 可证管理的动火作业 进入受限空间作业 破 土作业 临时用电作业 高处作业等危险性作业 严格履行审批手续 10 未经审批作业的 扣 10 分 16 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 4 安全生产档案内容齐 全 安全生产责任制资料 包括全员职责 安全生 产管理机构设立 人员 任命 履职考评情况等 安全生产规章制度资 料 包括本单位重特大 事故应急处理预案 安 全操作规程 安全生产 检查 事故处理 隐患 整改 安全教育 工作 计划制度 规章等 安全设施 三同时 资 料 包括安全预评价报 告 初步设计 竣工验 收等 安全生产检查 资料 包括历次 本单 位和上级 安全生产检 查记录 关键部位 专 项安全检查记录等 事故隐患整改资料 包 括事故隐患登记 应急 防范措施 整改方案 结果等 安全生产宣 传教育资料 包括安全 生产宣传教育计划 参 加政府有关部门组织的 安全生产月 知识竞赛 活动记录 安全培训 资格资料 包括主要负 责人及安全管理人员参 加安全培训 持证记录 职工安全教育记录 特 种作业人员培训 考核 持证上岗记录等 事 故管理资料 包括事故 上报 登记记录 事故 调查 处理 结案材料 落实整改措施材料等 设施 设备资料 包 括设施 设备台账 设 备使用完好情况 检维 修记录等 重大危险 源管理资料 应急救 援管理资料 职业健 康资料 包括职工劳防 用品配发 使用情况 个人职业健康监护档案 等 10 未建立安全生产 档案的扣 10 分 内容不全的扣 5 分 五 五 规规 章章 制制 度度 4545 分分 5 按有关规定制定并实 施岗位安全生产操作规 程 安全生产操作规程 在相应岗位粘贴 5 没有安全技术操 作规程的扣 5 分 内容不全的扣 3 分 未粘贴的扣 2 分 17 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 五 五 规规 章章 制制 度度 4545 分分 6 生产经营项目 场所 有多个承包 承租单位 的 应与承包 承租单 位签订专门的安全生产 管理协议 或者在承包 合同 租赁合同中约定 各自的安全生产管理职 责 5 未签订协议的扣 5 分 未明确安 全责任的扣 3 分 小小 计计4545 1 保证安全生产的资金 投入 按规定提取安全技术措 施专项经费 安排劳动 防护用品 安全生产培 训经费等 5 查资料 未投入 安全生产资金的 扣 5 分 投入不 足的扣 3 分 2 新建 改建 扩建工 程的安全设施必须执行 三同时 制度 按规 定完成设立审查 安全 预评价报告备案 安全 设施设计审查及安全设 施竣工验收等 15 2007 年以后新 改 扩建项目未 落实 三同时 制度的扣 15 分 矿山 危化生产 经营 储存 民 爆 烟花爆竹等 高危企业 2007 年后的建设工程 未落实 三同时 的定为 C 级 3 企业建筑工程经消防 部门认可 10 未经消防部门认 可的扣 10 分 六 六 安安 全全 条条 件件 240240 分分 4 与周边建 构 筑物防 火距离符合国家规定标 准 消防通道畅通 消 防水源充足 作业场所 安全疏散通道 楼梯 安全出口 消防安全标 志设置符合国家规定的 标准 25 不符合要求的每 项扣 5 分 18 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 5 重点部位和重大危险 源实施有效监控 15 未落实的每处扣 5 分 6 按规定要求配置消 防设施且保持应急状态 10 不合格的扣 10 分 7 生产设备 作业场所 仓库等安全防护设施安 装齐全 按规定使用检 测报警仪 防火防爆装 置 联锁装置等安全保 护装置 20 不符合要求的每 处扣 5 分 8 特种设备按行政许可 要求进行使用登记 特 种设备及安全附件定期 鉴定或校验 在用特种 设备及安全附件均在有 效期内 20 现场检查每一处 不合格扣 5 分 9 电气设备选用布置和 临时电线架设符合电气 规程标准 配电房安全 用具齐备且定期检验合 格 15 现场检查每一处 不合格扣 5 分 10 有较大危险因素的 生产经营场所和设施 设备 应设置明显的安 全警示标志 15 未按规定设置安 全警示标志的每 处扣 3 分 六 六 安安 全全 条条 件件 240240 分分 11 安全设备必须进行 经常性维护 保养 并 定期检测 保证正常运 转 维护 保养 检测 应作好记录 并由有关 人员签字 10 查记录 未按规 定执行的每处扣 2 分 19 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 12 电气接地 防雷设 施定期进行检测合格 防雷防静电设施按规 定每年检测一次 爆炸 危险环境的防雷装置每 半年检测一次 15 未定期检测的扣 15 分 不合格的 每一处扣 3 分 13 不存在 三合一 厂房 20 存在 三合一 厂房的评为 D 级 14 作业场所粉尘 有 毒有害气体 噪声等符 合标准 10 不合格的每一处 扣 5 分 15 人员密集场所选址 建构筑物 疏散设施 内装修 电气防火等符 合消防要求 30 不符合要求的每 项扣 5 分 六 六 安安 全全 条条 件件 240240 分分 16 禁止使用国家明令 淘汰的危及生产安全的 工艺及设备 5 不符合规定的扣 5 分 小小 计计240240 1 建立隐患排查工作机 制 确立各级各部门隐 患排查治理和监控职责 10 没有建立隐患排 查工作机制的扣 10 分 七 七 隐隐 患患 治治 理理 7070 分分 2 建立专项资金使用制 度 设立隐患治理专项 资金 所提取安全费用重 点用于隐患治理 10 未建立专项资金 使用制度的扣 5 分 安全费用未 用于隐患治理的 扣 5 分 20 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 3 建立隐患定期排查制 度 定期组织安全生产 管理人员 工程技术人 员和其他相关人员排查 事故隐患 对排查出的事故隐 患 按照事故隐患的等 级进行登记 建立事故 隐患信息档案 并按照 职责分工实施监控治理 对查出的一般事故隐患 应立即组织整改 15 未建立隐患定期 排查制度的扣 15 分 未定期排查 并登记建档的扣 10 分 落实不到 位的扣 5 分 七 七 隐隐 患患 治治 理理 7070 分分 4 建立重大隐患整改报 告制度 对查出的重大隐患 应制定整改方案 落实 整改资金 明确整改期 限 指定专人负责 采 取监控及应急措施 并 及时向安全监管监察部 门和行业主管部门报告 对政府挂牌督办的 需要停产停业治理的重 大隐患应及时治理 在 治理完成后应对治理结 果进行安全评估 符合 安全生产条件的 应当 向安全监管监察部门和 行业主管部门提出恢复 生产的书面申请 经安 全监管监察部门和行业 主管部门审查同意 方 可恢复生产经营 15 存在重大事故隐 患的评为 D 级 企业应按要求制 定治理方案 限 期整改 21 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 5 建立事故隐患报告和 举报奖励制度 对发现 排除和举报事故隐患的 有功人员应给予物质奖 励和表彰 5 未建立制度的扣 5 分 未表彰 奖励的扣 3 分 6 建立隐患排查治理统 计分析和报送制度 每 季 每年对本单位事故 隐患排查治理情况进行 统计分析 统计分析表 应由主要负责人签字 并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安监部门和有关 部门报送书面统计分析 表 5 未建立制度的扣 5 分 未按时报 送的扣 3 分 七 七 隐隐 患患 治治 理理 7070 分分 7 建立预防自然灾害导 致安全事故灾难的制度 按照有关法律 法 规 标准的要求对可能 发生的自然灾害进行排 查治理 采取可靠的预 防措施 制定应急预案 并实施演练 在接到有关自然灾 害预报时 应当及时向 下属部门及相关单位发 出预警通知 发生自然灾害可能 危及人员安全的情况时 应当采取撤离人员 停 止作业 加强监测等安 全措施 并及时向当地 人民政府及其有关部门 报告 10 无预案的扣 10 分 未实施演练 扣 5 分 小小 计计7070 22 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 1 建立事故台帐 内容 包括事故时间 类别 经过 救援过程 人员 伤亡及经济损失情况 事故处理情况等内容 5 未建立事故台帐 的扣 5 分 内容 不完整的扣 2 分 2 事故发生后 事故报 告应当及时 准确 完 整 不得迟报 漏报 谎报或者瞒报 5 迟报 漏报 谎 报或瞒报 拖延 不报的扣 5 分 3 按 四不放过 原则 分析事故原因 吸取事 故教训 落实防范和整 改措施 落实情况应接 受工会和职工的监督 5 未按 四不放过 原则吸取事故教 训 落实整改措 施的扣 5 分 4 当年无发生较大以上 安全生产事故 30 发生较大以上安 全事故的直接评 为 D 级 6 无一般安全生产事故 25 发生一般安全生 产事故的扣 25 分 7 当年无发生重伤事故 10 发生重伤事故的 扣 10 分 8 当年无发生轻伤事故 5 发生轻伤事故的 扣 5 分 9 当年无发生职业中毒 及职业病 5 发生职业中毒及 职业病的扣 5 分 10 当年无发生因安全 生产问题引发的群体性 治安事件 5 发生因安全生产 问题引发 10 人 以上群体性治安 事件的扣 5 分 八 八 事事 故故 管管 理理 9595 分分 小小 计计9595 23 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 1 建立健全应急管理体 系 在主要负责人领导 下 设置或明确应急管 理领导机构 办事机构 配备人员开展应急管理 工作 10 未建立应急管理 体系的扣 10 分 2 编制应急预案 根据 生产经营单 位安全生产事故应急预 案编制导则 编制指 南 预案范本的要求编 制内容简明 实用 有 针对性的应急预案 10 未编制应急预案 的扣 10 分 不 符合规范要求的 扣 5 分 九 九 应应 急急 管管 理理 6060 分分 3 加强预案管理 根据有关法律 法 规 标准的变动情况 应急预案演练情况 以 及企业作业条件 设备 状况 产品品种 人员 技术 外部环境等的变 化情况 及时评估和补 充修订完善预案 企业 应急预案按照 分类管 理 分级负责 的原则 报当地政府主管部门和 上级单位备案 并告知 相关单位 建立与地方政府和 关联单位应急联动机制 10 未及时评估和补 充修订完善预案 的扣 5 分 未报 当地政府主管部 门和上级单位备 案 或告知相关 单位的各扣 5 分 24 类 别 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注评 分 标 准 4 开展预案演练 组织开展预案演练 加强对演练情况的总结 分析 不断改进应急管 理工作 高危行业 企业要 针对生产事故易发环节 每年至少组织开展一次 预案演练 10 未开展演练的扣 10 分 5 应急队伍建设 大中型企业建立专 兼职安全生产应急救援 队伍 小型高危企业没有 建立专职安全生产应急 救援队伍的 要指定兼 职应急救援人员 并与 专业安全生产事故应急 救援队伍签订应急救援 协议 其他企业应根据 预案实施的需要 建立 必要的应急救援指挥机 构和专兼职的应急救援 队伍 安全生产关键岗位 的职工要掌握应急处置 方法 10 未建立应急救援 组织的扣 10 分 相关 人员未熟 练掌握应急处置 方法的扣 5 分 九 九 应应 急急 管管 理理 6060 分分 6 应急物资保障 制定应急物资保障 方案 落实物资储备 做到数量充足 品种齐 全 品质可靠 10 无方案的扣 10 分 物资品种 数量不齐全的扣 5 分 品质失效 的扣 5 分 小计小计6060 25 2 非煤矿山行业特殊要求 300 分 评 定 项 目 分值 分 否 决 项 自评 分 考评 分 备注 评 分 标 准 1 特种设备及危险 性较大的矿用机械 设备要建档且定期 检测检验 15 未建档的扣 5 分 未定期检测 检验的扣 10 分 2 依法定期开展安 全评价 15 未依法开展安 全评价的扣 15 分 3 爆破物品管理和 爆破安全距离符合 爆破安全规程 规定 爆破作业按 审批的爆破设计书 或爆破说明进行 25 爆破安全距离 不符合要求的 评为 C 级 其 它不符合要求 的每一项扣 5 分 共 性 部 分 100100 分分 4 易发生事故的场 所 设施 设备 应登记建