SWQP-001管理评审程序

文件名称 程序文件文件编号 SWQP 001版本 B 0 标题 管理评审程序页码 1 6 2011 年年 1 月月 1 日生效日生效 1 1 目的目的 1 1 通过对质量管理体系的充分性 有效性 适宜性进行评审 持续完善体系 提高运行效率 1 2 确保质量管理体系持续符合 ISO9001 2000 标准 1 3 确保质量管理体系能够实现质量方针 目标的要求 增强市场竞争力 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于管理评审的各项活动 评审 3 3 职责职责 3 1 总经理对管理评审实施的有效性负主要责任 其主要职责是 3 1 1 审查与批准管理评审计划 3 1 2 主持管理评审活动 3 1 3 审查签署管理评审报告 3 2 管理者代表负责管理评审的组织实施工作 其主要职责是 3 2 1 制订管理评审计划 上报总经理批准 3 2 2 编制管理评审实施方案 上报总经理批准 3 2 3 组织实施管理评审方案 安排有关部门的工作 3 2 4 编写管理评审报告 3 2 5 检查纠正与预防措施的落实情况 3 3 技术质量部主管负责有关资料包括关于企业质量目标统计资料的准备 3 3 1 根据总经理的要求编制管理评审计划 经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资 料 控制好评审的输入 3 3 2 负责管理评审会上的记录 3 3 3 整理 编写 分发管理评审报告 3 3 4 具体实施及验证评审后的跟踪活动 3 4 各部门主管的主要职责是 3 4 1 准备与本部门有关的管理评审资料 本部门工作汇报 3 4 2 落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容 3 4 3 评价与本部门有关的质量管理文件的完整性 实施的有效性 包括本部门的质量方针和质量目 标的实现情况 存在的问题 需要改进和支持的内容 3 4 4 制订本部门纠正和预防措施并组织实施 3 5 内部审核员的主要职责是 文件名称 程序文件文件编号 SWQP 001版本 B 0 标题 管理评审程序页码 2 6 2011 年年 1 月月 1 日生效日生效 3 5 1 提供有关内部审核情况的详细资料 3 5 2 准备有关管理评审的内容 3 5 3 对纠正与预防措施提供意见和建议 3 6 管理者代表或指定人员负责会议记录 4 4 评审控制评审控制 4 1 分类与频次 4 1 1 质量管理体系管理评审分为定期评审与临时评审 定期评审 建立并保持管理评审程序 由总经理按管理评审程序规定的评审时机定期主持管理 评审 临时评审 当发生以下情况时 管理者代表应提前请总经理增加管理评审 组织机构发生较大变化 生产重大顾客投诉 发生质量事故 发现质量管理体系的有效性极差 内外环境发生重大变化 4 1 2 定期评审一年一次 在不超过 12 个月的周期内 一般可安排在质量管理体系内部审核后进行 当发生重大质量事故或质量管理体系发生重大变化时应组织不定期的管理评审 4 1 3 管理评审事前有计划 往往在岁末或年初 结合检测机构年度工作总结或任务开展 4 24 2 评审输入评审输入 4 2 1 内外部审核结果 由管理者代表提交 4 2 2 上次评审中提出的改进要求 由管理者代表提交 4 2 3 顾客反馈 投诉及表扬 由供销部提交 4 2 4 生产过程运行情况和产品符合性 由生产部及各个车间提交 4 2 5 预防和纠正措施的情况 由技术质量部提交 4 2 6 以往管理评审的跟踪措施实施情况 由技术质量部提交 4 2 7 可能影响质量管理体系的变化 由总经理提交 4 34 3 评审的输出评审的输出 4 3 1 质量管理体系及其过程的改进 4 3 2 与顾客要求有关的产品的改进 4 3 3 资源配置的要求 4 3 4 产品符合程度的评价 4 3 5 质量体系运行有效性的综合评价 包括对质量方针目标的改进 对管理评审应做好记录 并根 据总经理的意见形成 管理评审报告 应视具体情况明确有关改进要求 文件名称 程序文件文件编号 SWQP 001版本 B 0 标题 管理评审程序页码 3 6 2011 年年 1 月月 1 日生效日生效 4 44 4 评审实施评审实施 4 4 1 评审时间一般为一个工作日 以会议的形式集中举行 4 4 2 技术质量部跟据总经理意图制订评审计划 计划中应明确评审的目的 评审内容 评审时间 评审依据 参加范围 需要准备的资料 4 4 3 技术质量部负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料 各部门如因工作的原 因需要调整 则应立即与技术质量部协商 4 4 4 各参加人员应在召开会议前接评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成的评审资料以 及评审的数据证据 4 4 5 评审会议流程 到会人员应签到 总经理主持管理评审的会议 宣读管理评审计划 简短说明各部门进行评 审报告的安排 与会者根据准备的资料报告本部门的实际动作情况 对与本部门 岗位有关的质量管理体系的 动作情况作出评价 对与本部门有关的质量目标的实现情况进行汇报 提出存在的不足和改进的要求 如需增配的资源以及是否需要修改本部门的相关文件 含质量分解目标 管理者代表对质量管理体系的审核情况 纠正和预防措施的实施情况 质量目标的实现情况 进行有效性的报告 技术质量部对上次管理评审引起的改进的跟踪情况进行报告 技术质量部负责好会议记录 总经理在听取各部门报告后综合各部门作出的评审意见 对本公司质量体系运行的适宜性 充分性 有效性作出综合评价 同时 针对各部门提出的存在问题 改进意见和各种需求决定目前的改 进重点内容 职责和期限 4 54 5 管理评审报告管理评审报告 4 5 1 评审会后 技术质量部负责编制管理评审报告 报告需包括目的 评审内容 评审时间 评审 依据 参加范围 评审综述 评审结论 改进意见和要求等 4 5 2 管理评审报告应发分发到各参加部门 各部门应就评审的信息与本部门人员进行沟通 4 64 6 纠正和预防措施纠正和预防措施 4 6 1 对于报告中的不合格项 各部门应针对与本部门的有关内容进行分析不良的原因 4 6 2 各部门开会对不合格项讨论后 对不合格问题提出纠正方案以及预防措施 确定实施的职责和 期限 经总经理审批后实施 4 74 7 改进的跟踪改进的跟踪 4 7 1 技术质量部负责对改进要求的实施效果进行跟踪验证和记录 以确保取得预期的效果 文件名称 程序文件文件编号 SWQP 001版本 B 0 标题 管理评审程序页码 4 6 2011 年年 1 月月 1 日生效日生效 4 7 2 管理者代表负责协调并解决改进措施实施中遇到的问题 4 84 8 评审报告评审报告 4 8 1 管理评审会议结束后 由管理者代表根据评审会议结果 负责编写 管理评审报告 4 8 2 管理评审报告的主要内容包括 a 质量管理体系及其过程有效性的改进措施 b 与顾客要求有关的产品的改进建议 c 资源需求 d 本次管理评审的基本情况 e 本次管理评审的基本结论 f 说明报告发放范围 4 8 3 管理评审报告 呈总经理审批 按 文件与资料控制程序 规定进行发放 4 8 4 当 管理评审报告 涉及质量体系文件更改时 由相关部门按 文件与资料控制程序 规定 执行 4 8 5 管理者代表负责本次审查的有关纠正与预防措施的落实情况 填写 纠正与预防措施 按 纠正与预防措施控制程序 执行 4 9 本程序产生的记录资料 除非另有规定 则依 质量记录控制程序 处理 5 5 相关文件相关文件 5 1 文件和资料控制程序 SWQP 002 5 2 质量记录控制程序 SWQP 003 5 3 内部质量审核控制程序 SWQP 019 5 4 纠正与预防措施控制程序 SWQP 023 6 6 质量记录质量记录 6 1 管理评审计划及实施方案 6 2 纠正与预防措施要求表 6 3 管理评审报告 质量体系管理评审流程质量体系管理评审流程 流程名称 任务概要 编 号 执行单位技术质量部 单位 管理者代表技术质量部相关部门 工 作 程 序 质量体系实施 相关 制度 管理评审会议 1 管理评审程序 开始 提出改进措施 质量体系改进 执行监督 实施自检 内部审核 审批提出运行报告 下达纠正指令执行 资料归档 开始 参加 审批 参加 在问题 是否存 实施整改 是 否 质量体系管评审流程 管理评审结果的分类处理 文件名称 程序文件文件编号 SWQP 001版