不合格品控制程序表格

不合格品对策书不合格品对策书 NO QP HFT8 3 06 表 1 0 供方名称 发生场所 用户 生产线 进货检验 回复期限 产品名称 发生类别 初 次 再 次 型号规格 发生数量 发生日期 报 告 者 电话 传真 不合格 内容描 述 处 理 结 果 退 回 筛 选 让 步 接 收 来 厂 返 修 其 他 产生及 流出原因 纠正和预 防对策 供方 填写 改善品送 达时间 改善品 标 志 供方负责人 签字 公 章 年 月 日 对 策 认 定 意 见 审 核质检 员 发 往 部 门资 材 课 签 字 说明 要求供方至我司发文起说明 要求供方至我司发文起 3 3 个工作日内给予回复 延期不回复的供方按个工作日内给予回复 延期不回复的供方按 5050 元元 天考核 天考核 物品退 换 申请单物品退 换 申请单 部门 年 月 日 QP HFT8 3 06 表 2 0 零件名称规格型号 图号 代号 退 换 数量用途 退 换 理 由 签名 主管部门意见 签名 检验员鉴定及处理 意见 签名 技术意见 签名 资材意见 签名 品 保 部 审核意见 签名 备注 返工 修 配件跟踪表返工 修 配件跟踪表 NO QP HFT8 3 06 表 3 0 供方名称配件名称 配件型号数量 装配情况 请详细说明 如计划单号 机组型号 操作人 工艺员 检验 调试 情况 检验 调试人 备注 注 1 此表由仓库在发放返工配件时交由车间 并填写好前两栏内容 2 此表随机组原始记录一起保存 3 若配件非原供方返修 则在 备注 栏中 报废通知单报废通知单 生产车间 年 月 日 QP HFT8 3 06 表 4 0 名称及规格工序名称报废数量 图号 代号 工序号责任人 报 废 原 因 质检员 财务部核算 品 保 部 审核意见 仓库收到 废品签名 不合格品审理单不合格品审理单 编号 QP HFT8 3 06 表 5 0 产品名称规格型号检验数量 检验工序责任单位不合格品数量 不合格现象 描 述 处 理 意 见 质检员 日期 三级审理意见 负责人 日期 资材课会签 负责人 日 期 技术部门会签 负责人 日 期 制造部会签 负责人 日 期 二级审理意见 负责人 日期 一级审理意见 负责人 日期 军代表意见 负责人 日期 返工 返修验证 结论 验证人 日期 退回产品处理单退回产品处理单 No 年 月 日 QP HFT8 3 06 表 6 0 用户名称 产品退货单 申请单号码 产品编号机组型号数量 退 回 产 品 处 理 方 案 着重注明需更换的零部件 包装物 品保部部长 质检员 车间返工 返工 工时 品保返工 运费 合同执行 材料费用工时费用运输费用其它费用财务部确认 损 失 费 用 处理 方案 品保部 营销服务部 审 批 项目总监 总经理 缺件发货通知单缺件发货通知单 QP HFT8 3 06 表 7 0 客户名称产品编号数量 产品名称规格型号责任部门 缺件内容描述 责任人 日期 品 保 部 意 见 负责人 日期 资材课会签 负责人 日 期 技术部门会