XX工程技术质量管理制度文件

JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 1 页 共 58 页 技术质量管理制度技术质量管理制度 目目 录录 一 在建工程优良率统计表 二 施工技术交底管理规定 三 质量检查管理规定 四 四新技术 推广应用管理办法 五 工程项目创优管理办法 六 技术论文管理办法 七 施工工法管理办法 八 质量过程控制卡管理办法 九 施工日志管理办法 十 科技开发与技术研究管理办法 十一 QC 小组管理办法 十二 项目总工程师考核表 十三 项目内部监理工程师考核表 十四 技术员考核表 十五 3211 岗位技术标兵实施办法 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 2 页 共 58 页 技术质量管理制度 一 技术质量管理制度 一 在建工程优良率统计在建工程优良率统计 管理规定管理规定 1 目的 为使全处的 在建工程优良率统计表 工作得到有效控制 特 制定本规定 2 适用范围 本规定适用于全处所承担工程项目的 在建工程优良率统计表 的控制 3 职责 3 1 工程处技术质量科负责向局技术发展处上报处 在建工程优良 率统计表 3 2 工程处派驻各项目经理部的内部监理工程师负责向技术质量科 上报该项目经理部的 在建工程优良率统计表 4 管理规定 4 1 项目经理部每月竣工完成的分部分项工程项目 由工程处派该 项目经理部的内部监理工程师 根据 公路工程质量检验评标准 进行评定汇总后 填写该项目的 在建工程优良率统计表 并于每 月廿二日前 上报工程处技术质量科 4 2 工程处技术质量科将各项目上报的 在建工程优良率统计表 进行整理 汇总后 填写工程处的 在建工程优良率统计表 并于 每月的廿五日前上报局技术发展处 4 3 工程项目的分项标准 4 3 1 各层路基填土压实 路面及路面结构层 硬路肩及结构层 以各自安排的一次最佳施工长度为一个项工程 4 3 2 涵洞 通道按一座为一个项工程 4 3 3 桥梁工程 钻孔灌注桩每一根为一个分项工程 预制大梁每 一片为一个分项工程 小构件预制一天生产数量为一批 每一批为 一个分项项工程 基础 承台 墩身台 墩台帽或盖梁各为一个分 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 3 页 共 58 页 项工程 上部构造安装 包括 T 梁安装 箱梁顶推 箱梁悬臂拼装 栏杆扶手 人行道侧沿石安装 桥面铺装等每一孔不一个分项工 悬臂现浇 每浇一段为一个分项工程 桥梁引道 匝道各结构层分 项工程的划分同路基路面的划分 4 3 4 路肩 边坡修整 路缘石分隔带 隔离块埋设 护栏 边沟 水渠等连续长度在 1km 以上的每 1km 单幅 为一个分项工程 连 续长度不足 1km 的自然段每一段为一个分项工程 单幅 4 4 特别说明 分项工程优良品率指分项工程完成后 通过检验评 定 被评定为优良的分项工程个数与全部完工的分项工程个数之比 而不是工程数量之比 5 相关文件 3 1 相关文件 公路工程质量检验评定标准 6 质量记录 6 1 在建工程优良率统计 JS ZD 07 1 6 2 交工单位工程优良率统计表 JS ZD 07 2 6 3 竣工单位工程优良率统计表 JS ZD 07 3 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 4 页 共 58 页 施工技术交底管理规定施工技术交底管理规定 1 目的 为使全处的施工技术交底工作得到有效控制 特制定本规定 2 适用范围 本规定适用于全处所承担工程项目的施工技术交底的控制 3 职责 3 1 工程处总工程师负责组织由工程处投标的工程项目的施工技术 交底 3 2 技术质量科协助工程处总工程师进行工程处投标的工程项目的 施工技术交底 组织编写初步施工组织设计 3 3 项目经理部经理部总工程师负责组织本项目经理部投标的工程 项目的施工技术交底 本项目经理部所承担的单项工程的施工技术 交底 本项目经理部所承担工程项目的分包工程的施工技术交底 3 4 项目经理部总工程师组织操作层负责人和技术员负责本操作层 承担工程项目的施工技术交底 3 5 项目经理部工程部协助做好本项目经理部的施工技术交底工作 收集 整理项目经理部施工技术交底的有关资料 并由项目经理部 工程部及时整理存档 5 管理规定 4 1 工程处投标的工程项目 中标以后 由工程处总工程师组织技 术质量科对项目经理部的有关人员进行施工技术交底 由项目经理 部工程部记录有关资料 4 2 项目经理部投标的工程项目 中标以后 由项目经理部总工程 师组织项目工程部对项目经理部的有关人员进行施工技术交底 由 项目经理部工程部记录有关资料 4 3 项目经理部所承担的工程项目的分包工程 由项目经理部总工 程师组织项目工程部和派驻分包单位的代表对分包单位进行施工技 术交底 由项目工程部记录有交资料 4 4 项目经理部所承担的工程项目的分项工程 由项目经理部总工 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 5 页 共 58 页 程师组织项目工程部对负责承担工程的操作层的有关施工人员进行 施工技术交底 由项目工程部记录有交资料 4 6 施工技术交底的内容 4 6 1 一级技术交底 工程开工前 项目经理应组织本项目各部门负责人及全体技术 人员 由项目总工程师负责对工程的总体情况进行技术交底 其主 要内容为 4 6 1 1 合同条款中有关施工技术管理和监理办法 合同条款规定 的法律经济责任和总工期 4 6 1 2 设计文件 施工图纸 合同附件 施工规范及说明要点等 内容 4 6 1 3 分部分项工程的施工特点 4 6 1 4 施工技术方案和安全技术措施 4 6 1 5 质量技术方案和安全技术措施 4 6 1 6 施工方法 工程合同技术规范 使用的 工法 或工艺操 作规程 4 6 1 7 材料性能 技术要求及节约措施 4 6 1 8 地下管线等保护措施 4 6 1 9 季节性施工措施 4 6 1 10 各单位在施工中的协调配合 机械设备组合 交叉作业及 施工应注意事项 4 6 1 11 适应工程内容的科研项目 四新项目和先进技术的推广应 用的技术要求 4 6 2 二级技术交底 项目总工程师主持 由工程部技术负责组织管理层技术主管对 所分管的工程向操作层的负责人 工程技术人员进行交底 交底内 容主要有 4 6 2 1 原材料试验 检验项目 方法 频率及要求等 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 6 页 共 58 页 4 6 2 2 导线 水准点 中线偏位控制 施工中使用监理批复的导 线点 水准点的复测情况 4 6 2 3 施工前下承层的处理及其它准备工作 4 6 2 4 具体施工方案 方法以及施工注意事项 4 6 2 5 施工中可能遇到的问题 4 6 2 6 安全技术措施 4 2 2 9 施工过程养生及封闭交通情况 4 6 3 三级技术交底 操作层负责人和技术人员负责向具体的操作班组的不同岗位操 作人员进行交底 其交底的主要内容为 4 6 3 1 机械操作程序 4 6 3 2 压实度 平整度 强度 宽度以及标高等各项技术指标的 控制和达到的标准 4 6 3 2 每一位操作人员的岗位职责 操作要点 并建立岗位责任 制 制定有关具体措施 4 7 对分包工程进行施工技术交底的内容 4 7 1 技术管理的办法和质量要求 4 7 2 工程工程质量监理办法和竣工验收办法 4 7 3 双方按照合同规定的应承担的经济合同法律责任 4 8 项目工程部对本项目经理部的施工技术交底进行收集 整理 并于每月廿日上报公司技术质量科一份 5 相关文件 施工过程控制程序程序 6 质量记录 6 1 施工技术交底表见 CX 13 3 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 8 页 共 58 页 技术质量管理制度 三 技术质量管理制度 三 质量检查管理规定质量检查管理规定 1 目的 为使全工程处的质量检查工作得到有效控制 特制定本规定 2 适用范围 本规定适用于全工程处所承担工程项目的质量检查的控制 3 职责 3 1 工程处总工程师负责质量检查的组织和质量检查计划的批准 3 2 技术质量科负责编制质量检查计划 收集 整理检查记录 并 将检查情况进行通报 3 3 项目经理部总工程师负责本项目经理部的月度质量自检的组织 并协助做好工程处组织的质量检查工作 4 工作程序 4 1 检查时间 4 1 1 项目经理部总工程师每月廿日前组织由项目经理 生产副经 理 内部监理和兼职质检员组成的检查小组对本项目经理部所承担 的工程项目进行质量检查 并将检查情况进行记录 形成书面报告 于廿五日前报技术质量科 4 1 2 由技术质量科编制质量检查抽检计划 由工程处总工程师批 准后 技术质量科组织有并人员对所批准的抽检项目经理部不定期 进行检查 项目经理部总工程师组织有关人员协助检查 技术质量 科将检查情况进行记录 并在全工程处范围内进行通报 4 1 3 每季末 由技术质量科编制质量检查计划 工程处总工程师 批准后 并由工程处总工程师 技术质量科 项目总工程师组成的 检查小组对全工程处所承担的所有工程项目进行检查 同时 工程 处对项目总工 内部监理 技术人员进行季度考核 技术质量科收 集 整理检查记录 将检查情况在全工程处范围内进行通报 并按 有关规定要求每半年一次将检查结果上报局技术发展处 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 9 页 共 58 页 4 1 4 由项目总工程师组织在每季度末对本项目技术人员的 施工 日志 进行检查一次 并在下季度 10 日前将检查结果上报处技术质 量科 4 1 5 由项目经理部组织每季度末要对项目总工 内部监理 技术 人员进行考核 并在下季度 10 日前将考核结果上报处技术质量科 4 2 检查内容 4 2 1 施工组织计 施工方案的编制及执行情况 4 2 2 内部监理制度及质量否决权的执行情况 4 2 3 施工技术质量岗位责任制的落实情况 4 2 4 试验工作和测量工作的情况 4 2 5 施工原始记录及分部 分项工程竣工资料整理情况 4 2 6 ISO9002 贯标情况 4 2 7 工程项目的外观和内在质量情况 现场管理及文明施工情况 4 2 8 QC 小组活动及成果情况 4 2 9 施工工法的编写 施工技术总结 施工技术论文的编写情况 四新技术 应用情况 4 2 10 施工日志的记录情况 4 2 11 对项目总工程师 内部监理 技术人员考核 4 3 检查方式 4 3 1 走访外部监理工程师功业主的方式 4 3 2 现场观看和抽检的方式 4 3 4 查看有关资料的方式 4 4 检查结果及反馈 4 4 1 所有检查情况的结果形成记录 存技术质量科 并在全工程 处范围内进行通报 5 相关文件 5 1 施工过程控制程序 5 2 特殊过程控制程序 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 10 页 共 58 页 5 3 记录控制程序 5 4 施工过程环保控制程序 5 5 产品的监视和测量控制程序 5 6 检验和试验管理规定 6 质量记录 6 1 质量检查计划 见 CX 13 5 6 2 质量检查记录表 见 CX 13 6 6 3 施工技术管理检查表 见 CX 26 2 6 4 技术科监督 检查 指导工作记录 见 CX 26 3 6 5 质量问题反馈表 JS ZD 07 4 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 11 页 共 58 页 技术质量管理制度 四 技术质量管理制度 四 四新技术四新技术 推广应用管理办法推广应用管理办法 1 目的 为全处的 四新技术 推广应用工作得到有效控制 特制定本 办法 2 适用范围 本规定适用于全处的 四新技术 推广应用工作的控制 3 职责 3 1 工程处总工程师及其主管的处科学技术委员会负责制定下达工 程处的 四新技术 推广应用计划 3 2 技术质量科负责 四新技术 推广应用的监督 检查 收集有 关 四新技术 推广应用的资料 并将 四新技术 推广应用的成 果或论文推荐上报局技术发展处 3 3 项目经理部负责 四新技术 推广应用的实施和总结 4 工作程序 4 1 每年的一月十日前 由工程师编制工程处的年度 四新技术 推广应用计划 由工程处科学技术委员会讨论通过后下达很高行 4 2 项目经理部总工程师按照工程处的 四新技术 推广应用计划 详细制定本项目经理部的实施计划和措施 并上报技术质量科 由 工程处总工程师批准后实施 4 3 项目经理部工程部负责收集 四新技术 推广应用的资料 并 及时上报技术质量科 4 4 项目经理部总工程师指定专人负责 四新技术 推广应用的成 果的总结和技术论文的撰写工作 4 5 技术质量科在季度质量检查时 对 四新技术 推广应用的情 况进行监督 检查 4 6 技术质量科在每年的十二月廿日前将 四新技术 推广应用的 总结和技术论文推荐上报局技术发展处 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 12 页 共 58 页 5 相关文件 5 1 研究开发新技术工作程序 5 2 施工过程控制程序 6 质量记录 6 1 四新技术应用计划表 JS ZD 07 5 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 13 页 共 58 页 技术质量管理制度 五 技术质量管理制度 五 工程项目创优管理办法工程项目创优管理办法 1 目的 为使工程处的工程项目创优工作得到有效控制 特制定本办法 2 适用范围 本规定适用于全处的工程创优工作的控制 3 职责 3 1 工程处总工程师及其主管的处科学技术委员会负责制定下达工 程处的工程项目创优计划 3 2 技术质量科负责工程项目创优情况的监督 检查 收集有关工 程项目创优方面的资料 3 3 项目经理部负责工程项目创优的实施和总结 4 工作程序 4 1 工程项目开工前 由处总工程师编制该工程项目的创优计划 由处科学技术委员会讨论通过后下达执行 4 2 项目经理部总工程师按照工程处下达的工程项目创优计划 详 细制定本项目经理部的实施计划和措施 并上报技术质量科 由处总工程师批准后实施 4 3 项目经理部工程部负责收集工程创优方面的资料 并及时上报 技术质量科 4 4 工程竣工后 项目经理部总工程师对该项目的创优情况进行总 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 14 页 共 58 页 结 并上报技术质量科 4 5 技术质量科在季度质量检查时 对该项目工程创优计划的实施 情况进行监督 检查 4 6 技术质量科在每年的十二月三十日前将本年度的工程创优情况 上报局技术发展处 5 相关文件 5 1 施工过程控制程序 5 2 产品的监视和测量控制程序 5 3 产品实现的策划和施工组织设计的管理规定 6 质量记录 6 1 工程创优计划报表 JS ZD 07 6 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 15 页 共 58 页 技术质量管理制度 六 技术质量管理制度 六 技术论文管理办法技术论文管理办法 1 目的 为使工程处 包括各项目经理部 的技术论文的管理工作得到 有效控制 特制定本办法 2 适用范围 本规定适用于全工程处的技术论文管理工作的控制 3 职责 3 1 处总工程师及其主管的工程处科学技术委员会负责技术论 文的评定 推荐 上报工作 3 2 技术质量科负责全工程处的技术人员的技术论文的收集 管理 3 3 项目经理部总工程师负责收集 校对 评审 上报本项目 技术人员的技术论文 4 工作程序 4 1 每年的十一月三十日前 由项目经理部总工程师负责收集 本项目技术人员的技术论文 进行校对 评审后连同软盘上报 技术质量科一份 4 2 项目经理部工程部在每年的十二月二十日前 对收集的技 术论文进行整理后上报处技术质量科 待处科学技术委员会进 行评定 将评定结果分为一等 二等 三等和鼓励奖四类 并 给予奖励和在全处通报 4 3 技术质量科根据处科学技术委员会推荐意见 及时将获奖 论文中质量比较好的论文编写成 新港施工 4 4 技术质量科根据处科学技术委员会推荐意见 按局技术发 展处的有关要求 及时将获奖论文中质量比较好的论文整理上 报局技术发展处 4 5 技术质量科建立全工程处技术人员的技术论文档案 并对技术 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 16 页 共 58 页 论文按照受控文件进行管理 4 6 工程处要求所有的技术人员每年必须写一篇技术论文 多了不 限 若不写技术论文 年终考核按要求扣分或不予职称评审 5 相关文件 5 1 技术质量管理制度 6 质量记录 6 1 科技论文登记表 JS ZD 07 7 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 17 页 共 58 页 技术质量管理制度 七 技术质量管理制度 七 施工工法管理办法施工工法管理办法 1 目的 为增加工程处的知识积累和使全工程处施工工法的管理得到有 效控制 特制定本办法 2 适用范围 本规定适用于全工程处的施工工法的控制 3 职责 3 1 处总工程师极其主管的工程处科学技术委员会负责 施工工法 工作的年度计划的制定 3 2 技术质量科负责施工工法的技术跟踪 施工工法的申报及施工 工法的管理 3 3 技术质量科负责 施工工法 的编制 3 4 项目经理部按照年度计划负责施工工法的编写和实施 4 工作程序 4 1 处总工程师及其主管的工程处科学技术委员会根据局 工法 工作的长远规划和年度计划 制定工程处 施工工法 工作年度计 划 4 2 项目经理部总工程师根据工程处的 施工工法 工作年度计划 编制本项目经理部的 施工工法 的编写工作 并及时上报处技术 质量科 4 3 施工工法 的内容 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 18 页 共 58 页 4 3 1 施工工法 的特点 主要介绍该施工工法所采用的工艺在核 心技术 施工程序 检验方法等方面与常规传统工艺的不同之处 4 3 2 施工工法 的适用范围 指该 施工工法 适用于哪种类型 的工程 4 3 3 施工工序 指该 施工工法 的施工步骤 工艺流程及检验 标准 4 3 4 操作要点 指该 施工工法 所采用的新工艺 新技术 在 操作过程中应严格掌握的事项 4 3 5 机具设备的投入 指该 施工工法 的施工顺序时 应配备 的机具名称 规格型号 主导关键机具应标明生主厂家 4 3 6 劳动组织和安全措施 指在实施该 施工工法 过程中 每 个工作岗位的工作内容 应配备的技术力量和劳动组合 以及在安 全方面应注意的事项和采取的具体措施 4 3 7 质量标准 指该 施工工法 所提出的新工艺 新技术在施 工中应达到的质量标准 此标准不能低于国家和交通部颁发的有关 质量验收标准 4 3 8 经济和社会效益分析 指该 施工工法 通过工程实践验证 后结材料 能源 劳动力 机械的实际耗用指标以及所采用经济效 益和社会效益 4 3 9 工程应用实例 列举按该 施工工法 已施工完的工程项目 的典型实例 实例列举内容包括工程名称 地点 建设单位 工程 概况 工程等级 工程量 投资等 开竣工日期和工程质量 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 19 页 共 58 页 4 4 施工工法 编写的格式和要求 4 4 1 施工工法 的格式一律采用公文格式 4 4 2 示图 表格 计算公式要准确清楚 采用法定计量单位 4 4 3 符号 技术术语应符合有关标准和规定 4 4 4 语言通顺简洁 4 5 施工工法 的等级 4 5 1 一级 施工工法 即国家级 施工工法 其关键技术达到 国内领先水平或国际先进水平 技术难度大 并有显著的经济效益 和社会效益 4 5 2 二级 施工工法 即交通部级 施工工法 其关键技术达 到交通系统内先进水平或领先水平 技术难度大 并有较大的经济 效益和社会效益 4 5 3 三级 施工工法 即企业级 施工工法以 其关键技术达 到本企业的先进水平 技术上有一定难度 并有较好的经济效益和 社会效益 4 6 技术质量科将收集的 施工工法 进行整理后 报处科学技术 委员会进行初步评审 技术质量科根据初审意见 向总公司申报推 存企业级 施工工法 4 7 技术质量科对 施工工法 的提出单位进行考核 对 施工工 法 进行技术跟踪 4 8 技术质量科建立全处的 施工工法 的档案 并对 施工工法 按照受控文件进行管理 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 20 页 共 58 页 5 相关文件 技术质量科管理制度 八 技术质量科管理制度 八 质量过程控制卡管理办法质量过程控制卡管理办法 1 目的 建立工程质量过程档案 划分质量形成过程中的责任界限 明 确现场管理职责和操作职责 落实质量目标责任制 2 适用范围 本档案依据工程处现行的技术质量管理制度 按高速公路路基 工程 路面工程 构造物及独立大桥工程施工及技术管理要求编制 对其它等级公路可参照执行 3 职责 3 1 本档案由八种类型质量控制卡 二种类型的工程质量登记 卡及一种类型的人员登记卡组成 3 2 技术质量科负责对各项目经理部质量过程控制卡的监督和 检查 3 3 项目经理部工程部负责收集整理 各相关部门负责填写 4 工作程序 4 1 路基路面按每结构层次每一施工作业段长度建立一张质量 控制卡 大中小桥下部墩台按每一桩 柱 盖梁 系梁 承台 扩 大基础 台身以个为单位建立一张控制卡 预制梁以片为单位建卡 现浇混凝土以一个设计的浇筑单元或一次连续浇筑作业为单位建立 一张控制卡 湿接缝 横系梁 桥面砼 护栏以单幅桥跨为单位建 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 21 页 共 58 页 卡 路基土石方施工按压实区 如 90 区以下 93 区 95 区 分压 实度归档 路面结构按每一结构层次归档 大中小桥按一座桥归档 涵洞按同一结构形式归档 4 2 注意事项 本质量档案有一定的覆盖面 但没有囊括工程 处在所有的合同内容 在质量档案的实施过程中 项目可结合承接 任务的具体特点 自行将防护工程 排水工程 绿化工程 交通工 程 通讯及电力管道工程 上水工程 下水工程 货场码头及施工 临时结构纳入质量档案 并有权对现有的质量档案执行不力的地方 进行补充完善 5 相关文件 5 1 产品的监视和测量控制程序 5 2 施工过程控制程序 5 3 施工过程环保控制程序 5 4 特殊过程控制程序 6 质量记录 6 1 工程项目登记卡 JS ZD 07 8 6 2 单位工程质量登记卡 JS ZD 07 9 6 3 人员登记卡 JS ZD 07 10 6 4 路基土方工程质量登记卡 JS ZD 07 11 6 5 厂拌法路面基层和底基层工程质量控制卡 JS ZD 07 12 6 6 路拌法路面基层和底基层工程质量控制卡 JS ZD 07 13 6 7 沥青路面工程质量控制卡 JS ZD 07 14 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 22 页 共 58 页 6 8 钻孔桩工程质量控制卡 JS ZD 07 15 6 9 现浇砼工程质量控制卡 JS ZD 07 16 6 10 预制工程质量控制卡 JS ZD 07 17 6 11 涵洞工程质量控制卡 JS ZD 07 18 6 12 安装工程质量控制卡 JS ZD 07 19 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 23 页 共 58 页 技术质量管理制度 九 技术质量管理制度 九 施工日志管理办法施工日志管理办法 1 目的 为了规范现场施工过程原始记录的完整性和真实性 2 适用范围 本管理办法适用于工程处所有施工项目的技术人员和技术管理 干部对施工过程中原始记录的控制 3 职责 3 1 工程处技术质量科负责对施工日志的监督和检查 3 2 项目经理部总工程师和内部监理工程师负责对施工日志的检查和 处理 3 3 项目工程部负责上报资料 4 工作程序 4 1 每个技术干部 管理干部必须填写施工日志 4 2 技术 管路人员根据各自工作情况填写 应逐日填写 不得撕 页 不得擅自涂改 4 3 施工日志发放有记录台帐 工程完工或填写完毕需交回工程部 并随时接受检查 工程完工后 资料员 文件管理员 负责施工日 志发放和回收工作 4 4 施工日志填写内容 应根据工程实际情况和自己的岗位职责确 定 一般应有以下内容 4 4 1 填写者的岗位及岗位职责 由填写者自己填写 4 4 2 根据岗位职责和技术干部考核内容 对自己的工作情况做记录 4 4 3 工程开工 竣工 停工和复工的简况与时间 4 4 4 有关水文气象资料的记述 4 4 5 施工中主要情况的记述 4 4 6 技术交底 典型施工和检查验收中的有关问题 4 4 7 工程质量情况以及有关事故发生的原因和处理措施 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 24 页 共 58 页 4 4 8 主要施工方法改进情况和施工组织措施的记述 4 4 9 有关变更设计问题的记述 4 4 10 技术会议的决定 领导指示及技术通知等的执行贯彻情况 4 4 11 新技术 新材料和合理化建议的采用情况 4 4 12 机械设备和人工的工作效率情况 4 4 13 主要材料的使用情况 4 4 14 施工中主要的测量 试验等原始资料 4 5 技术人员严格按照施工日志管理办法填写 若有违反以上制度 者 抽查发现一天没写 并说不出理由者罚款 5 元 按此为基数累 计罚款 4 6 项目每季度检查一次 并在下季度 10 日前将检查结果上报处技 术质量科 4 7 施工日志的做法 4 7 1 施工日志 由项目统一定做 尺寸为 180 125mm 4 7 2 封页 1 填写 单位 即项目经理部名称 依此第 2 页填写工 程名称 部门 工程经营人及施工单位名称 第 3 页填写企业精神 质量方针 质量目标 第 4 页填写施工日志管理办法 第 5 页填写 岗位及岗位职责 由持 施工日志 者本人填写自己的岗位及岗位 职责 4 7 3 主页为双面打印 页数自定 4 7 4 各项目定做好 施工日志 后 从 2003 年元月份起执行 5 相关文件 5 1 产品的监视和测量控制程序 5 2 施工过程控制程序 6 记录 6 1 施工日志 见项目技术人员 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 25 页 共 58 页 技术质量管理制度 十 技术质量管理制度 十 科技开发与技术研究管理办法科技开发与技术研究管理办法 1 目的 为了满足顾客 相关方和法律法规要求 提高工程处的技术水 平 增强顾客的满意度 2 适用范围 适用于上级单位下达给工程处的科技开发项目 工程处自行确 定的科技开发项目 项目经理部申请的科技开发项目 3 职责 3 1 工程处技术质量科组织负责实施 3 1 1 技术质量科负责编制工程处年度科技进步工作计划 组 织科技项目立项 实施 过程检查和成果验收评审工作 组织对经 过技术鉴定或评议的项目进行推广应用 并在推广应用中持续改进 3 1 2 技术质量科专职科技人员负责所需建立的文字记录 3 1 3 技术质量科负责承担工程处安排的科技项目 并组织本 单位科技项目的研究 四新技术的应用与创新 3 2 工程处总工程师负责工程处自行开展项目的立项审批 3 3 项目经理部总工程师负责项目经理部申请的科技开发项目的 研究和上报工作 4 工作程序 4 1 研究开发新技术课题成果验收证书 本证书规格一律为 标准 A4 纸 竖装 必须打印或铅印 字体为四号字 本证书为路桥集团第一公路工程局技术研究开发中心制定的标准格 式 4 2 编号 指主持验收单位按年度主持验收的顺序编号 如局 技术研究开发中心 2003 年主持验收课题编号为一局技研发鉴字 2003 号 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 26 页 共 58 页 4 3 登记档号 指局档案科根据局科技成果登记的条件确认该项 成果满足登记条件后 按局档案管理办法由局档案科编号填写 4 4 登记日期 指局档案科编号填写日期 4 5 成果名称 申请验收时经主持验收单位审查同意使用的成果 名称 一般应与课题立项申请书一致 4 6 成果完成单位 指承担该课题主要任务的公司 工程处 项 目经理部 由二个单位以上共同完成时 按课题立项中承担单位顺 序排列 4 7 主持验收单位 主持此项成果验收的单位 4 8 验收形式 指该项成果验收所采用的验收形式 即检测验收 函审验收 会议验收 4 9 验收日期 指该项成果通过评审专家验收委员会签署意见的 日期 4 10 验收批准日期 技术委员会签署验收意见的日期 4 11 成果简要说明和主要性能指标 4 11 1 成果的创造性 技术先进程度 4 11 2 与局内外或国内外同类技术比较 4 11 3 推广应用的范围 条件和前景以及存在的问题和改进意 见 4 12 验收意见 会议验收是验收委员会形成的验收意见 函审 验收是函审专家组正副组长根据函审专家意见汇总形成的审的验收 意见 检测验收是检测机构出具的 检测结论 含必要时聘请 3 至 5 名专家提出的综合评价意见 4 13 主要研制人员名单 由成果完成单位填写 4 14 验收专家名单 采用会议验收时 由参加验收会的专家亲 自填写 4 15 主持验收单位意见 具体主持该项成果验收工作的单位填 写 单位领导签字 并加盖公章 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 27 页 共 58 页 4 16 主持验收单位对验收证书所有栏目审查无误后 方可加公 章 科技成果鉴定专用章 验收证书生效 5 相关文件 5 1 研究开发新技术控制程序 6 记录 6 1 附件一 研究开发新技术课题执行情况报告表 表 CX 10 1 6 2 附件二 研究开发新技术课题验收申请表 表 CX 10 2 6 3 附件三 研究开发新技术课题鉴定申请表 表 CX 10 3 6 4 附件四 研究开发新技术成果验收证书 JS ZD 07 20 6 5 课题主要人员名单 JS JS ZD 07 21 6 5 验收委员会人员名单 JS ZD 07 22 6 6 附件五 研究开发新技术成果鉴定证书 JS ZD 07 23 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 28 页 共 58 页 技术质量管理制度 十一 技术质量管理制度 十一 QCQC 小组管理办法小组管理办法 1 目的 为深化改革 改善和提高企业管理素质 发动广大群众参加全 面质量管理 抓管理上等级特制定本办法 2 适用范围 本管理办法适用于工程处所有施工单位 QC 质量管理小组活动 的全过程组织和管理 3 职责 3 1 工程处技术质量科负责 QC 质量管理小组的监督和管理 3 2 项目经理部总工程师负责 QC 质量管理小组具体组织 实施和活 动 4 工作程序 4 1 质量管理小组 以下简称 QC 小组 的基本任务 活动内容和 要求 4 1 1 QC 的基本任务 QC 小组是广大职工群众有组织地 自觉地开展有关质量改进和 管理的群众性组织 其基本任务是运用质量管理方法 结合专业技术 和管理技术 改进和提高管理工作和工程 产品 质量 4 1 2 QC 小组活动的主要内容 4 1 2 1 开展业务学习 掌握全面质量管理的基本知识和方法 4 1 2 2 练好基本功 提高专业管理和技术水平 4 1 2 3 发现质量存在的问题 研究解决对策 制订计划和措施 并 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 29 页 共 58 页 组织实施 4 1 2 4 定期或不定期的进行质量分析活动 提出改进和实施意见 4 1 2 5 坚持做好日常测定 管理图表和原始记录 4 1 2 6 检查评定工作质量和工程 产品 质量 4 1 2 7 提出小组活动成果和经验总结报告 参加上级组织的各种成 果评审和经验交流会 4 1 3 对 QC 小组活动的要求 4 1 3 1 小组活动要有明确的课题 选题要有针对性 每次以 1 2 个 课题为宜 活动要坚持自觉 经常 持久 有效的原则 选择对象主要有以下几个方面 a 为了保证实现上一级的目标管理 b 为了完成本单位 部门 或本小组承担的任务 计划 c 为了解决某项质量存在的问题 d 为攻关项目 4 1 3 2 要按 PDCA 循环 5W1H 和新 老 七种工具 等科学程序 和方法活动 4 1 3 3 要用数据和图表反映活动全过程的工作 建立健全计划统计 分析 信息反馈和考核制度 4 2 QC 小组组织与管理 4 2 1 QC 小组的组织 4 2 1 1 每一组织以 3 15 人为宜 最多不超过 15 人 4 2 1 2 组建工作由相应级的全质管部门或全质管工作人员牵头 由 部门 车间 工序或负责人召集 由参加小组的成员选举产生小组 长 4 2 1 3 小组长可以是有行政职务的负责人兼任 也可以是小组的其 它成员担任 但都应该参加过全质知识学习与培训 4 2 1 4 小组长根据 QC 活动的基本任务 内容和要求负责小组的全 面工作 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 30 页 共 58 页 4 2 1 5 小组的类型 可以是以业务处 室 科 室 单一组成或基 层业务系统人员 或由相关部门共同组成的管理 技术型小组 亦 可以车间 工序 班组单一组成或联合组成攻关的生产技术型小组 总之 要以方便工作 有效活动 能够相对稳定为原则 4 2 2 QC 小组的管理 QC 小组的活动 原则上由小组根据本办法之 一 的任务 内 容和要求自主进行 但纳入企业全质管理系统统一管理 其要点是 4 2 2 1 各级 各部门领导应积极倡导和支持 QC 小组的活动 4 2 2 2 局质监处负责各工程处的 QC 小组归口管理 4 2 2 3 各工程处质管科或办公室负责所属项目经理部 队 车间 QC 小组的归口管理和工程处所属科室 QC 小组的管理 4 2 2 4 各项目经理部 队 车间 全质管专 兼 职部门 或工作 人员 负责工序 班组和经理部 队 车间 直属职能部门 QC 小 组的管理 4 2 2 5 所有 QC 小组按工程处分别实行统一登记注册 并报局 4 2 2 6 凡设立 QC 小组 均应设立活动课题 制订活动计划 并经 工程处审定成立 4 2 2 7QC 小组的组织和活动均应按 责任制 要求建立健全计划 统计 台帐的报告 登记 管理归档制度 4 2 2 8 项目经理部所管统计 台帐等资料 应在项目工程完工交验 后 整理造册送交所属工程处管理保存 4 3 评比与奖励 4 3 1 评比 在局工程处和项目经理部 队 车间 建立 QC 成果和 优秀小组评审会议制 4 3 1 1 评审会的材料和会议组织由各级的全面质量管理工作机构或 专 兼 职工作人员负责 4 3 1 2 评审会分别由局 工程处全质管委员会或项目经理部 队 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 31 页 共 58 页 车间 全质管领导小组领导和主持 会议分别由同级质管工作机构 签核后发布或上报 4 3 1 3QC 成果小组按本办法所附成果申请表和报告书格式 见附件 二 填写 内容应简明扼要 一篇成果 3000 字以内 4 3 1 4 报上级参加评审的推荐材料 应有各级评审会的审定推荐意 见 有关经济效益应有财务 审计部门签认 4 3 1 5 参加局评审的 QC 成果 每个工程处每次以三篇为宜 如成 果突出 不受篇数限制 保送时间为每年 11 月报局 局在次年 3 月 底之前组织评审 4 3 1 6 局以下各级的评审的时间 以满足局会议时间为原则 由各 工程处自行安排 4 3 1 7 局的评审按照 QC 成果评分表 见附件一 并结合以下条 件 评选局 QC 优秀小组 并在局级优秀小组的基础上推荐 3 5 个 部级预备小组 a 组建时间长 近期活动成果率高 b 成果突出 活动经验在公司 局 甚至对本行业具有普遍意义 c 小组成员的质量意识 问题意识 改进意识强 全员积极参加 活动 d 经工程处 局评选 在评比中名列前矛 e 奖励 QC 成果奖局每年评选一次 分设一 二 三等奖 实行精神鼓 励和物质奖励相结合 对获奖单位发给奖状和奖金 5 相关文件 6 记录 6 1 附件一 交通系统 QC 成果评分表 JS ZD 07 24 6 2 附件二 QC 小组成果发布申请表 JS ZD 07 25 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 32 页 共 58 页 技术质量管理制度 十二 技术质量管理制度 十二 项目总工程师考核表项目总工程师考核表 项目总工程师考核实施办法 试行 1 项目总工程师质量职责 1 1 在项目经理的领导下对工程质量负全面技术责任 1 2 贯彻落实国家和上级关于质量工作的方针 政策 法律 法规 制度 办法 技术标准和规范 1 3 负责建立项目质量保证体系 协调质量相关部门的接口工作 检 查质量职责的落实情况 定期向项目经理报告质量体系运行情况和 改进措施 1 4 主持编写项目质量目标实施计划 并进行宣传和贯彻 1 5 项目总工要严把审核关 确保技术管理的工作质量 1 6 负责计量管理工作 贯彻国家计量法规和局计量管理办法 确保 试验 测量设备满足预期使用要求 确保测量试验数据准确可靠 1 7 审定质检 测量 试验方面的检测成果和试验报告 1 8 认真执行 预防为主 的方针 组织定期进行工程质量检查 落 实 三检 制度 自检 互检 交接检 发现问题及时采取纠正和 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 33 页 共 58 页 预防措施 避免质量问题或质量事故再次发生 1 9 代表项目经理部发布质量信息 并及时处理来自内部及外部的质 量信息 定期向上级汇报工程质量情况 1 10 组织工程质量事故的调查与处理 1 11 负责开展精品工程及优质工程活动 制定实施措施 并根据上 级有关规定 制定项目的具体奖励办法 1 12 组织项目质量工作总结和交流 2 项目总工程师考核办法 2 1本考核办法是根据路桥集团第一公路工程局 现行规章制度汇 编 94 年 10 月版第四册公司 ISO9002 标准和天津工程处的具体情 况制定 2 2 项目总工程师的考核由工程处总工 副总工 组织项目经理和工 程处技术质量科参加进行综合考核 考核按季度进行 一季度考核 结果占 10 的权 二季度 三季度 四季度考核结果占 30 的权 年度考核结果综合每季度考核结果与规定权值计算得出 2 3 以职责范围内容为考核内容 按考核来逐项打分 2 4 按小分逐项考核时 本项工作开展有力 工作到位可打满分 一 般情况时取中值 工作开展不力或未开展未落实时打零分 2 5 考核成绩和项目总工程师年终奖挂钩 总分大于等于 95 分时享 受同级行政正职年终奖 90 总分小于 95 分且大于等于 90 分时享 受同级行政正职年终奖 80 总分小于 90 分且大于等于 80 分时享 受同级行政正职年终奖 70 总分小于 80 分且大于等于 60 分时享 受同级行政正职年终奖 50 30 总分低于 60 分者不享受年终奖 2 6 在每次考核前要求项目总工程师按照考核内容述职 2 7 本实施办法自 2000 年 3 月 10 日起施行 解释权由工程处总工程 师连佳机负责 3 项目工程师考核表 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 34 页 共 58 页 技术质量管理制度 十三 技术质量管理制度 十三 项目内部监理工程师考核表项目内部监理工程师考核表 1 内部监理工程师质量职责 1 1 内部监理工程师对工程质量负直接监督责任 应严把质量关 1 2 认真贯彻执行国家质量工作方针 工程建设法律 法规及施工技 术规范 技术标准 施工合同技术条款等规定 1 3 认真研究承包合同的设计图纸和文件 熟悉施工组织设计 掌握 操作规程 监督检查操作层施工 1 4 协助项目经理和总工建立健全项目质量保证体系 认真执行和落 实质量管理的有关规章制度 1 5 负责监督检查操作层质检员的工作 1 6 对工段或工班自检合格的分项工程按规范规定频率检查 对关键 工序及所有隐蔽工程必检 检查合格后报外部监理工程师检查签认 1 7 发生下列情况之一时 在驻地监理之前 行使纠正 停工 返工 等质量否决权 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 35 页 共 58 页 1 7 1 不按图纸施工 变更设计未经审批的工程 1 7 2 不按批准的施工工艺和操作规程作业 1 7 3 工程原材料 半成品 成品未经检验或不符合规范图纸要求 1 7 4 未经检查的工序交接和施工质量不合格 1 7 5 隐蔽工程未经检查签认 1 7 6 临时工程未经检查签认 1 8 负责工程计量资料报签工作 1 9 积极配合经理部或外部质量检查及检测工作 1 10 建立监理工作日志 按时上报质量月报 1 11 参加质量事故的调查 分析和处理 1 12 对质量事故直接责任者 及违反操作规程和隐蔽质量事故的人 员 班组 或工段 及时提出行政处罚和经济处罚建议 1 13 对工程质量有突出成绩的人员 提出表彰和奖励建议 1 14 负责建立项目质量事故及返工损失台帐 1 15 有权越级向公司或局上报工程质量情况 1 2 内部监理工程师考核表 内部监理工程师考核表 考核项目应得分实得分备注 一 生产 技术设备10 1 是否认真研究了项目的 实施性施工组织设计 对项 目施工组织设计的执行情况 是否进行监督和检查 检查 是否有记录 4 是否按预算研究了人员 机 械配备的合理性 没有扣 1 分 试验测量设备的合理性 没有扣 1 分 检查了进场情 况 没按要求进场也没提出 书面报告扣 2 分 2 是否监督检查参对整个 工程的控制测量工作 对测 量结果是否有复核 3 是否对控制测量结果有抽查 及记录没有扣 1 分 是否对 控制测量结果有复核签字放 行 没有扣 2 分 3 是否检查了对计量器具 及测量仪器的送检情况 要 求每月一检查 3 每月是否检查应以书面检查 报告为依据 有不齐全按检 查率扣分 二 执行合同条款技术文件 图纸和技术交底制度 10 JS ZD 07 2003 技术质量管理制度 版本号 A 第 0 次修改 第 36 页 共 58 页 1 是否监督检查对技术文 件和图纸进行审核的情况 包括图纸设计的合理性及 现场地貌的吻合性 5 以图纸汇审资料 签审核意 见签字为准 没有扣 3 分 是否检查现场的吻合性 以 记录签字为准 没有扣 2 分 2 是否监督检查了技术人 员 工段长作业人员对技术 规范 施工规范技术交底 质