茶叶安全管理制度

1 邵东县昭陵茶业有限 责任公司 质量安全管理制度 一 投入品管理制度 1 1 采购管理制度 采购管理制度 总经理负责审批采购计划 批准合格供方名录 总经理 组织对供方进行评价和选择 采购员负责采购过程的实施 库 管员及物资使用部门负责对进货物资的验证 根据其对随后的生产过程及产品质量的影响 将对产品 质量有影响的物资分为二类 a 重要物资 A 类 构成最终产品的主要部分或关键 部分 直接影响最终产品质量或安全性能 可能导致顾客严重 投诉的物资 如原料毛茶 包装物 包装内袋 编制袋 纸 箱 等 b 一般物资 B 类 构成最终产品非关键部位的批量 物资 一般不影响最终产品质量 或者既使略有影响 但可采 取措施纠正的物资 如外包装箱 捆绑材料等 信息 各部门需要采购物资时 应填写 采购计划 由部门负责 人进行审核 并经总经理批准后方可采购 有关的 采购计划 及发货单 调拨单等由行政人事部负 责归档保存 购 采购员在总经理批准 采购计划 后 在 合格供方名录 上选择供方进行购买 采购物资对产品质量有重要影响且采购数量和金额较大时 2 由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同 并安排采购员 实施采购 直接从个体茶农收购的毛茶 采购员应了解其种植和粗加 工过程 符合湖南省地方标准要求的才可以收购 并且应将茶 农情况记录在 个体茶农毛茶采购记录表 中 购物资的验证 验证活动可包括检验 审评 观察 查验合格证明文件等 方式 采购员在购买物资时 应验证供方提供的物资是否与采购 计划上的要求相符 并对物资进行外观检查 索取有关质量证 明资料 必要时 本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验 所购物资 并对有关质量证明文件进行查验和收集 确保供方 提供的物资是合格的 采购物资到场后 由物资使用部门组织人员对产品进行检 验 或验证 除了对物资的数量 包装 外观等进行验证外 还应对供方的检验报告或合格证进行验证 必要时通过试用的 方式进行验证 进货检验按 过程和产品的检测程序 执行 所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入 使用 采购物必须详细记载其名称 来源 用法 用量和使用 停用的日期 2 2 原辅材料及包装材料不合格品的控制 原辅材料及包装材料不合格品的控制 原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后 要对不 合格品进行隔离放置 并做好标识 采购负责人接到不合格品通知单后 负责通知供应商退 还或索赔 化验室对不合格品情况进行统计 作为评审供应商依据 3 之一 不合格品严禁进入生产 二 生产档案管理 1 1 质量管理制度 质量管理制度 生产技术准备过程 质量目标要明确 把质量和产品的 费用联系起来分析 保证产品既有高质量又有良好的经济效益 做好开发 提高管理水平 不断提高工艺质量和产品质量 加强生产流程的工艺质量管理 完善工艺规程 搞好文 明生产 严格执行各项检验 检查制度 不合格材料不使用 不合格产品不出厂 掌握好质量状态 坚持预防为主的指导思 想 做好每道工序的质量控制 产品包装时 要十分注意工具 容器 计量器具的清洁 做到数量足够 包装完整 编码及标识清楚 无渗漏 无污染 入仓要认真登记 分类堆放 凭合格证放行出厂 提供产品使用说明书 建立用户档案 每年主动访问顾 客不少于 1 次 认真听取顾客对产品质量的意见 并加以改进 对出厂后发现的不合格产品包退包换 加强工人的技术培训 开展质量取胜的思想教育 对各 级人员要通过各种方式的培训不断提高其业务水平 每月 有关人员进行一次质量活动 研究保证质量和进 一步提高产品质量的措施 质量否决权 质量负责人 质检员 化验员都有质量否决权 在原辅材 料 外协件 外购件采购过程中 经检验如发现有不合格情况 质检员有权制止其入仓和使用 并及时向有关部门反映和处理 在车间 生产工序有质量问题时 质检员有权制止车间继续生 产和转入下道工序生产 并及时向有关部门反映和处理 本公 4 司负责质量的领导 对本公司存在的质量问题有权处理和采取 措施 所有下属都应服从 不得违抗 本公司其他领导不得随 意干预 2 2 文件管理制度 文件管理制度 文件管理要保证文件的适用性 系统性 协调性和完整 性 技术文件具有保密性 未经批准 不得实施 影印或外 借 技术文件由办公室负责保管 总经理批准后才能发放 检验记录 检验计量仪器的周检记录由检验员保管 原 始记录 检验报告年末要装订成册 保持整洁 齐全 并于查 询 各部门的文件应保持整洁 齐全 各部门应保管好使用的文件 本部门不得出现其它部门 的文件 每年年末进行清点 归案工作 对作废的文件 须及时 出理 避免混用 生产现场要使用现行有效文件 文件管理员更换时 必须办妥交接手续 并当面交接清 楚 3 3 生产过程控制 生产过程控制 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制 确保生产过程始终处于受控状态 适用于本公司质量管理体系覆盖产品的生产过程 总经理为生产过程的分管领导 负责组织协调本公司的 生产 负责促销及售后服务工作 生产部负责产品的生产 确保产品质量 并对厂房 工 作环境 生产设备进行控制 5 总经理负责产品促销 销售合同评审和签定 确保本公 司产品质量能满足顾客要求 仓库负责做好产品 原材料的出入库管理 盘点及产品 防护工作 化验室负责制定检验规范 并实施对产品的检测 负责 本公司检测装置的控制 生产计划 4 4 质量信息管理制度 质量信息管理制度 本公司质量信息由销售部 生产部 质检部提供 质量 负责人负责质量信息的处理工作 各部门要加强内部沟通 协调好各项工作 来料后 仓库要及时通知质检员 质检员要及时将检验 结果通知各相关部门 凡是不合格的来料将结果报告总经理 对不能使用的来料由采购人员负责联系退货 生产过程中 车间主任负责信息的汇总上报及上级信息 的传递 成品生产出来后 要及时通知质检员进行检验 质检 员要及时将检验报告抄送到各相关部门 对不合格的成品要及 时处理 销售部应随时收集用户的意见 并将顾客意见及时反馈 到各相关部门 及时处理顾客意见 对因质量问题用户退货或 索赔的 销售部门应将质量问题的原因 销售数量及基本情况 搞清 写成书面材料抄送各相关部门 各相关部门要及时汇总 作出处理意见 由销售部进行处理 使顾客满意 对质量信息管理工作必须重视 认真负责 对因失职造 成的信息中断 资料失散 处理不及时要严肃处理 每年度进行一次信息工作总结 改进信息管理 对制度 落实 管理健全的部门和个人给予奖励 6 三 产品检测管理制度 1 1 茶园管理制度 茶园管理制度 建立和完善茶园建设与管理技术规程 建立健全鲜叶农残的快速检测制度 2 2 半成品检验制度 半成品检验制度 半成品加工完成后 应及时通知质检员抽检 半成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行 主要进 行外形审评 质检员应根据半成品的检验标准进行检验 如实填写检 验报告 及时将结果抄送到各相关部门 对于不符合要求的半成品 严禁使用 按 不合格品管 理制度 进行控制 四 产品出厂管理制度 基地准出制度 1 1 成品检验制度 成品检验制度 成品生产出来以后 由车间主任通知检验员进行检验 成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行 主要检测 项目为感官品质 净含量 水分 粉末 碎茶 茶梗 非茶类 夹杂物 感官品质审评项目按 SB T10157 茶叶感官审评方法 规定分外形 内质二项 外形审评因子为形状 色泽 整碎 净度 内质审评因子为香气 滋味 汤色 叶底 一共为 8 个 小项 检验结束后 化验室根据需要可出具相应的检验结果通知 单或产品检验报告 由检验员签字认可并加盖本公司检验专用 章作为产品放行的批准 检验员应保证检测数据框的真实可靠 对检测结果签字负责 有关的检验记录 结果由化验室保存 检验员应根据成品的检验标准进行检验 如实填写检验 报告 及时将结果抄送到各相关部门 7 不符合要求的成品 不得入仓 按 不合格品管理制度 进行控制 检验员对所属承担的检测数据的真实性 准确性负责 有关记录应完整 清晰 不得随意涂改 对本公司无能力检测 而在茶叶审查细则中规定的 号项目 总灰分 水溶性灰分 酸不溶性灰分 水溶性 灰分碱度 水浸出物 粗纤维 铅 稀土总量 六六六 滴滴 涕等指标 由化验室每半年送 湖南省产品质量监督检验中心 进行委托检验 当国家产品质量抽查涉及到 号项目时 则国家产品质量抽查报告可代替送检报告 化验室应保存备查 进行检验时 应按检验操作规程进行 并在规定的环境 条件下完成 检验记录应分类 妥善保管 保存期一般为产品保质后顺 延半年 另有规定的除外 2 2 不合格品管理制度 不合格品管理制度 以 检验报告 通知各相关部门 一旦发现不合格 各相关部门要及时做好标识 做好不合格记录 确定不合格的范围 如 生产时间 地点 产品批次 设备 责任人等 由质检员对不合格品进行评价 并提出处理意见 以确 定是否让步接受或返工 报废或拒收 应将不合格品与合格品隔离存放 并贴好标识 防止在 处理前被误用 根据处理意见 各相关部门对不合格品进行处理 由质 检员监督实施 不合格半成品的控制不合格半成品的控制 8 半成品仓库接到不合格品通知后 要对不合格品进行隔 离放置 并做好标识 由质检部下达不合格处理通知后 相关部门协调处理 不合格品严禁进入下道生产工序 对于可能让步接受的 车间要按检验处理意见对半成品 进行处理 包装工序不合格品的控制包装工序不合格品的控制 对于包装工序不合格品 生产操作工人要及时进行返工 处理直到合格为止 成品不合格的控制成品不合格的控制 车间接到不合格品通知后 按处理意见对可以返工的进 行处理 对不能返工的作报废处理 并要查找原因 责任人 返工后的成品必须重新检验 不合格品不准进入仓库 不准出厂 其它不合格品控制其它不合格品控制 因设备或其它原因中断生产时 应严格检查该批产品 如不符合标准 按不合格品处理 返工或报废等 售后服务及质量安全事故追溯制度售后服务及质量安全事故追溯制度 销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力 对本公司 产品的用途 特点 生产过程有透明的了解 建立良好的销售