审核工作及内容(范本)

清洁生产审核工作及内容清洁生产审核工作及内容 一 预审核阶段需收集资料一 预审核阶段需收集资料 重要资料重要资料 1 1 环境影响报告书 表 及批复 环境影响报告书 表 及批复 2 2 三同时验收报告 三同时验收报告 3 3 近三年监测报告 近三年监测报告 4 4 排污许可证 副本 排污许可证 副本 基础资料基础资料 1 企业概况 企业概况 1 企业历史发展沿革 生产规模 主要产品产量 产值 利税 地理 位置 占地面积 获得荣誉 体系认证等情况 公司基本情况说明表公司基本情况说明表 序号项目内容 1企业名称 2所在地点位置 3建设日期 4投产日期 5设计产量 t a 6主要生产装置名称 7主要产品产量 8产值 万元 年 9综合能耗 tce 年 暂不填写 2 公司组织机构图 人员构成 现有员工人数 管理层人数 技术人员 人数 一线员工人数 大专以上人员数 3 企业厂区平面布置图 4 企业是否有设置食堂 宿舍 住宿人数 5 能源 环保管理制度 2 2 企业生产状况企业生产状况 1 企业近三年产品品种 数量 质量及原辅材料 能源 用水消耗情况 要求以表格形式 列出总耗和单耗 并分别列出主要车间或分厂的情况 分析 近三年产品质量数据 企业历年产品情况表企业历年产品情况表 近三年年产量备注 产品名称生产车间产品单位 合格率 成品率 企业近三年原辅材料和能源消耗企业近三年原辅材料和能源消耗 近三年年消耗量 近三年单位产品年消耗量 t 主要原辅料和 能源 单位 2008 年2009 年2010 年2008 年2009 年2010 年 原料 辅料 能源 综合能 耗 tce 注 1 统计水量包括生活用水 员工吃 住等 2 电的折标系数为 1 万 kwh 1 229tce 2 特殊原辅料及产品须列出其物化特性 主要原辅材料特性说明主要原辅材料特性说明 名称成份理化特征燃烧爆炸性毒性毒理 3 本厂生产工艺流程图 有产排污环节 主要工序说明和主要产污环 节说明 生产设计产能与目前实际产能等 表格见附件 1 4 主要设备清单 设备水平及维护状况 设备完好率 利用率及功耗情 况 对照 产业结构调整目录 有否高能耗 低产出的淘汰 限制类设备还在 运行中 主要耗能设备清单主要耗能设备清单 设备名称规格 型号额定功率台数实际功率 KW 负荷率 投产时间是否属淘 汰设备 备注 备注 填写是否配备变频器 3 3 企业的环境保护状况企业的环境保护状况 1 主要污染源及其排放情况 近三年 产生量如排放废水量 COD SS 等 废气 SO2 烟尘 工艺废气等 以及固废量 企业三年来污染物情况表企业三年来污染物情况表 近三年年排放量近三年单位产品消耗量 排 放 类 别 名 称 定 额 备 注 废水量 COD BOD 废 水 SS 废气量 烟尘 SO2 废 气 2 现有的环保设施及处理工艺流程 投资 设计处理能力 目前日排放 量 能否达标 环保设施情况表环保设施情况表 设施名称处理污染物建成时间总投资设计处理量实际处理量处理效率 注 环保设施包括废水 废气 固废 噪声处理设施以及综合利用设施 处理方法及工艺流程简图 4 有毒有害物质 化学品的物质成份表 MSDS 含量 以及使用场 所 防护措施 5 提供必要的检测报告 如煤质 无铅焊锡 6 固体废物和危险固废处置方式 提供接收单位运营资质 固体废物产生处理情况固体废物产生处理情况 近三年年排放量 类别名称单位 2008 年2009 年2010 年 处置情况 一般 固废 危险 固废 7 应急 预警方案 4 4 企业能源利用情况企业能源利用情况 1 企业供电情况 输入电压 变电器运行情况 名称型号容量 KVA 功率因素 实际负载 kw 负载率 是否属于淘 汰类设备 备注 否 变压器 否 备注 填写是否配备变频器 2 企业给水 排水情况 说明用水来源及年用水量 排水去向 是否实行雨污分流 污水管网图 3 企业供热 供汽情况 热 汽管网图 锅炉设备的设计参数 实际运 行工况说明 锅炉配备情况一览表 4 空调 空压系统情况 耗电量 序号设备名称设备型号台数 额定功率 kw 200820092010 是否属 于淘汰 类设备 备 注 1空调系统 2空压机 3冷却塔 4水泵 5 序号锅炉型号数量除尘设施脱硫设施 额定供气 供热能力 热效率 每日供气 供热能力 1 燃煤 蒸汽 锅炉 2 燃煤 导热 油炉 备注 填写是否配备变频器 5 5 企业清洁生产实施情况企业清洁生产实施情况 1 近年来已完成的技改项目的简述 如取得经济 环境 社会效益 获 得过哪些政府奖励 资金扶持 通过哪些认证 2 污染物排放达标情况 总量是否超标 有否处罚和投诉 如何处理的 3 提供员工培训 设备 设施改造 更新或新项目的照片 并加以说明 4 收集无 低费方案及实施情况 效益 表格见附件 2 6 6 提供备选审核重点 持续改进的项目预计效益说明等提供备选审核重点 持续改进的项目预计效益说明等 二 审核阶段提供资料二 审核阶段提供资料 1 收集审核重点及其相关工序或工段的有关资料 绘制工艺流程图 反 映审计重点的工艺过程和输入输出物流情况 工艺流程图以图解的方式整理 标示工艺过程及进入和排出系统的物料 能源以及废弃物的情况 2 编制单元操作工艺流程图和功能说明表 审核重点单元操作功能说明表审核重点单元操作功能说明表 单元操作名称功 能 3 实测输入输出物流 计划安排 实测结果 4 物料平衡图 水平衡图 元素平衡图 能源平衡图 5 分析消耗 废弃物产生原因 企业废物产生原因分析表企业废物产生原因分析表 主要废原 因 分 类 物 产生源 原辅材 料 和能源 技术工 艺 设备 过程控 制 产品 废物特 性 管理员工 三 方案产生 筛选与确定阶段提供资料三 方案产生 筛选与确定阶段提供资料 1 对通过各种方式收集到的清洁生产方案进行整理 统计完成情况 总 结产生的效益 2 中高费方案进行技术 环境 经济可行性分析 把握对预期效益的分析 尺度 3 对已实施的方案进行效益汇总 如 方案数量 种类 效益 减排产生 的环境效益 节能降耗产生的经济效益 4 与企业确定实施方案的实施计划和具体安排 并以甘特图表形式进行描 述 四 编制清洁生产审核报告阶段 审核评估报告 四 编制清洁生产审核报告阶段 审核评估报告 1 已实施方案效果汇总 2 未实施方案预测效益 3 以审核完成阶段环保监测报告为据 对审核后的环境效益进行评价 4 以各项生产指标数据对照标准 进行审核后的再评价 5 以审核后的各项经济指标评价审核的经济效益 6 共同讨论持续阶段将开展的各项工作 7 根据审核结果 提出进一步的改进意见和建议 可能的清洁生产的中可能的清洁生产的中 高费方案高费方案 1 技术进步 2 设备改造 3 工艺改进 4 原材料替代 5 节能减排 6 产品结构调整 7 污染物超标排放 8 清洁生产标准 或其他标准 升级的重大改进 附件附件 1 清洁生产审核之各车间清洁生产审核之各车间 工序流程调查表工序流程调查表 单元操作名称功能简介使用的机器设备