采购控制程序QP-07-03

文件编号文件编号QP 07 03 深圳市罗城 香港好利时 电子厂 版本版本 版次版次A 01 生效日期生效日期2009 8 25 发行单位发行单位文控中心 采采 购购 控控 制制 程程 序序 文件页次文件页次1 3 修订记录 序号修 订 内 容修订人修订日期 1 0 增加外包商内容 张路中 2009 8 20 2 0 增加外包商内容 张路中 2009 8 20 5 05 0 增加外包商内容 张路中 2009 8 20 6 06 0增加 合格分包商一览表 和修改其它记录表 张路中 2009 8 20 发放范围发放范围 总经理 管理者代表 行政部 文控中心 业务部 采购部 PMC 部 工程部 品管部 工模部 生产部 货仓部 核准 日期 审核 日期 制定 日期 文件编号文件编号QP 07 03 深圳市罗城深圳市罗城 香港好利时香港好利时 电子厂电子厂 版本版本 版次版次A 01 生效日期生效日期2009 8 25 发行单位发行单位文控中心 采采 购购 控控 制制 程程 序序 文件页次文件页次2 3 1 1 目的 目的 对采购物品和供应商以及外包商进行有效控制 保证所采购的物品和外包加工的料件符合规定的 要求 2 2 范围 范围 适用于本公司对生产用原材料和辅助材料以及外包加工回厂料件的采购 3 定义 无 4 4 职责职责 4 1PMC 物料的申购及外包通知单 4 2 采购部 负责原材料采购及辅助材料 委外加工和交货能力评估 4 3 品管部 负责对供应商原材料的验证 配合采购部对供应商进行评估 4 4 工程部 负责审核其工艺能力 配合采购部对供应商进行评估 5 5 程序程序 5 05 0 采采购购控控制制要要求求 5 0 1 以下进行采购的供货商必须是登陆于 合格分包商一览表 具有合格供货商资 格的供货商 不是合格供货商的禁止进行采购行为 5 0 2 后勤 办工用品的采购不属于该程序文件管制 但工作方法鼓励并参照该流程作 业 5 15 1 新供应商选择与评估新供应商选择与评估 5 1 1 采购物料分为 A B C 三类 A 类 提供涉及关键质量特性的产品的供货商为A 类供货商 IC 模块 三极管 二极管 PCB 放电管 压敏电阻 三端稳压 整流桥 继电器 安规电容 环型电容 电解电容 可调电感 可调电阻 磁芯 贴片电感 电源线 变压器 开关电源成品 绝缘纸 原材料 铝合金 锌合金 塑胶料 客户指定的元器件 B 类 提供涉及重要质量特性的产品的供货商为B 类供货商 贴片和插件电阻 贴片和插件电容 空芯线圈 固体电感 各种插座 C 类 提供不涉及关键重要质量特性的产品的供货商为C 类供货商 辅助材料 板材 锡线 包材 标签 螺丝 洗板水 其它 5 1 2 供货商选择原则 以下几点作为参考 可列入优先考虑之 a 经过国家级检验或ISO9001 2008 版认证合格之厂家 b 能提供良好的质量保证且有市场经验达5 年以上者 c 有良好生产能力 有健全财务状况及合理之市场竟争价格 诚意与本公司长 期配合之 供货商 5 1 3 要求供方填写 供应商基本情况调查表 5 1 4 供应商的评定工作 A 采购报价合理的厂家名单给品管部和工程部 由品管部和工程部核准供货商的 等级之后 由采购根据供货商的等级 组织各部门依照 合格供货商评定规 则 进行初步评定工作 文件编号文件编号 QP 07 03 深圳市罗城深圳市罗城 香港好利时香港好利时 电子厂电子厂 版本版本 版次版次A 01 生效日期生效日期2009 8 25 发行单位发行单位文控中心 采采 购购 控控 制制 程程 序序 文件页次文件页次 3 3 B 采购 品管 工程对供应商进行实地考查 对品质系统 技术水平 制造能力 经营 管理 信誉 资质等进行系统评估 广东省外供应商不作现场评估 记录在 供应 商评审报告 中 C 评定之后 如该供货商可以达成 合格供货商评定规则 上的合格项目 合格者由采购登录于 合格分包商一览表 之上 并将其发至品管部IQC 作为厂商考核和免检的依据 D 不合格者由采购通知厂商在三个月内改善 改善后本公司再重新进行评鉴 E 主要原材料 采购员必须从 合格分包商一览表 中挑选合格供应商进行采购 当有其它原因需要在其它供应商采购 必须经公司总经理批准 5 25 2 物料申购物料申购 5 2 1 PMC 根据 客户订单 BOM 核查库存材料 填写 请购单 交总经理批准 后进行采购 5 35 3 下达采购订单下达采购订单 5 3 1 采购部进行询价 比价 确定供应商 填写 订购单 经主管批准后传至供应 商 5 3 2 订购单 的内容应包括采购物料的详细情况 包括料号名称 规格 数量 价格 交付条件等 5 45 4 供应商交货状况跟进供应商交货状况跟进 5 4 1 在下达采购单等采购文件后 采购部应及时跟进到货情况 督促供应商在规定的 时间内交货 5 4 2 供应商交期发生异常时采购及时通知相关部门处理 5 55 5 采购产品的验证采购产品的验证 5 5 1 原材料送到时 由仓库根据 订购单 负责验证送货规格 数量 如发现送货 与 订购单 不符时 应及时通知采购 由采购负责处理 5 5 2 生产用原材料 由品管部负责按进料检验规范进行进厂检验 5 5 3 购进原材料不满足本公司要求时 由采购部根据品管部填写的 供应商品质异 常投诉单 负责与供应商联络 5 5 4 生产过程中发现的材料不良 由采购部与供应商联络解决 5 5 5 C 类产品经使用部门试用合格后方可收货 文件编号文件编号 QP 07 03 深圳市罗城深圳市罗城 香港好利时香港好利时 电子厂电子厂 版本版本 版次版次A 01 生效日期生效日期2009 8 25 发行单位发行单位文控中心 采采 购购 控控 制制 程程 序序 文件页次文件页次 3 3 5 65 6 合格供应商的日常监督和管理合格供应商的日常监督和管理 5 6 1 由采购部和品管部分别负责每 3 个月对合格供应商进行产品品质和产品交期进行 分析统计 并记录在 供应商月度分析统计表 上 5 6 2 考核分 品质考核分 交期考核分 品质考核分 50 不良批数 检验批数 50 交期考核分 50 迟交批数 交货批数 50 5 6 3 供应商考核分 80 分 含 以上的 视为合格 考核分 80 分以下 应提出警告 供应商须提交改善报告 同一供应商连续三个月得分不足 80 分时 报经总经理 批准 取消其合格供应商资格 6 记录 供应商季度分析统计表 供应商评审报告 供应商品质异常投诉单 合格分包商一览表 供应商基本情况调查表 订购单 请购单 开始 采购计划提出 制定采购计 划及文件 从合格供应商 中采购 客户验证否 采购验证 入库或使用 记录保存 结 束 客户验证 归档 计划审批 附页 采购控制程序流程图采购控制程序流程图 流程图流程图 责任部门责任部门 人员人员 相关记录相关记录 PMC 使用部门 请购单 采购 订购单 NO 经理 订购单 YES 采 购 订购单 YES 客 户 订购单 NO NO 品管部 供应商品质异常投诉单 进料检验报告 YES 仓库 采购 仓库 品管 深圳罗诚 香港好利时 电子厂 合格分包商一览表 供应商经营项目联系电话登录日期淘汰日期备注 制表 审批 FM CG 001 深圳市罗城深圳市罗城 香港好利时香港好利时 电子厂电子厂 供应商评估报告 01 供应商名称 负 责 人电 话 供应商地址 稽核大项具体项目确认满分评分缺失描述建议 1 组织架构及工作职 责是否明确 是 否 2 2 公司名称与营业执 照是否相符 是 否 1 3 产品类型是否与 MSE 要求相关 是 否 1 4 设备是否满足产品 要求 是 否 3 5 与公司交通是否方 便 是 否 2 公司概况 了解 满分 10 分 6 是否有专业人才 是 否 1 1 完整的制造流程管 理 工序 流程卡 标识 有 无 3 2 SIP 制程检验规范 现场执行 记录完整 有 无 5 3 SOP 标准作业指导 书 在现场容易看见并 执行 有 无 4 4 现场产品有效标示 与区分 有 无 2 5 异常处理流程执行 并记录 有 无 2 6 设备 模具定期点 检 保养 有无记录 有 无 2 7 检治具 仪器有效 期管制 好 差 2 制造段品 质管制情 况 满分 22 分 8 制程品管人员对检 治具 仪器熟练使用 好 差 2 1 质量手册 方针 目 标 权责等 有 无 2 2 客户文件或图面转 化为内部控制文件 有 无 1 3 人员教育训练文件 有 无 1 4 采购控制程序 有 无 1 5 进料管制作业程序 文件 有 无 1 6 制程品质管制作业 程序文件 有 无 3 7 新产品开发 承接 导入 量产作业程序文 件 有 无 1 8 文件制订及作业程 序 有 无 1 9 在制和库房中的半 成品或存货管制 有 无 1 10 环境和仓库管制 有 无 1 11 产品工程变更管 理程序文件 ECN 有 无 2 12 设备的保养 预防 校正文件 有 无 2 13 异常处理和失效 分析文件 有 无 1 14 产品标识与追溯 管理程序文件 有 无 1 15 记录保存与不良 追溯 有 无 1 16 内部审核程序文 件 有 无 1 17 抽样计划文件 有 无 1 18 客户投诉处理 改 善 效果评估 有 无 2 系统文件 查核 满分 25 分 19 设备 仪器 化学 品管制 有 无 1 1 外购件标识及有效 仓储管理 好 差 2 2 进料检验规范 IS 依抽样计划检验并记 录 好 差 4 3 原材料品质证明书 有 无 2 4 入厂验收记录 异 常反馈处理 有 无 2 进料段品 质管制情 况 满分 12 分 5 进料检验人员资格 获得 作业熟悉程度 好 差 2 1 检验标准 方法是 否正确 好 差 4 2 出货检验规范有效 性及执行并记录 有 无 5 3 检验测试原始记录 有 无 3 4 测试异常原因分析 有 无 1 成品出货 段品质管 制情况 满分 16 分 5 POP 包装作业指导 书 执行 好 差 3 1 标识清楚 含生产 和检验编号 先进先 出 好 差 2 2 货物分区 分类管 理 好 差 1 3 物品保护程度 好 差 1 仓储管理 满分 5 分 4 环境 温湿度控制 有 无 1 1 教育训练和特殊岗 位培训 上岗证 有 无 2 2 异常 客诉处理记 录 客户往来资料 有 无 1 3 现场 5S 执行情况 好 差 4 4 品质状况曲线表 走势图 有 无 1 5 品质目标管理 良 率 客诉 重工费用 好 差 1 其它项目 满分 10 分 6 是否运用 QIT QCC FMEA 等 持 续提升品质 好 差 1 评估 结果 评估小组 成员签章 A 级 85 分以上 可直接供货 B 级 70 84 分 需要改善 前三批送货检验如均合格可列为合格供应商 C 级 60 69 分 不可直接供货 需改善后安排第二次 评估 D 级 59 分以下 不可供货 FM CG 002 深圳市罗城深圳市罗城 香港好利时香港好利时 电子厂电子厂 供应商基本情况调查表供应商基本情况调查表 调查时间 企业名称 职 称职 称 负责人 姓 名 经办人 姓 名 营业执照编号 复印件 注册资本 企业地址邮编 电 话传 真 E mail 有无建立完善 的质量管理体系 有 无 取得的体系证书有 无 ISO9000 ISO14000 其它 主 要 产 品 职 称 质量管理负责人姓 名 上一年产量 万台 销售收入 万元 质量管理部门是否独立存在独立存在 别部门管辖 职工总数 样品交货周期 批量产品交货周期限 检验人员共 人 1 进料检验人员 人 2 制程检查人员 人 3 成品检查人员 人 4 其它检查人员 人 检验人员是否兼任其它工作是 否 不良品是否有专人负责是 否 进料时是否进行检验 有 有时会检验 没有 检验方式全检 抽检 其它 进料时发现不良品的处理方法 批退 选用 全退 照用 其它 希望与本公司合作的事项 进料检验单有保存吗 有 无 交易币别 RMB USD HKD NTD 付款方式 月结 支票 现金 交易条件 月结天数 30 天 60 天 90 天 120 天 填写说明 本表请供应商如实填写 说明 1 我公司正在选择供应商 从中选出重信誉 守合同 品质保证 价格合理的供应商作为长期合作的伙伴 请您在 百忙中协助我方填写以上表格 2