设备工程部十大管理标准(设备管理)

设备基础管理规范设备基础管理规范 1 1目的目的 对设备进行分类管理 做好设备资料及技术档案的规整 2 2范围范围 适用于郑州双汇设备管理 3 3职责职责 3 1 设备工程部负责设备基础管理规范的制定 并监督执行 3 2设备工程部协助采购部 进出口公司办理车间新增设备转固定资产手 续办理 3 3 负责并监管车间固定资产的调拨手续 4 4内容内容 4 14 1设备管理机构设备管理机构 设备实行三级管理制度 4 24 2设备资料管理设备资料管理 4 2 1设备工程部设备管理员负责设备台账 计量设备台账 特种设备台 账的更新及新建项目设备台账的整理工作 4 2 2 每月月初 设备管理员将本月已转入固定资产的新增设备 按照设备安全 中心下发的 设备编码方法 将新增设备按照 A B C分类 划分 编 入郑州双汇设备总台帐 新增设备按照要求张贴 固定资产标示牌 4 2 3设备技术资料管理 设 备 安 全 副 总 班 组 车 间 工程部设备管理员负责收集 整理设备技术资料 并按 设备档案编 号方法 对所属单位设备档案进行统一编号 填写 设备档案目录 4 2 3 1设备前期技术资料收集 新建 扩建 技改项目的设备前期技术资料由基建工程部负责收集 整理后转设备管理员 办理交接手续 双方签字存档 新增的单台设备前 期技术资料 由设备工程部负责整理归档 技术内容包括 设备图册和使 用说明书 设备合格证 装箱单 配件目录 设备开箱检查验收单 设备 安装调试记录单 设备安装移交验收单 4 2 3 2设备后期技术资料收集 设备后期技术资料由设备工程部设备管理员负责收集 内容包括 设 备维修保养记录单 设备大修理 项修 技术文件 设备修理验收单 设 备故障修理记录单 设备改装和改造记录 设备事故报告单 分析处理结 论及其它有关资料 4 2 4设备技术档案管理 4 2 4 1 A B类设备均要建立设备档案 4 2 4 2设备调出时 技术档案应随机调走 经接收单位核对无误后重新 入帐建档 4 2 4 3设备报废但尚未拆除时 档案应暂存 待报废设备处置后 其档 案中有价值部分可继续存档 其它经批准销毁 4 2 4 4档案材料要求纸张完整 清洁 内容完整 字迹清楚 4 2 4 5借阅设备档案资料 由借阅人填写 档案资料借阅审批表 经 所属单位设备主管批准 设备管理员办理借阅登记后 方可借阅 4 2 4 6凡属底图性的资料应由图纸管理方项目经理批准后方可借阅 4 2 4 7档案资料室应安全 通风 有防火措施 4 34 3设备分类管理设备分类管理 4 3 1选用ABC分类法 A类设备指价值高于20万元以上的关键设备 B类设 备指价值高于5万元以上的主要设备 C类设备指价值低于5万元的辅助设 备 4 3 2 A B类设备的管理 a 严格执行定人定机 凭操作证使用设备 b 严格执行设备操作维护规程和设备维护保养规范 c 实行设备日常维护 一保 二保制度 落实以点检为基础的预防性维修 降低设备故障率 d 对关键设备的技术改造要安全 经济和环保 设备的使用和维护管理规范设备的使用和维护管理规范 1 1目的目的 正确合理使用设备 精心维护保养设备 确保设备处于最佳技术状态 以良好的设备效率来保证企业生产经营目标的实现 2 2范围范围 适用于郑州双汇生产设备的使用与维护管理 3 3职责职责 3 1生产车间负责设备的规范使用和协助维护 3 2设备工程部负责设备的定期检查 日常维护保养及一 二级保养 3 3各项目公司负责制定本单位主要生产设备的 设备安全操作规程 设备维护保养规范 和 设备完好标准 3 4设备工程部对所属车间设备的使用 维护保养情况进行监督和检查 4 4内容内容 4 14 1设备的使用设备的使用 4 1 1新员工在独立使用设备前 必须进行部门级安全教育和技术培训 对设备的结构 性能 安全操作 维护要求等方面的培训 取得操作证后 方可独立操作设备 4 1 2电工 气割电焊工 制冷工 压力容器操作工 司炉工 起重工等 特殊工种 应由郑州双汇组织参加国家授权部门相应的培训 获取相应的 培训合格证书后方可上岗 4 1 3设备操作者使用设备时 必须认真执行本规程 对主要生产设备要 做好设备运行记录 4 1 4定人定机制度 主要生产设备实行定人定机 凭证操作 4 1 5交接班制度 主要生产设备为多班生产时 必须办理交接手续 双 方在交接班本上对各项内容签字确认 凡因交接不清造成的设备问题或事 故 追究管理者责任 4 1 6所有设备使用人员均有权抵制违章作业的指令 4 24 2设备的维护设备的维护 4 2 1设备日常维护 4 2 1 1设备操作工要做到 a 整齐 工具 工件 附件放置整齐 b 清洁 设备外部清洁 无油污 无碰伤 c 润滑 按规定对特殊设备定时加食品级润滑脂 4 2 1 2设备承包维修工要做到 a 安全 防护装置齐全 线路 管道完整 无跑冒滴漏 b 润滑 设备润滑实行定点 定质 定量 定期 定人制度 针对所 有需要润滑的设备 制定 设备润滑周期表 按要求进行润滑 4 2 2设备的日常点检 设备日常点检是设备维修承包人每日执行的例行维护作业 按照郑州 双汇 设备维护保养规范 进行 并做设备点检记录 安排维修计划 4 2 3设备的定期维护 4 2 3 1设备的定期维护执行一 二级保养制度 主要生产设备运转1500 2000小时后必须进行一次一级保养 简称一保 主要生产设备中 国产 设备运转3500小时 进口设备运转5500小时后必须进行一次二级保养 简 称二保 4 2 3 2一 二保计划由设备工程部编制并实施 以维修工为主 操作工 辅助 一保工作内容是对设备表面进行彻底清洗 疏通油路管线 加足润 滑油 清洗各传动部位 检查油质情况 去除活动面毛刺 调整间隙 更 换易损件 为下次计划修理作好准备 二保工作内容是对设备进行局部解 体检查和修理 更换或修复磨损件 清洗换油 检查修理电气部分 局部 恢复精度 达到运转正常 4 2 3 3 一 二保完成后 由维修工填写 设备维修保养记录单 并由设备管理 员 设备部主任 生产车间主任共同检查验收 填写 设备修理验收单 存入本单位设备档案 4 34 3设备的定期检查设备的定期检查 4 3 1对A B类设备每年11月进行一次全面检查 由设备工程部组织专业 技术人员 按本公司 设备完好标准 对照设备使用说明 生产工艺 质 量 安全等要求 采取看 看设备零部件的磨损情况 听 听各传动系 统声音是否正常 问 问操作工 维修工该设备存在的问题 是否满足 生产工艺 产品质量 检查 测量精度 的方法 逐台逐项分别进行核查 设备技术要求编制及验收管理规范设备技术要求编制及验收管理规范 1 1目的目的 合理分配设备技术要求编制工作 规范设备开箱 安装调试和移交验 收流程 保证设备满足生产要求 2 2范围范围 适用于郑州双汇新增设备技术要求的编制与验收 3 3职责职责 3 1 1使用单位负责编制技改配套公用工程设备的技术参数及要求 负责 新增单台 技改项目设备安装调试验收 负责所有新增设备的移交验收 3 1 2采购中心负责国产设备的开箱检查验收 3 1 3进出口公司负责协助商检人员对进口设备的开箱检查验收 4 4内容内容 4 1 1进口设备的开箱验收 进口设备到货后 进出口公司负责组织商检 检验人员 技术中心 使用单位对设备和零部件进行开箱检验 并由郑州 双汇使用单位负责组织吊卸 其中技术中心按照供货合同的技术要求负责 检验设备型号 数量 外观 品牌 材质 主要部件 使用单位负责随机 配件 工具 资料的数量验收和保管 进出口公司负责填写 设备开箱检 查验收单 参与验收的单位共同在验收单上签字 存档于进出口公司 使用单位 委托项目由郑州双汇负责吊卸 验收 4 1 2国产设备的开箱验收 国产设备到货后 由采购部门负责组织吊卸 并组织基建工程部或技术中心 郑州双汇使用单位及设备工程部共同对 设备和零部件进行开箱检验 其中基建工程部或技术中心负责按照供货合 同的技术要求检验设备型号 数量 外观 品牌 材质 主要部件 水电 气接口位置及大小 使用单位负责随机配件 工具 资料的数量验收和保 管 采购部门负责填写 设备开箱检查验收单 参与验收的单位共同在验收 单上签字 存档于采购部门 设备工程部 4 1 3在设备开箱验收过程中 若发现有质量缺陷或不符合技术条款要求 由采购部门负责退货及索赔 4 2 4到货开箱验收的设备随机资料由设备工程部负责收集整理存档 4 4 2 2设备的安装调试验收设备的安装调试验收 4 2 1进口设备调试工作由进出口公司负责通知设备供应商来厂调试 安 装单位 基建工程部及使用单位协调配合 4 2 2国产设备调试工作由采购部门负责通知设备供应商来厂调试 安装 单位 基建工程部及使用单位协调配合 4 2 3由基建工程部负责组织安装的设备 由基建工程部组织采购部门 使用单位 安装单位按照安装图纸 安装规范 供货合同技术要求 设备 性能要求等进行验收 并填写 设备安装调试记录单 参与验收的单位 共同在验收单上签字 存档于基建工程部 设备工程部 4 4 3 3设备的移交验收设备的移交验收 4 3 1新建 扩建项目的设备安装调试完毕 安装单位借阅的设备随机技 术文件 由基建工程部负责整理 填写 双汇集团档案资料移交单 转 设备工程部归档 4 3 2由使用单位和设备工程部组织基建工程部 采购部门 安装单位按 照供货合同技术要求 精度检查 空运转试验 负荷试验 验收资料移交 等对设备进行最终验收 验收合格后 由设备工程部填写 设备安装移交 验收单 参与验收的单位共同在验收单上签字 存档于采购部门 设备 工程部 4 3 3设备移交结束 由基建工程部负责办理固定资产入帐手续 4 3 4新增单台设备的安装 调试与验收 由设备工程部组织实施 设备维修管理规范设备维修管理规范 1 1目的目的 结合设备技术状况 按计划对设备进行改善性维修 以提高设备运行 的可靠性和效率 2 2范围范围 适用于郑州双汇生产设备的维修管理 3 3职责职责 3 1设备工程部设备管理员负责编制 年度设备检修申报表 并组织实 施 4 4内容内容 4 14 1 设备维修分类设备维修分类 4 1 1设备大修 对设备的全部或大部分部件解体 修复基准件 更换或 修复全部不合用的零件 修理 调整设备的电气系统 修复设备的附件以 及外观翻新等 从而达到全面消除修前存在的缺陷 恢复设备的规定精度 性能 4 1 2设备项修 根据设备的技术状态 对设备精度 功能达不到工艺要 求的某些项按需要进行针对性修理 修理时一般要部分解体 修复或更换 磨损机件 必要时对基准件进行局部修理和校正 从而恢复所修部分的性 能和精度 4 1 3设备日常维修 针对维修工日常点检和定期检查发现的问题 设备 工程部以通知单的形式 报项目公司生产主管 生产主管必须根据生产情 况 合理安排停机维修 针对操作工发现设备运行中存在的问题 由生产 车间以通知单的形式报设备主管部门 设备主管部门应及时安排维修 恢 复设备的正常功能 4 24 2 设备维修计划编制及实施设备维修计划编制及实施 每年11月 设备管理员要对本单位主要生产设备进行技术状况普查 并将普查后结果上报设备安全中心 4 34 3设备维修验收及质量要求设备维修验收及质量要求 4 3 1设备维修完成后 按照设备完好标准 由设备工程部门组织设备管 理员 设备工程部主任 车间主任等相关人员对修理项目进行检验 检验 合格后 填写 设备修理验收单 参加检验的各方 应在验收单上签字 完成后方能正式移交接收使用 4 3 2验收步骤分为外观检查 空负荷试车 负荷试车 精度检查 4 3 3委托外单位维修的设备验收流程不变 4 3 4设备维修后 如遇有技术或其它条件 暂时不能解决或暂时不能满 足设备完好标准要求时 承修单位事先提出报告 说明遗留问题的内容 原因和确定解决的时间 经设备主管同意后 可在其它维修项目均合格的 情况下 签署验收单 遗留问题解决后 对该项内容应重新进行检查 签 署该项维修内容的验收单 如果在解决遗留问题时影响到其它部分 则被 影响项目 应重新检查 4 3 5设备保修期内发现质量问题 使用车间应及时向设备主管部门提出 经审查属实 由承修单位返修 返修完工后应按验收流程的规定 对返 修项目检查验收 4 44 4 设备维修资料管理设备维修资料管理 4 4 1设备维修完工后 维修人员将维修记录 验收单等资料在项目修理 完成一周内交设备管理员归档 4 4 2主要生产设备故障停机时间由车间统计后交生产部汇总填写 主要 生产设备故障统计表 月底汇总 4 4 3针对所有设备故障维修时发生的故障情况及更换备件的型号 数量 工时需及时录入ERP 并汇总至设备台帐中 设备闲置 调拨 报废及处置管理规范设备闲置 调拨 报废及处置管理规范 1 1目的目的 为盘活闲置设备 避免因设备处置不当造成设备贬值 实现效益最大 化 2 2范围范围 适用于郑州双汇设备闲置 调拨 报废及处置 3 3职责职责 3 1设备工程部负责对闲置 调拨 报废的设备进行核实 3 2进出口公司负责审核调拨的进口设备是否在监管期内 监管期内设备 不允许调拨 3 4财务部门负责审核调拨的国产设备是否在监管期内及调拨 报废设备 的账务处理 4 4内容内容 4 1设备的闲置 4 1 1闲置设备申报条件 闲置三个月及以上或确认在本单位不再使用的 设备 4 1 2对闲置的设备应切断电源 放净油箱 将设备擦拭干净 覆盖防尘 罩 妥善保管 并挂闲置设备标示牌 4 1 3闲置设备不得随意拆卸零部件 以保持完好 所有附属设备 附件 及专用工具均随同主机清点保存 防锈保管 4 2设备的内部调拨 4 2 1因生产需要进行设备工厂内部调拨时 经设备工程部确认后由调出 车间负责办理相关审批手续 调拨完毕后调拨单交设备管理员处 由设备 管理员通知财务部门调账 4 2 2设备外调或进口设备调拨需经进出口公司或财务中心审核后 由调 出 调入所属事业部主管副总经理签字后 方可办理交接手续 4 2 3在监管期内享受国家免 抵 退 税政策的设备 因生产需要调拨 使用时 调入单位提出书面申请 经事业部 集团公司生产副总审核同意 后 报集团公司总经理审批 由投资法务部 进出口公司等部门办理免税 确认 海关等手续 发生费用调入方承担 补交税后 方可进行设备调拨 4 2 4设备调拨同时 所有附件 专用备件及有关资料一并移交给调入单 位 调拨设备需要维修后使用的 费用由调出单位承担 4 3设备的报废及处置 4 3 1设备的报废条件 4 3 1 1超过规定使用年限 主要结构和零部件已严重磨损 陈旧 精度 低劣 生产效率低 设备效能达不到工艺最低要求 且不能改装利用或大 修虽能恢复精度 但不如更新经济 无法修复或无修复改造价值 4 3 1 2因意外灾害或重大事故受到严重损坏的设备 修理后其技术性能 仍不能达到生产工艺要求或无法修复使用 4 3 1 3因产品换型 工艺变更而淘汰的专用设备 不能修改再利用 4 3 1 4因技术改造和更新替换不能利用的旧设备 4 3 1 5按国家政策规定强制淘汰的高耗能设备 4 3 1 6因国家质量技术监督单位检测不合格 要求停止使用 修理后其 技术性能也不能达到要求或无法修复 4 3 1 7使用年限未到 但不能迁移的设备 因建筑物改造或工艺布局等 原因必须拆毁 无法修复或无修复改造价值 4 3 2报废设备的处置 4 3 2 1设备工程部根据车间上报的设备名称 确认该设备是否符合报废 条件 如该设备确无使用价值由设备管理员月底统一汇总上报 待报废申 请审批后方可进行处置 4 3 2 3经设备安全中心审批同意报废的设备 将可利用的零部件拆除留 用 不能利用的作为废品处理 特种设备管理规范特种设备管理规范 1 1 目的目的 为加强特种设备安全管理 保证安全运行 规范管理特种设备 2 2 范围范围 适用于郑州双汇特种设备的管理 3 3 职责职责 3 1设备工程部安全员 设备管理员对本单位特种设备进行管理 3 2公司级安全员负责对所本单位特种设备的管理进行监督 检查 4 4 内容内容 4 14 1 特种设备分类特种设备分类 特种设备分为起重设备 压力容器 厂内机动车辆三大类别 4 24 2特种设备的采购特种设备的采购 购置特种设备应选择具有相应制造许可证的单位的合格产品 开箱验 收时必须附有设计文件 产品质量合格证明 安装及使用维修说明 监督 检验证明 图纸等文件 如资料不全不得接收 4 34 3 特种设备的安装与验收特种设备的安装与验收 4 3 1安装 改造 大修特种设备应选择具有相应许可证的施工单位 施 工单位在书面告知当地质量技术监督局方可施工 特种设备安装 改造 大修完毕后 由设备工程部向特种设备检验检测机构申报检验 检验合格 后方可使用 新增设备验收合格后 应及时办理特种设备注册登记 4 3 2新建 扩建项目由基建工程部负责协调办理特种设备首次检验 在 验收后30日内将有关技术资料移交使用单位 并填写 双汇集团档案移交 清单 其他项目由设备工程部负责办理相关手续 设备工程部负责办理 特种设备注册登记 并将相关资料存入该特种设备档案 4 4 4 4 特种设备的使用特种设备的使用 操作人员必须经国家相关政府部门组织的专业培训合格后持证上岗 并按期复审 严格按照设备安全操作规程进行操作 对特种设备进行日常 维护保养 并定期检查做好记录 4 4 5 5 特种设备的维护特种设备的维护 4 5 1设备工程部负责制定特种设备的 操作规程 维护保养规范 和 完好标准 负责特种设备的保养 定期检查和维修等工作的实施 4 5 2 操作工应严格遵守操作规程 密切监视特种设备运行状况 每班按时点检 巡检 做好运行记录和点检 巡检及交接班记录 发现仪表 安全附件 或装置失灵 满水 缺水 超温 超压 异声 异味 火花等异常现象应 立即排除 无法排除时 立即上报主管领导 4 5 3 维修工实行区域责任制 每班巡检 及时排除故障 保证设备安全 正常 运行 做好各种检查和报表记录 4 4 6 6 特种设备的定期检验特种设备的定期检验 4 6 1设备工程部应在特种设备定期检验合格有效期届满前1 2个月向特种设备检验检测机构申报检验 检验不合格的特种设备应根据 报告要求监督运行或停用 经检验判废的特种设备不得投用 所有特种设 备的检验周期 类别均应按照当地技术监督检验机构规定的要求执行 并 取得检验合格证书 4 6 2在用特种设备安全附件及有关仪器仪表进行定期检验 检修 并做 好记录 对安全阀等易损附件配备相应备件 避免检后报废无法使用 4 4 7 7特种设备的档案管理特种设备的档案管理 4 7 1设备的设计文件 制造单位 产品质量合格证 使用维护说明等文 件及安装技术文件和资料 4 7 2设备定期检验和定期自检记录 4 7 3设备日常使用状况记录 4 7 4设备及其安全附件 安全保护装置 测量调控装置 及有关附属仪 器仪表的日常维护保养记录 计量检测管理规范计量检测管理规范 1 1 目的目的 保证测量设备的计量性能满足预期使用要求 使所有测量过程均在受 控条件下完成 2 2 范围范围 适用于郑州双汇内部计量检测管理 3 3 职责职责 3 1负责贯彻执行国家计量法律法规和集团公司各项计量管理制度 负责 技改 扩建项目及正常生产所需测量设备采购计划的报批 负责测量设备 的接收 贮存 发放管理 3 2公司专 兼 职计量员对本单位计量工作进行监督管理 建立测量设 备台帐 负责到期测量设备的送检 负责对操作员工的培训 负责本单位 测量设备标识的验证 张贴以及测量过程实施的日常监督检查 对测量设 备的出入库进行验收 对本公司测量设备进行确认 负责计量相关技术资 料的收集 整理和归档工作 对报废测量设备进行技术鉴定 4 4 内容内容 4 14 1测量设备的配备 验收及储存测量设备的配备 验收及储存 4 1 1验收入库 到货后接收单位 采购部门 公司专 兼 职计量员现 场检验 合格后办理入库手续 属于固定资产的填写 设备开箱检查验收 单 验收程序如下 a 依据计划 合同订单核对测量设备名称 产地 型号 数量等是否 相符 b 检查其生产合格证 制造许可证等证件 标志是否齐全 c 按照装箱清单核对随机附件及资料是否相符 d 检查设备外观有无变形 碰伤或因包装 运输不当造成影响正常使 用的损伤等 4 1 2储存环境 按说明书要求存放 4 24 2测量设备的领用及管理测量设备的领用及管理 4 2 1测量设备使用前 由公司专 兼 职计量员安排首次检定 4 2 2经检定合格的测量设备 使用单位专 兼 职计量员要逐件进行登 记 A B类需建立 测量设备管理台帐 纳入周期检定计划管理 4 2 3每月30日前设备管理员将 测量设备管理台帐 核对一次 确保帐 物一致 4 2 4按测量设备操作使用要求正确使用 公司专职计量员必须经计量主 管部门培训合格后持证上岗 4 34 3测量设备的分类管理测量设备的分类管理 4 3 1测量设备按照使用的位置 用途 法制要求和重要程度实行A B C 分类管理 4 3 1 1 A类范围 A类测量设备是指实施重点管理的强制检定计量器具和在生产 经营 服务中的关键场合使用 需要对其进行周期检定或校准的测量设备 以下测量设备应纳入A类管理 a 用于计量检定或计量校准的计量标准器具 b 一级能源计量检测用计量器具 c 进出厂物料核算和散装产品出厂用计量器具 d 用于安全防护 环境监测 医疗卫生范围 并列入强检工作计量器 具目录的记录器具 e 关键的原材料 元器件 外协外购件质量验收用测量设备 f 产品的关键参数测量用测量设备 g 工艺过程中关键参数控制用测量设备 h 单位内部贵重物料 物品检测用计量器具 4 3 1 2 B类范围 B类测量设备是指在法制要求 准确度等级和使用的重要程度方面低 于A类测量设备 但其出具的测量数据对生产 经营 服务存在着相当影 响 需对其进行周期检定或校准的测量设备 以下测量设备应纳入B类管理 a 新技术开发 新产品研制用测量设备 b 次级能源计量检测用测量设备 c 单位内部物料管理用测量设备 d 用于安全防护 环境监测 医疗卫生方面 但未列入强检工作计量 器具目录内的计量器具 e 一般原材料 元器件 外协外购件质量验收用测量设备 f 产品质量的一般参数测量用测量设备 g 工艺过程中的一般参数测量用测量设备 h 工艺过程中非关键参数控制用测量设备 4 3 1 3 C类范围 C类测量设备是指准确度等级低 无须实行周期检定 采取简约管理 的策略设备 以下测量设备应纳入C类管理 a 国务院计量行政部门命令允许一次性检定的计量器具 b 无须记录其测量数据 作一般指示用 仅要求功能正常即可使用的 测量设备 c 企业生活区 作为内部生活能源分配 辅助性生产用的测量设备 4 3 2 测量设备分类管理方式 对ABC分类的测量设备按不同的管理方式 实施不同的管理要求 4 3 2 1 A类测量设备中 属强制检定的计量器具 应按国家强制检定的规定实施 定点定周期的检定 要选择法定机构进行 非强制检定的和B类测量设备 选择经授权的其他检测机构进行校准即可 对于目前国内无检定规程 无能力进行校准的测量设备 根据本单位 测量设备自校规程 执行 A B类测量设备从其购入到报废要做到逐台件 全过程的严格管理 4 3 2 2 C类测量设备根据计量特性和使用情况按下列办法执行 a 属于国务院计量行政部门明令允许一次性检定的强检计量器具 采 购中心应购买有一次性强检标志的计量器具 b 不易拆卸又无严格准确度要求的测量设备 如 压力表 温度表 真空表 转速表 电压电流表等可采用定期现场观察其指示是否正常 由 使用部门专 兼 职计量员每半年观察一次 并更新电子版 C类测量设 备检查记录 c 作为工具类使用的卷尺 皮尺 塞尺 万用表 钳形表等测量设备 采用首次确认和修理后确认的管理方法 4 44 4 测量设备标识管理测量设备标识管理 4 4 1 A B类测量设备采用合格 绿色 限用 黄色 停用 红色 三色标 识管理 4 4 2合格标识用于经确认合格的测量设备 不必检定或校准经检查其功 能正常的测量设备 无法检定或校准但经比对或验证适用的测量设备 4 4 3 限用标识用于多功能测量设备某些功能已丧失但检测工作所用功能正常且 经校准合格的 或检测工作所用的某一量程 某一测量范围经确认合格的 测量设备 4 4 4 停用标识用于经确认不合格测量设备 测量设备超过确认周期的 测量设 备已损坏或功能可疑的 测量设备暂时不用或封存的 封印或保护装置损 坏或破裂的测量设备 已产生不正确测量结果的策略设备 禁用或报废处 理的测量设备 4 4 5 专 兼 职计量员将检定或校准证书与测量点对测量设备计量特性的要求 进行比较后 根据确认结果 填写相应标识并贴在测量设备合适位置 4 4 6测量设备标识丢失 损坏 字迹不清时 由专 兼 职计量员确认 后重新粘贴标识 4 4 7标识的主要内容包括 被确认测量设备编号 是否属于强检 检定 或校准确认的结论 本次确认时间 下次确认时间 确认负责人等 4 54 5计量标准管理计量标准管理 4 5 1公司根据需要可建立计量标准 必须按照计量法律 法规的规定取 得 计量标准考核证书 按期进行复查 换证 4 5 2建标部门应建立 保存所建计量标准的技术档案 4 5 3如已建立的最高计量标准拟停止或恢复使用时 应向政府质量技术 监督局申请停用或启用 并办理相应手续 4 5 4在计量标准考核证书有效期内 当已建立的最高计量标准器具和主 要配套设备发生新增 更换 停用 报废时 应按JJF 1033 2008 计量标准考核规范 的规定 及时到发证机关办理有关手续 4 64 6确认间隔控制确认间隔控制 4 6 1 强制性检定测量设备的确认间隔按国家检定规程要求执行 4 6 2 非强制性检定测量设备的确认间隔依据使用单位实践经验及有丰富确认经 验人员和制造商的建议 考虑使用频繁程度和环境条件严酷程度确定其初 始确认间隔 4 6 3 非强制性检定测量设备确认间隔的调整根据如下程序进行 4 6 4 1收集需要调整确认间隔的测量设备三个间隔的校准数据 作为评 定样本 4 6 4 2将校准得到的实际误差与允许误差相比做出评定 a 如果所有间隔实际校准误差均未超出允许误差范围 则说明原间隔 可能较短 即设备使用超差风险较小 确认费用较高 可对这类测量设备的 确认间隔适当延长原间隔的1 3 1 4 b 如果所有间隔的实际校准误差超出允差的现象 则说明原间隔较长 即超出允差的风险大 这时可适当缩短原间隔的1 3 1 2 c 依据上述原则对间隔调整后 执行三个间隔 如果延长或缩短后出现 超差现象 可再适当缩短1 4 1 3原间隔的时间 如此直到超差风险和检定费用的平衡达到最优化 4 74 7封缄完整性控制封缄完整性控制 4 7 1强制性检定和外部送检的测量设备由法定检定部门或授权机构实施 封缄 4 7 2计量室负责自行检定测量设备封缄的实施 使用部门负责封缄的维 护和管理 生产运行中心负责封缄完整性的监督检查 4 7 3封缄的部位及材料 4 7 3 1强制性检定和外部送检的检测设备封缄的部位和材料由其检定机 构确定 4 7 3 2公司已建立计量检定标准的项目 由建标部门检定合格后在封孔处 实施铅封 4 7 3非计量检定人员不得改动封缄 4 7 4各车间专 兼 职计量员随机抽查封缄的完整性 发现损坏或脱落 封缄的检测设备 有权停止使用 及时向检定部门汇报 经确认合格后方 可重新投入使用 4 7 5 封缄损坏或脱落的测量设备视为不合格测量设备 按4 11 不合格测量设备控制处理 4 84 8溯源性控制溯源性控制 4 8 1根据工厂产品开发 生产经营 质量检测 能源 安全环保管理等 需要 适当新增计量标准器 不断更新完善集团公司计量标准 4 8 2已建立的计量标准 由建标部门通过该标准来开展集团公司内该项目 的检定工作 以达到量值传递和溯源目的 4 8 3未建立计量标准的项目 各使用单位通过外部送检进行溯源 并保存 有关技术资料和有效期内的检定证书 4 8 4固定安装在生产线或设备上平时不允许拆装的测量设备 其实际校 准周期按生产线或设备的大修周期执行 4 8 5已建立的计量标准 由建标部门负责管理 妥善保管 完善计量标准档 案 4 8 6属于国家强检计量设备保证周期检定率达到100 非强检计量设备 周期检定或校准率达到98 以上 4 8 7对准确度无严格要求 主要起指示作用的测量设备 由使用部门根 据 指示 显示类仪表观察确认规程 或根据实际需要参照有关技术资 料编制现场观察确认程序 并对其进行确认 4 8 9对于尚无国家 地方检定规程和计量标准传递的测量设备 由使用部 门根据设备说明书 编制自校规程进行自校 并填写 测量设备自校记录 4 94 9测量过程控制测量过程控制 4 9 1测量过程的分类 a 关键测量过程 是一组需要 高度控制 的 实施连续监视和控制 的测量过程 高度控制 的测量过程是指关键或复杂的测量系统 确保产品安全的测量系统及因测 量结果不准确会造成后续费用很高的测量 b 一般测量过程 是指非关键的简单常规测量 只需低限度控制的测 量过程 4 9 2测量过程策划 设计 4 9 2 1对测量过程要求形成文件时 应包括测量的参数 测量的频次 测量设备 测量方法 环境条件 操作者能力 其它影响测量结果的因素 4 9 2 2对于不需要记录测量数据且非关键测量过程 按照符合工艺 检 验或其它文件规定的计量要求进行测量 可以不需单独设计测量过程文件 4 9 3测量过程的实施和控制 4 9 3 1为满足工艺 检验等技术文件规定的测量要求 保证测量准确可 靠 测量过程应在受控条件下实现 受控条件主要包括 a 使用经检定或校准确认合格的测量设备 b 应用经审核批准 确认有效的测量技术文件 c 可获得所要求的信息资料 如测量设备的限用要求 环境条件变化 所需的修正量等 d 保持和维护所要求的环境条件 e 使用经过培训具备能力的人员 f 符合规定的测量结果报告方式 g 按照规定的时间间隔对测量过程参数进行监视和测量 4 9 3 2一般性测量过程只需对测量设备 测量程序等少量必需的条件进 行控制即可以实现受控 关键测量过程则需对更多的关联条件进行控制以 保持状态受控 4 9 3 3关键测量过程的实施和控制 为使关键测量过程实现准确测量 应充分考虑设备 环境 人员 方 法等过程要素的影响 采取有效措施进行控制 b 核查人员应按照作业指导书规定 定期使用核查标准对测量过程进 行测量获取过程参数数据 并据此绘制控制图 实现对测量过程的定期监 控 c 作业人员应严格按照相关作业指导书规定的测量时间 测量设备 测量环境 测量方法进行测量 发现问题立即停止测量 并按4 11的规定 进行处理 4 9 3 4一般测量过程的实施和控制 对于一般测量过程 如生产过程 生产辅助性活动中的简单测量 只要测量设备经过检定或校准并确认合格 操作人员会正确使用所需的测 量设备 并按照规定的测量程序进行测量即可 4 9 4不合格测量设备的识别和控制 4 9 4 1若日常检查发现或控制图曲线显示测量过程出现失控 负责测量 过程监视的有关人员应立即报告技术部门 同时由专 兼 职计量员在相 应的测量设备上粘贴 停用标识 停止测量 4 9 4 2技术部门应组织有关人员或部门对测量过程失控原因进行分析 并做好相应记录 同时按照4 17不合格控制及改进的规定 由相关责任部 门制定相应措施并由品管部门跟踪验证 4 9 4 3当总的不确定度明显危及在误差极限内进行测量的能力时 应记 录各个重要的不确定度分量 及其合成方法 分析不确定度的来源 并采 取如下措施调整各不确定度分量 a 提高测量设备的准确度 b 改变测量方法 c 测量影响量 计算修正值 对测量结果加以修正 d 调整 控制测量环境条件 4 14 10 0不合格测量设备控制不合格测量设备控制 4 10 1不合格测量设备的判定标准 a 已经损坏 b 显示不正常 c 过载或误操作 d 可能使其预期用途无效的故障 e 超过了规定的检定 校准周期 间隔 f 封印和保护装置损坏或破裂 g 经检定 校准不合格 h 暴露在已有可能影响其预期用途的影响量中 如电磁场 灰尘 4 10 2 发现使用的测量设备不合格时 立即停用 由公司计量员粘贴不合格标识 并隔离存放 查找不合格原因 安排维修后检定 校准 经重新确认合 格后方可投入使用 4 10 3 专 兼 职计量员配合生产单位对不合格测量设备的测量的结果实施追溯 处理 4 10 4查找造成不合格测量设备的原因要制订纠正措施 防止再发生 4 10 5整台设备中固定安装 不易拆卸 不影响工艺控制的在线测量设备 出现不合格时 可采用经确认合格的具有同等测量功能的测量设备替代 属功能配备暂时过剩的测量项目 可依据工艺要求灵活掌握 4 10 6 对多功能 多量程的测量设备 发现一种或多种功能 一个或几个量程有 问题 其它功能确认仍正常 能满足预期使用要求的可作为限用或降级处 理 应做出明显的限用标识 标清内容 4 10 7 对有以下情况之一的测量设备予以报废 a 长期使用自然磨损 退化无法修复的 b 因产品淘汰 购不到配件或维修费用超过购置新产品价格60 的 c 上级计量部门检定不合格并无法修复的 4 10 8 报废办法 属于固定资产的测量设备按照 双汇集团设备设施管理规范 执行 4 14 11 1环境条件控制环境条件控制 4 11 1 环境条件要求 测量环境条件应符合相关检定规程 校准规范 检验标准等测量技术规范 的要求 4 11 2 环境条件控制 4 11 2 1凡对温度 湿度有较高要求的测量工作间 均应配置温度 湿度 显示或指示仪表 并做好记录 4 11 2 2凡对噪声 振动有较高要求的测量场所 应尽可能设在远离噪源 和振源之处 否则 应采取必要的降噪和抗振措施 4 11 2 3 测量工作间应经常打扫 保持整洁的环境 仪器 设备定置摆放 定期保 养 并制定相应的管理制度 4 11 2 4 测量设备工作的环境条件应符合测量设备制造商推荐或限定的环境条件 4 11 2环境条件和数据修正 某些测量准确度要求较高 温度变化对测量结果有较大影响的测量设 备 检定人员在出具的检定证书上应给出相应的修正值 以便对测量结果 进行修正 4 14 12 2检定 校准 检测实验室控制检定 校准 检测实验室控制 4 12 1检定 校准 检测实验室要制订各自的管理制度 其中包括 测量 设备的操作规程 使用维护制度 档案管理制度 岗位职责等 4 12 2要对检定 校准 检测测量设备定期进行送检 索取相关证书 保 证检定 校准 检测用测量设备符合规定要求 4 12 3生产运行中心对检定 校准 检测实验室规章制度 环境条件 计 量器具送检情况进行检查 保证检定 校准 检测实验室的检定 校准 检测资格 检定程序符合有关部门的要求 并做好记录 4 14 13 3原辅料 能源计量数据控制原辅料 能源计量数据控制 4 13 1各有关单位应建立采集 分析 交接 传递 验证 报告等计量数 据管理流程 确保数据真实可靠 日清日结 重点对以下数据进行管理 a 原辅包装材料 物资 能源 生猪畜禽等采购产品质量 检验 化 验等计量数据 b 水 电 汽等能源消耗和各种原辅包装料等资源消耗计量数据 c 工艺和产品质量 安全方面的主要和关键计量检测数据 以及出厂 产品物理 化学 微生物等内在质量的检测 化验数据 d 环境检测 安全防护 职业健康的监视计量数据 4 15 2计量测量单位建立数据管理制度 设置统计人员 对数据的测量 采集 交接 传递进行规范 以日报 月报 季报的形式进行统计报送有 关部门或领导 4 13 2计量数据要采用国家法定计量单位 原始记录要填写清楚 任何人 不得随意进行修改 人为估算 弄虚作假 必要时计量员进行签字 常用 法定计量单位以及常见书写错误 参见附录B 法定计量单位使用常见错 误及部分废除的计量单位与法定计量单位之间的换算 4 15 4生产运行中心及各测量部门定期进行监督考核 检查数据是否准确 可靠 对不符合要求的数据 终止使用 分析原因 对不合格的计量器 具进行测量的 就地停用 停止已出具的计量数据 对屡次出现数据错误 或伪造测量数据的 对责任人进行处理 4 13 3测量数据的分析认证方式 4 13 3 1 凡是经由确认合格并在有效期内的测量设备提供的计量数据均认为是准确 可靠的 4 13 3 2 当对计量数据出现怀疑时 可根据理论计算 经验参数等进行对比 或通 过计量检测率的计算进行分析 能源管理规范能源管理规范 1 目的 提高全员节能意识 合理利用能源资源 2 适用范围 适用于全公司能源的使用管理 3 职责 3 1公司负责按照本规范监督各车间合理使用能源 3 2设备工程部负责能源使用情况的监督检查及统计分析工作 各部门及 车间严格执行能源管理制度 节约使用能源资源 4内容 4 1能源使用管理 4 1 1水 4 1 1 1各生产车间加强生产现场用水管理 提高员工节水意识 并在各主 要用水点设置醒目节水标识 4 1 1 2设备工程部经常对全公司用水管道和阀门进行检查 发现故障应 及时维修 4 1 1 3各生产环节应紧密配合 在保证产品质量的同时 尽可能加快生 产速度 提高劳效 降低水源消耗 4 1 1 4在不违反生产工艺及产品质量的前提下 通过合理安排 减少不 必要的生产耗水 4 1 1 5各生产车间打扫卫生时应先清理干净所有的落地废弃物 减少下 水道堵塞 并采取相应的节水方法进行打扫 避免浪费水源 4 1 1 6合理回收利用生产废水 采取循环使用 中水回用等有效办法 减少水资源消耗 4 1 2 电 4 1 2 1充分利用电业部门的峰谷价差收费政策 尽量减少尖高峰期用电 多安排低谷期用电 4 1 2 2设备工程部对全公司供电线路及电气设备进行检查 维护 保证 安全运行 4 1 2 3各办公区域及生产车间在满足照明度要求的前提下 应随时关闭 不必要的照明灯具 造成无谓的浪费 4 1 2 4除特殊原因 所有照明灯具在下班后及无人状态时应及时关闭 4 1 2 5制冷人员应合理开启制冷机 精心操作 使制冷设备经济运行 4 1 2 6加强冷库门的维修维护 进出库房应随时关闭库门 减少冷量损失 节约制冷耗电 4 1 2 7加强制冷系统管理 提高制冷效率 关注系统排气压力和空调系 统的蒸发压力 4 1 2 8生产结束后一定关闭各种设备的空转运行 4 1 3汽 4 1 3 1设备工程部经常对供汽管道进行检查 发现故障及时维修 4 1 3 2蒸汽停用时要及时关闭阀门 加强蒸汽跑 冒 滴 漏的检查力 度 并及时进行修复 4 1 3 3空压机房巡查人员严格控制生产 生活热水温度 在保证温度要 求的前提下尽可能减少用汽量 4 1 3 4各车间刷洗间用汽 应本着节约原则 合理使用 4 1 3 5 设备工程部每日对各部门及车间能源消耗情况进行统计分析 发现异常 及时控制 4 1 3 6控制岗前 岗后洗澡 根据生产需要对淋浴间实行定时开放 4 2对能源使用情况的统计分析 4 2 1每月末 设备工程部统计员将当月的能源消耗的数据汇总以 能源月 报表 的形式上报到公司财务部 4 3 能源奖罚制度 4 3 1对积极推广节能新技术 新工艺 新材料的革新项目以及在节能管 理工作中成绩显著的单位或个人 公司将视具体情况 给予相应奖励 4 3 2未经公司批准 不得擅自使用与生产或维修无关高耗能电器 如电 炉等 不得私拉电源或私接水汽管道 违者给予相应处罚 4 3 3将能源管理纳入公司现场管理范围 对出现能源浪费现象的责任单 位或个人给予严肃处罚 4 3 4对经常违反能源管理规范的车间或个人 取消年终评先资格 4 4加强能耗计量设施管理 确保量值准确度 4 4 1工厂对外结算的水 电 汽计量仪表必须实行周期检定 内部考核 用表发现损坏 读数不准时要及时更换 维修 严禁凭经验估数做记录 4 4 2对本单位高耗能设施等 要长期记录 为分析能源利用情况 研究 节能措施或观测节能效果 提供准确数据 4 4 3供能部门对于分时段计量的计量表 要按时读数 及时准确记录 不得提前或推迟读数 环环保管理保管理标标准化准化 第一部分第一部分 环环境保境保护护主体主体责责任任 项目公司必须建立完善的环保管理体系 明确相关责任人的工作职责 项目经理是公司落实环境保护责任的第一责任人 应依法落实公司环境 保护责任 全面负责开展环境保护工作 并认真履行环境保护义务 对公司 的环保管理负全面责任 设备安全副经理为环保管理的分管负责人 负责制定和落实公司各项 环境保护工作 是公司环境保护工作的直接责任人 对公司的环保管理负 直接责任 其主要工作职责如下 环保技师 工程师 为环保管理的具体执行人 负责公司环保设施的稳 定运行 污染物的达标排放以及各项环保制度的落实 第二部分第二部分 污污染物源染物源头头控制控制 加强污染物的源头控制 在生产过程中采取各种措施 减少进入污水 系统的COD总量 收集废物杂物 强制实施清洁生产 其中主要从以下三方 面进行控制 第一 提高生产废水处理率 生产废水处理量应占工厂总用水量的80 以上 第二 加强基础设施管理 车间地漏主要用于阻止生产过程中产生的 碎肉 血块以及肉糜等杂物 同时用于减少进入污水系统的悬浮物量 保证 每旬对车间地漏完好情况进行检查 监督 保证地漏完好率达到100 第三 保证检查井的通畅性 厂区内的检查井应标示清晰 包括类型 编号和流向 同时每旬对检查井进行检查 发现异常及时整改 保证污水 管网的通畅性 第三部分第三部分 污污染治理染治理设设施运行管理施运行管理 建立完整的污染治理设施运行管理制度 从废水 废气 一般固体废弃 物和危险固体废弃物四个方面分别进行相关制度的建立 操作运行的管理 确保废水 废气达标排放 确保固废危废合理处置 从而杜绝环保隐患 降低环保法律风险 1 管理制度建管理制度建设设 1 1 建立污染物治理设施巡查制度 生产运行中的巡视对工艺处理效果和设备的正常运转有着重要意义 项目公司应从以下三方面实施 a 制定环境污染治理设施岗位巡查制度 落实具体执行机构和人员 且要求 运行人员对污染治理设施每2小时巡查一次 b 巡视人员应严格遵守巡视制度 认真检查设备的运行状况 排污管 网有无跑冒滴漏现象以及相关环境安全隐患等事项 发现问题应及时记录 处理并报告上级主管人员 c 制定统一的巡查记录 包括污染治理设施操作人员在岗情况 工艺 和各种设备的运行状况 排污管网跑冒滴漏 环境安全隐患排查等事项 且 记录要求保存一年以上 1 2 实施污染物治理设施 设备规范化标识管理制度 对污染物治理设施 设备进行规范化管理 主要从以下四方面进行管 理 a 针对污染物治理设施 设备制作统一规范的标示牌 卡 标示牌 卡 主要内容须标明设施名称 编号 作用 并标明该设施运行管理责任部门 与责任人 b 标示牌 卡 需标识于污染治理设施现场显著位置 便于识别警示 c 污染治理设施岗位责任 巡查制度 工艺流程图与污染控制指标按 照要求粘贴上墙 d 停用 拆除污染治理设施时 应向设备安全中心和环保主管部门报 告 备案 1 3 岗位人员管理制度 根据污染治理的不同岗位制