誉峰物业管理方案

仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 誉峰 9 号地 A 地块 物业管理方案 成都宁骏修订报审版 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 一 誉峰项目 9 号地 A 地块设计经济指标 设计用途 住宅 总建筑面积 49 平米 住宅可收费面积 平米 套数 1082 套 物管建筑面积 622 19 平米 地下建筑面积 一层 69692 50 平米 地下机动车库面积 63214 20 平米 地下机动车位 2190 个 地上机动车位 145 个 机动车位总数 2335 个 非机动车位 2243 个 总容积率 2 85 以上经济指标为本物业服务方案测算和编制的基础依据 二 项目物业综合服务内容及标准 一 高端电梯公寓物业综合服务内容 1 常规性服务 物业服务费所涵盖的各项服务 1 房屋共用部位的维护和管理 2 房屋共用设施设备及其运行的维护和管理 3 公共环境卫生 4 公共秩序维护 5 房屋装饰装修管理 包括 方案评测 过程跟踪 隐蔽工程现场尺寸记录及拍照建档 竣工图标注等 6 物业专项维修资金的使用计划拟定 意见收集及申请代办 7 物业档案资料的管理 包括 客户资料 房屋档案 装修资料等 8 社区文化活动的定期策划 组织 2 生活管家式 常规增值服务 物业服务费所涵盖的各项服务 1 单元室内水电 设备定期免费服务 包括 水 电 煤气表前每季度 1 次免费检测 空调设备每 6 个月一 次免费运行检测 2 门岗便民伞 便民手推车的免费提供 3 各类公共信息 警示的及时发布 以及周边常规消费热点信息的定期发布 4 代订酒店住宿 会所送餐服务 5 代订牛奶 饮用水 家居清洁等用品服务 6 各类车辆租赁业务的免费外联 电召出租车等 7 各类活动场所预定的免费外联 8 小童 老人托管业务的免费外联 9 各类家教业务的免费外联 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 10 私人保姆中介机构的免费外联 11 家庭保健服务的免费外联 12 各类尊贵聚会承接单位的免费外联 以上常规服务及常规增值服务共计 20 项 二 高端电梯公寓 生活管家式 尊贵型特约服务 需另外按公布价格支付费用的服务 1 单元特约清洁服务 2 各类绿化租赁 私家花园绿化专业养护服务 3 自置家俬 电器的定期检测 保养服务 4 衣物 床上用品洗衣服务 5 房屋租赁中介代理服务 6 租金 水 电 煤气 有线电视 电话 网络使用费代收代缴服务 公营部分若楼盘周边无收费处 需 适当收取往返车费 7 私人家务助理 秘书服务 8 车辆清洗服务 9 尊贵会所餐厅 健身 乒乓球 游泳等各项配套服务 以上公寓楼尊贵型特约服务共计 9 项 三 项目物业服务管理标准 1 物业共用部位的维修 养护和管理 1 物业共用部位的维修及时率达到 95 以上 2 物业共用部位的养护及管理的到位率达到 100 2 物业共用设施设备的运行 维修 养护和管理 1 物业共用设施设备日常运行监测到位率达到 100 2 物业共用设施设备的维修及时率达到 95 以上 3 物业共用设施设备养护和管理的到位率达到 100 3 物业共用部位和相关场地的清洁卫生 垃圾的收集 清运及雨 污水管道的疏通 1 公共区域的清洁卫生按政府环卫验收标准执行 公共区域垃圾可见率控制在 2 以下 2 园区各类垃圾按每日三次的标准安排回收 并达到日产日清的标准 3 各类公共管网每季度安排清疏一次 确保管网通畅 4 公共绿化的养护和管理 1 公共绿化养护和管理由专业队伍按市政绿化管护验收标准执行 2 公共绿化的养护保有率控制在 90 以上 苗木更新率控制在 10 以下 不包含时花部分 5 车辆停放管理 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 1 确保车辆停放秩序良好 无乱停乱放情况出现 2 不间断检查车辆停放情况 确保车辆停放安全 6 公共秩序维护 安全防范等事项的协助管理 1 严格执行人员 车辆及物品进出管理制度 人员车辆凭 IC 卡进出 物品凭放行管制审批凭条进出 2 每季度安排各类安管设施 设备检测 确保各类设施 设备正常运行 3 定期组织安全宣传教育专题活动 7 装饰装修管理服务 1 严格执行政府及项目就装修管理所制定的各类监管制度 2 及时纠正各类不符合物业安全使用规定的违章作业 3 为各物业装修工程提供指导意见 8 物业档案资料管理 1 按 全国物业管理示范住宅小区 综合考评验收标准 建立各类项目运行档案管理制度 2 妥善保管物业的各类工程设计 施工及验收移交文件 3 妥善保管各类客户资料 4 严格按有关资料保密规程管理资料保密工作 9 其他服务 按酒店各类专项服务的验收标准执行 三 项目服务岗位配置 部 门 岗位名称 拟定编 人 区域及工作职责 高级项目经理1负责项目物业综合服务的整体运营管理 设岗时间 9 00 18 00 行政人事助理1 负责配合公司处理项目的日常行政及人事工作 并进行仓库管理 设岗时间 9 00 18 00 高级客服主任1 专责项目各类综合服务的人员调派协调 楼宇状况及各部门 各岗位服务质量的日常巡 检 各类客户服务的跟踪回访 项目每日运行状况的汇总记录 各类客户投诉的专职跟 办 以及各类商旅配套服务的组织实施等 设岗时间 10 00 19 00 客服领班1 负责配合高级客服主任实施管理和服务工作 带领客服人员进行日常工作的开展 协助 上级主管检查 监督 推进相应的对客服务工作 在客服主任休假时临时代理部门工作 设岗时间 9 00 18 00 客服专员2负责客服中心接待及报修 报事等日常工作 设岗时间 9 00 18 00 楼栋管家5 按照每四栋楼 约 200 余户 配置一名专职楼栋管家的标准进行配置 楼栋管家设置 24 小时联系电话 随时为业主提供尊享式服务 不设置于楼栋大堂 类似于组团管家 通过现代通讯方式让业主体验到服务随时在身边 10 00 19 00 收款员 1 负责服务中心前台的客户接待及物业服务费 水 电等费用回收 建册等收款工作 每 天负责按时将款项送抵银行入户 设岗时间 9 00 18 00 客 服 中 心 顶 休2负责各轮休岗位的顶休 设岗时间按顶休岗位设岗时间执行 1 5 天 人 周 小 计14 人 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 项目主管1 负责项目各类机电设备 共用部位日常巡检及维保工作的计划 统筹 监督落实等综合 管理工作 设岗时间 9 00 18 00 领班1 负责协助部门主管实施日常管理 带动班组工作正常进行和开展 并在主管休假时临时 代理常规管理工作 值班电工3 负责园区供电 供水系统的运行值班 以及配合完成晚间各类突发性维修服务 设岗 时间 8 小时 班次 早 中 夜班 3 个班次 水电维修工4 负责园区公共区域水电等相关设备设施的日常巡检 维护 维修等专项服务工作 并配 合完成公寓的各类尊贵型检测服务 设岗时间按 A 班 8 00 16 00 B 班 15 00 23 00 弱电工1 负责园区弱电系统的日常维护工作 负责与专业维保单位保持联系 监督考核专业维保 单位的维保工作等 并配合向业主提供有关弱电系统的专业服务 设岗时间 9 00 18 00 空调技工1 针对业主使用的中央空调系统的日常维修保养提供专业化服务 并对相应公共设备进行 日常巡检和记录 维持空调设备等正常运转 设岗时间 9 00 18 00 电梯技工1 对各栋楼的电梯实施日常的运行巡检和记录 并负责联系专业电梯维保公司 监督其维 保工作的落实 设岗时间 9 00 18 00 万能工2负责园区有关油漆 玻璃 木制品 涂料等综合项目的日常维修工作 顶 休3负责各轮休岗位的顶休 设岗时间按顶休岗位设岗时间执行 1 5 天 人 周 工 程 部 小 计17 人 项目主管1 负责本部人员的岗位任务分配 绿化管护计划拟定及组织实施等部门统筹工作 配合客 服主任对园区的清洁服务质量进行日检评审 设岗时间 8 00 17 00 园区外围 绿化养护 3 负责外围绿化日常浇灌 除草 除虫 施肥 修剪等综合养护工作 设岗时间 8 00 17 00 园区内围 绿化养护 5 负责园区内公共绿化的日常浇灌 除草 除虫 施肥 修剪等综合养护工作 设岗时 间 8 00 17 00 顶 休2负责各轮休岗位的顶休 设岗时间按顶休岗位设岗时间执行 1 天 人 周 环 境 部 小 计11 人 项目主管1 负责园区安全防控及本部日常运营的整体管理 定期策划各类消防安全检查 消防实战 演练及消防安全宣传教工等活动 设岗时间 9 00 18 00 秩序管理领班3 负责各班次当班期间的园区治安 消防等防控管理工作的组织落实 专责本班组内务的 综合管理工作 设岗时间 8 小时 班次 早 中 夜班 3 个班次 外围巡逻6 负责外围区域的治安巡逻 公共设备运行状况巡检 安防设备每天测试等管理 设岗 时间 8 小时 班次 早 中 夜班 3 个班次 园区内巡逻6 负责园区内的治安巡逻 公共设备运行状况巡检 安防设备每天测试等管理 设岗时 间 8 小时 班次 早 中 夜班 3 个班次 主出入口岗3 负责主出入口的人员 车辆 物料进出管理 以及岗位半径 2 米范围内的安全监控工作 设岗时间 8 小时 班次 早 中 夜班 3 个班次 次出入口岗9 负责三个次出入口 四个次出入口拟封闭一个 的人员 车辆 物料进出管理 以及岗 位半径 2 米范围内的安全监控工作 设岗时间 8 小时 班次 早 中 夜班 3 个班次 监控中心3 负责园区监控 红外线 消防设备的 24 小时监控工作 设岗时间 8 小时 班次 早 中 夜班 3 个班次 车库管理岗6 负责地下车库的车辆停放指挥 检查 收费等日常服务工作 设岗时间 8 小时 班次 中 夜班 2 个班次 顶休6负责各轮休岗位的顶休 设岗时间按顶休岗位设岗时间执行 1 天 人 周 秩 序 管 理 部 小 计43 人 项目主管1 负责本项目日常清洁 保洁任务的分配 服务计划的编排和组织实施 服务质量的监督 等综合管理工作 设岗时间 7 30 17 30 清 洁 公 司 清洁领班1 负责协助主管进行清洁 保洁的指挥 调度等综合管理工作 设岗时间 14 00 22 30 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 楼栋保洁20负责楼内的日常清洁 保洁及垃圾收运工作 设岗时间 7 30 17 30 单元大堂及 附属区域 4负责单元大堂及附属区域的日常清洁 保洁及垃圾收运工作 设岗时间 7 30 17 30 园区内道路 总平3负责园区内道路和总平等公共区域的清洁 定期冲洗工作 设岗时间 7 30 17 30 外围及垃圾清运2 负责外围和园区外道路等日常清洁 保洁工作及整个园区的垃圾收运工作 设岗时间 7 30 17 30 地下停车场3负责地下停车场的日常清洁 保洁工作及垃圾收运工作 设岗时间 7 30 17 30 家政服务3负责业主家中日常清洁 保洁等特约服务 设岗时间 7 30 17 30 顶 休5负责各轮休岗位的顶休 设岗时间按顶休岗位设岗时间执行 1 天 人 周 小 计42 人 总 计127 人 其中物业自有编制 85 人 外判公司编制 42 人 四 物业服务成本测算 一 成本测算 序 号 科目每月费用明细测算面积 折算每 单价 备注 一 综合管理服务 1管理 客服 财务 后勤等人员人力成本 1 1工资46100 00详见附表 2 1 2奖金3841 67 1 3社会保险费11525 00 1 4住房公积金2212 80 1 5福利费2369 36 1 6服装费1516 66 1 7服装洗涤费420 00 1 8员工食堂费用分摊1152 90 详见附表 3 小 计69138 390 31 2办公费用 管理费分摊 固定资产折旧 2 1办公费用22680 00 2 2公众责任保险3750 00 2 3经营证照年审费333 33 2 4固定资产折旧费6424 31 详见附表 4 2 5公司总部管理费用分摊53718 66收入的 6 小 计86906 300 38 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 3税金 管理者酬金 3 1税金53718 66收入的 6 3 2管理者酬金53718 66收入的 6 小 计 320 47 4社区文化活动费用 3 1社区文化活动费用2500 00 3 2节日布置费用1666 67 详见附表 4 小 计4166 670 02 综合管理服务费用合计 681 18 二 物业共用部位和共用设施设备维护 1维修人员人力成本 1 1工资40450 00 详见附表 2 1 2奖金 3370 83 1 3社会保险费 10112 50 1 4住房公积金 1941 60 1 5福利费 2877 08 1 6服装费 779 17 1 7服装洗涤费 510 00 1 8员工食堂费用分摊 1399 95 详见附表 3 小 计61441 13 0 27 2共用部位 共用设备维保费用 2 1公共机电设备保养费 16300 00 2 3公配物业空调保养费用 200 00 2 4公共供水及排污设备保养费用 3200 00 2 5维修工程费费用 7 500 00 2 6维修材料及折旧费 7 540 00 2 7防火设备和装置保养费 1 583 34 详见附表 5 小 计 36323 34 0 16 3共用部位 共用设备维修及日常运行不可分摊的水电费 3 1水景池水费 6 000 00 3 2园林景观照明用电电费 8 000 00 详见附表 5 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 3 3园区道路及楼栋公共照明用电电费 28 000 00 3 4水景池过滤系统运行电费 8 000 00 3 5公用机电设备运行电费44 000 00 小 计 94 000 00 0 42 共用部位和设施设备维护费用合计 470 85 三 公共秩序维护 1公共秩序维护人员人力成本 1 1工资 82000 00 详见附表 2 1 2奖金 6833 33 1 3社会保险费 20500 00 1 4住房公积金 3936 00 1 5福利费 7277 32 1 6服装费 6103 33 1 7服装洗涤费 1290 00 1 8员工食堂费用分摊 3541 05 详见附表 3 小 计 00 0 58 2公共秩序维护所需器材装备费用 2 1装备维修费用 166 67 2 2装备更新 灭火器材药剂更换费用 250 00 2 3装备折旧分摊费用 2074 99 详见附表 6 小 计 2491 66 0 01 3安全行政及物料消耗 3 1治安联防费 500 3 2流动人口管理费 0 3 4无线电台频率使用费 500 3 5日常耗材费用 5000 00 详见附表 6 小 计 6000 00 0 03 公共秩序维护费用合计 66 0 62 四 保洁服务 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 1保洁产生的水电费 1 1清洁用水水费 6 000 00 1 2生活水池清洗水费 暂无此配置 详见附表 5 小 计6 000 00 0 03 2外判保洁服务费 2 1外判清洁服务费 65100 00 2 2消杀防疫费 4 000 00 2 3化粪池清理费 户内由业户自理 2 4生活垃圾清运及处理费 2 5沙井 管道疏通费 500 00 2 6外墙清洗费 户内由业户自理 2 7生活水池清洗费 暂无此配置 2 8水景池 泳池日常水质处理材料费 1 000 00 详见附表 7 小 计70600 00 0 31 保洁服务费用合计 75600 00 0 34 五 绿化养护 1绿化人员人力成本 1 1工资 16500 00 详见附表 2 1 2奖金 1375 00 1 3社会保险费 4125 00 1 4住房公积金 792 00 1 5福利费 1861 64 1 6服装费 504 17 1 7服装洗涤费 330 00 1 8员工食堂费用分摊 905 85 详见附表 3 小 计 26393 66 0 12 2绿化物料 工具消耗及折旧 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 2 1化肥 农药消耗费用 3000 00 2 2绿化工具更新费用 300 00 2 3绿化机械工具折旧费 1 596 66 详见附表 7 小 计 4 896 66 0 02 3绿化补苗 3 1苗木更新费 5 000 00 详见附表 7 小 计 5 000 00 0 02 4绿化水电费 4 1绿化用水水费 8 000 00 2 5绿化自动灌溉设备运行电费 3 000 00 详见附表 5 小 计 11 000 00 0 05 绿化养护费用合计47290 320 21 整体运营成本费用合计 133 20 每月物业服务费收入 953 95 每月盈亏 82 二 各部分成本比例分析 序号项 目每月成本费用 折算单价 元 所占比例 1综合管理服务 68 1 18 37 06 2物业共用部位和共用设施设备维护 47 0 85 26 55 3公共秩序维护 66 0 62 19 38 4保洁服务75600 00 0 34 10 47 5绿化养护47290 32 0 21 6 55 合计 13 3 20100 00 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 五 盈亏分析 从以上的项目物业服务收费标准及运营成本测算数据可以得出 项目为高端电梯豪宅 可收费面积较大 按 照单独设置管理服务中心来测算 可实现盈利 六 物业服务费价格建议执行标准 依照上述测算结果 并根据誉峰项目 10 号地定价为 3 95 元 平米 月的物业服务费标准 同一项目同一客户群 体的情况 建议 9 号地 A 地块的物业服务费仍定价为 3 95 元 平米 月 广州市宁骏物业管理有限公司 成都分公司 2010 12 15 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 附表 1 誉峰 9 号地 A 地块整体交付使用期物业服务中心架构图 备注 1 各部人员编制明细 A 服务中心 含项目经理及客服中心 14 人 B 工程部 17 人 C 秩序管理部 43 人 D 环境部 11 人 E 清洁服务公司 42 人 项目 编制总人数 127 人 其中 物业自有编制 85 人 清洁服务公司 42 人 2 各部人员轮休安排 A 各部管理人员 客服物业部服务人员 工程部技工 每周安排 1 5 天例休 B 秩序管理部领班及物管员 环境部绿化工 清洁服务公司人员 每 周安排 1 天例休 高级项目经理 1 人 客服物业部 高级主任 1 人 工程部 项目主管 1 人 秩序管理部 项目主管 1 人 环境部 项目主管 1 人 清洁服务公司 项目主管 1 人 客服领班 1 人 前台及收款 员 3 人 楼栋管家 5 人 顶休客服专 员 2 人 工程领班 1 人 各专业技工 10 人 万能工 2 人 顶休技工 3 人 秩序管理领 班 3 人 秩序维护员 33 人 顶休秩序员 6 人 外围绿化工 3 人 内围绿化工 5 人 顶休绿化技 工 2 人 清洁领班 1 人 清洁员 35 人 顶休清洁员 5 人 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 附表 2 项目整体交付使用期物业服务人员编制明细项目整体交付使用期物业服务人员编制明细 序号序号部门部门所属区域所属区域岗位岗位编制人数编制人数 每月工资标准每月工资标准 元 元 每月工资金额每月工资金额 元 元 1高级项目经理11200012 000 00 2高级客服主任155005 500 00 客服领班128002800 00 行政助理123002300 00 3 服务中心 前台接待兼收款员323006900 00 4住宅区域楼栋管家5240012000 00 6 客服中心 其他顶休客服人员223004600 00 小小 计计1446100 00 1项目主管140004 000 00 2 本部 秩序管理领班326007 800 00 3外围巡逻6180010800 00 4 巡逻岗 内围巡逻6180010800 00 5主出入口门岗318005 400 00 6次出入口门岗9180016200 00 7监控中心318005 400 00 8 固定岗 车库岗6180010800 00 10 秩序管理部 其他顶休618001 0800 00 小小 计计4382000 00 1项目主管145004500 00 2 本部 工程领班128002800 00 3值班电工321006300 00 水电维修工422008800 00 弱电工125002500 00 空调技工124002400 00 电梯工124002400 00 万能工220004000 00 4 工程部 技工 机动兼顶休技工322506750 00 小小 计计1740450 00 1本部项目主管135003500 00 5园区绿化工8130010 400 00 6 环境部 其它顶休绿化员213002 600 00 小小 计计1116500 00 物业自有编制物业自有编制85 00 1清洁服务公司外包按人数计费42155065100 00 小小 计计4265100 00 项目编制总计项目编制总计131 00 附表 3 奖金 社保 住房公积金 福利费 员工食堂成本构成明细奖金 社保 住房公积金 福利费 员工食堂成本构成明细 序序 号号 项项 目目计算公式计算公式每月金额每月金额 一 奖金 年终双薪 按各部人员月工资总额 12 个月计算 1 管理人员46100 00 元 月 12 个月3841 67 2 安管人员82000 00 元 月 12 个月6833 33 3 维修人员40450 00 元 月 12 个月3370 83 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 4 绿化养护员16500 00 元 月 12 个月1375 00 奖金成本费用合计奖金成本费用合计15 420 83 二 社会保险费 按各部人员月工资标准 参保人员比例 费用比例 25 计算 1 管理人员46100 00 元 月 100 25 11525 00 2 安管人员82000 00 元 月 100 25 20500 00 3 维修人员40450 00 元 月 100 25 10112 50 4 绿化养护员16500 00 元 月 100 25 4125 00 社会保险费成本费用合计社会保险费成本费用合计46262 50 三 住房公积金 按各部人员月工资标准 参保人员比例 基准比例 60 费用比例 8 计算 1 管理人员46100 00 元 月 100 60 8 2212 80 2 安管人员82000 00 元 月 100 60 8 3936 00 3 维修人员40450 00 元 月 100 60 8 1941 60 4 绿化养护员16500 00 元 月 100 60 8 792 00 住房公积金成本费用合计住房公积金成本费用合计8882 40 四 福利费用 1 节日慰问金300 00 元 人 85 人 12 个月2125 00 2 夏季高温补贴20 00 元 人 月 85 人 3 个月 12 个月425 00 3 节日餐费补贴15 00 元 人 次 85 人 11 个节日 年 12 个月1168 75 4 年度优秀员工奖金1 000 00 元 人 年 85 人 10 获奖比例 12 个月708 33 5 员工生日贺金100 00 元 人 年 85 人 12 个月708 33 6 年度员工活动经费600 00 元 人 年 85 人 12 个月4250 00 7 员工宿舍租金及水电费用5 000 00 元 月5 000 00 福利费成本费用合计福利费成本费用合计14385 41 五 服装费 按附表 8 项目固定资产 设备 工具 服装折旧费预算之服装费用计算 1服装折旧费 客服 1516 66 元 月 工程 779 17 元 月 秩序 6103 33 元 月 绿化 504 17 元 月 8903 33 2服装洗涤费30 00 元 人 月 85 人2550 00 服装费合计服装费合计11453 33 六 员工食堂费用 1 食堂水电煤气分摊4 000 00 元 月4 000 00 2 食堂厨工包干工资分摊3 000 00 元 月3 000 00 员工食堂成本费用合计员工食堂成本费用合计7 000 00 附表 4 行政费用构成明细行政费用构成明细 序序 号号 项目项目计算公式计算公式金额金额 1员工培训费50 00 元 人 月 85 人4250 00 2人才引进费分摊1 500 00 元 季度 3 个月500 00 3办公及岗位水电费7000 00 元 月7000 00 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 4日常办公费 10930 00 4 1办公文具费20 00 元 人 月 85 人1700 00 4 2办公电话费1000 00 元 月1000 00 4 3网络费用3 000 00 元 年 包年 12 个月250 00 4 4低值易耗品费用20 00 元 人 月 85 人1700 00 4 3协会会员费0 00 4 4书籍报刊费100 00 元 月100 00 4 5办公饮用水费10 00 元 桶 150 桶 月1500 00 4 6复印纸费300 00 元 月300 00 4 7运行表格印刷费1200 00 元 月1200 00 4 8办公设备租金 维护费1000 00 元 月1000 00 4 9软件维护费1000 00 元 月1000 00 4 10交通费用1000 00 元 月1000 00 4 11办公室及岗位空调保养费30 00 元 台 月 6 台180 00 5保险费 公众责任险 公众责任保险 45000 元 年 12 个月3750 00 6经营证照年审费 4 000 00 元 年 12 个月333 33 7固定资产折旧费 6424 31 元 月 详见附表 8 项目固定资产 设备 工 具 服装折旧费预算第 2 0 项 6424 31 8社区活动费用 社区文化活动费用 30 000 00 元 年 12 个月 节日布置 费用 20 000 00 元 年 12 个月 4166 67 附表 5 设备设施运行成本构成明细设备设施运行成本构成明细 1 序号项目计算公式金额 一 公用水电费 1水景池水费6 000 00 元 月6 000 00 2绿化用水水费8 000 00 元 月8 000 00 3园区公共部位清洁用水水费6 000 00 元 月6 000 00 4园林景观照明用电电费8 000 00 元 月8000 00 5园区道路及楼栋公共照明用电电费28 000 00 元 月28 000 00 6水景池过滤系统运行电费8 000 00 元 月8 000 00 7绿化自动灌溉设备运行电费3 000 00 元 月3 000 00 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 8公用机电设备运行电费44 000 00 元 月44 000 00 公共水电成本费用合计公共水电成本费用合计111 000 00 二 公共机电设备保养费用 1配电房保养费用2 000 00 元 月2 000 00 2水质过滤系统保养费用3 000 00 元 月3 000 00 3园林景观 道路照明保养费6 000 00 元 月 12 个月 500 00 4防雷系统保养及检测费600 00 元 年 12 个月50 00 5闭路电视 红外线灯安防系统维保费3 000 00 元 年 12 个月250 00 6道闸系统保养费1 500 00 元 月1 500 00 7绿化自动灌溉设备保养费1 000 00 元 月1 000 00 8发电机组保养费 含测试柴油消耗 2 000 00 元 月2 000 00 9电梯维保费72000 元 月 12 月6000 00 专用及共用机电设备 分摊 成本费用合计专用及共用机电设备 分摊 成本费用合计16300 00 三 空调保养费用 1社区活动中心空调50 00 元 台 月 4 台200 00 空调设备保养费用合计空调设备保养费用合计200 00 设备设施运行成本构成明细设备设施运行成本构成明细 2 序号项目计算公式金额 五 供水及排污设备保养费用 1加压水泵及管道保养费200 00 元 月200 00 2排污系统保养费 含污水处理 3 000 00 元 月3 000 00 供水及排污设备保养费用合计供水及排污设备保养费用合计3 200 00 六 维修工程费费用 1园区共用设备维修费2 000 00 元 月2 000 00 2园区公共围墙维修费2 000 00 元 月2 000 00 3园区道路 园景维修费2 000 00 元 月2 000 00 4闭路电视 红外线灯安防系统维修费1 500 00 元 月1 500 00 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 维修工程费用合计维修工程费用合计7 500 00 七 维修材料及折旧费 1照明灯具 开关维修材料费3 000 00 元 月3 000 00 2空调损耗材料费500 00 元 月500 00 3机电设备损耗材料费1 500 00 元 月1 500 00 4给排水系统损耗材料费1 000 00 元 月1 000 00 5工具消耗 按人均值计算 30 00 元 人 月 18 人540 00 6操作工具 设备折旧分摊费 1000 00 元 月 详见附表 8 项目固定资产 设备 工具 服装折旧费预算第 6 0 项 1000 00 维修材料及折旧费用合计维修材料及折旧费用合计7540 00 八 防火设备和装置保养费 1公共区域消火栓油漆翻新8 000 00 元 年 12 个月666 67 2管道油漆翻新费5 000 00 元 年 12 个月416 67 3消防泵保养费6 000 00 元 年 12 个月500 00 防火设备和装置保养费用合计防火设备和装置保养费用合计1 583 34 附表 6 秩序维护成本构成明细秩序维护成本构成明细 序 号 项目计算公式金额 一 秩序维护材料及折旧费用构成 1装备维修费用2 000 00元 年 12 个月166 67 2装备更新费用3 000 00元 年 12 个月250 00 3日常耗材费用5 000 00元 月5000 00 4原有装备折旧分摊费用 2074 99 元 月 详见附表 8 项目固定资产 设备 工 具 服装折旧费预算第 4 0 项 2074 99 秩序维护材料及折旧费用合计秩序维护材料及折旧费用合计 二 治安联防费构成 1治安联防费6 000 00元 年 12 个月500 00 2流动人口管理费0 00 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 治安联防费合计治安联防费合计 500 00 三 其它费用构成 1无线电台频率使用费6 000 00元 年 12 个月500 00 其它费用合计其它费用合计 500 00 附表 7 清洁 绿化成本构成明细清洁 绿化成本构成明细 序 号 项目计算公式金额 一 清洁卫生成本费用构成 1清洁外包费65100 00 元 月65100 00 2消杀防疫费4 000 00 元 月4 000 00 4生活垃圾清运及处理费代收代缴0 00 5管道疏通费6 000 00 元 年 12 个月500 00 6水景池水质处理费1 000 00 元 月1 000 00 清洁卫生成本费用合计清洁卫生成本费用合计70600 00 二 绿化养护成本费用构成 1苗木更新费5 000 00元 月5 000 00 2化肥 农药消耗费用3 000 00元 月3 000 00 3绿化工具更新费用300 00元 月300 00 4绿化机械工具折旧费 1596 66 元 月 详见附表 8 项目固定资产 设备 工 具 服装折旧费预算第 3 0 项 1596 66 绿化养护成本费用合计绿化养护成本费用合计9896 66 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 附表 8 项目固定资产 设备 工具 服装折旧费预算项目固定资产 设备 工具 服装折旧费预算 序号内容数量 单 位 单价 預算支出 RMB 摊销时限 月 每月摊销 RMB 人员服装人员服装 冬装 00 5041 66 客服服装28套800 00 22400 00 24 933 33 工程服装34套300 00 10200 00 24 425 00 秩序管理服装86套700 00 60200 00 24 2508 33 绿化服装22套300 00 6600 00 24 275 00 羊绒大衣21件800 00 16800 00 36 466 67 棉大衣12件250 00 3000 00 36 83 33 秩序管理员长袖迷彩服30套100 00 3000 00 12 250 00 秩序管理员训练布鞋30双40 00 1200 00 12 100 00 夏装 86140 00 3861 67 客服服装28套500 00 14000 00 24 583 33 工程服装34套250 00 8500 00 24 354 17 秩序管理服装86套600 00 51600 00 24 2150 00 绿化服装22套250 00 5500 00 24 229 17 秩序管理员短袖迷彩服30套38 00 1140 00 12 95 00 秩序管理员工鞋30对180 00 5400 00 12 450 00 1 0 小计小计 00 8903 33 办公配套设备 设施办公配套设备 设施 四位卡位式办公桌椅 1套6000 00 6 000 00 36166 67 项目经理中班椅 1张1000 00 1 000 00 3627 78 办公桌椅 5套700 00 3500 00 3697 22 铁制玻璃趟门文件柜 4套1000 00 4 000 00 36111 11 挂墙式钥匙柜 1个 400 00 400 00 3611 11 6 门工衣柜 15个850 00 12750 00 36354 17 考勤机 1套1200 00 1 200 00 3633 33 手持对讲机 含备用电池 10套1200 00 12000 00 36333 33 办公电脑 10套5 000 00 50 000 00 361388 89 过塑机 1台300 00 300 00 368 33 四口无线路由器 1台300 00 300 00 368 33 16 口网络交换机 1台600 00 600 003616 67 激光打印机 1台2 500 00 2 500 00 3669 44 彩色喷墨打印机 1台1 000 00 1 000 00 3627 78 传真机 1台1 500 00 1 500 00 3641 67 办公电话 4台80 00 320 00 368 89 饮水机 办公室 门岗用 4台300 00 1200 00 3633 33 2 0 卫生间空气清新器 2个350 00 700 00 2429 17 仅供合景泰富地产宁骏物业内部传阅 请勿外泄 计算器 5台 150 00 750 00 2431 25 白板 办公室 宿舍用 2块 230 00 460 00 3612 78 微波炉 2台 400 00 800 00 3622 22 冰箱 办公室 食堂用 2台 3 500 00 7 000 00 36194 44 数码照相机 1台 1 500 00 1500 00 3641 67 办公文具 各类文具 1批 2 500 00 2 500 00 24104 17 办公耗材 复印纸等 1批 2 000 00 2 000 00 21 000 00 充电式手电筒 8把 85 00 680 00 2340 00 挂墙式钥匙柜 4个 400 00 1 600 00 3644 44 医疗应急箱 含急救药物 1个 350 00 350 00 1229 17 雨伞 10把 70 00 700 00 2429 17 四门工衣柜 按 46 人 1 个 4 人计算 12个 750 00 9000 00 36250 00 双层铁床 按 46 人 1 张 2 人计算 23张 230 00 5290 00 36146 94 书桌 椅 按 4 人 套计算 12张 200 00 2400 00 24100 00 床上用品 按 46 人 1 套 人计算 46套 300 00 13800 00 24575 00 大功率电源拖板 5个 45 00 225 00 1218 75 抽油烟机 1台 400 00 400 00 2416 67 煤气炉 高 低压单头炉各 1 个 1个 530 00 530 00 1244 17 消毒碗柜 2个 800 00 1600 00 2466 67 排气扇 2把 90 00 180 00 365 0