质检部管理体系汇编

版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 质检部门职责 1 负责本公司产品质量管理工作 按 ISO9001 2008 标准要求建立 质量管理体系 确保及提高产品质量符合规定要求 2 制订产品质量检验规范 3 建立原材料 制程品 外包产品和成品等检验记录及质量统计报 表 每月进行质量总结分析 提出改进意见 4 及时收集产品和生产设备在使用过程中质量异常反应信息 对影 响产品质量的设计 制造 审核结果 质量记录 服务报告和顾客 投诉进行分析 以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法 5 负责检验仪器的配置 使用 校正和维护保养 保证检验工作的 正常进行 6 以团队精神共谋产品质量的改善 组织公司内各部门和生产骨 干开展质量管理活动 提高全员质量管理意识 推动质量管理工作 迈上新的台阶 岗位职责 岗位职责 1 负责公司质量管理体系的建立和持续改进产品质量工作 2 负责公司的原材料进货 生产过程以及成品检验三个环节的检验 工作 3 负责质检部门的仪器 设备以及公司的计量器具的校正 维护计 划并实施 4 负责公司产品质量信息反馈的统计分析即时与公司领导 其它部 门的沟通 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 5 参加公司内部质量审核 协调和落实纠正和预防措施 跟踪验证 负责供货方审核验证工作 6 完成公司安排的其它临时性工作 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 质检员岗位职责 质检员负责对生产车间的产品进行监督检查 以使产品的质量 符合相应标准 并负责公司产品出售前的抽样质量检查工作 1 质检人员应服从分配 听从指挥 并严格遵守公司的各项规章 制度和有关规定 2 负责对公司班组产品重量 质量 废料 合格率及产品相关问 题的统计工作 负责对进公司所有原材料 辅助材料的质量检查 3 质检人员应在适当 工作所需的情况下 主持召开班前会议 总结昨日工作上的疏忽及纰漏 并认真落实当日工作 4 定期或不定期组织人员对工作进行分析讨论 增强自身及下属人 员的产品质量意识 提高工作热情及技术水平 5 每日做好检查笔录及各项工作记录 每月质检人员都要认真总 结工作并做出工作分析 递交上级领导审批 征求领导意见 及改 进工作 6 质检人员每月应联合厂长 副总及相关人员组成监督检查小组 对车间班组进行联合大检查 及时查检生产班组在产品质量 产品 卫生状况上出现的问题及不足之处 并做出分析 指出应如何改进 7 凡是质检工作中 有关重大决策必先请示上级领导 经领导批 准后方可执行 9 质检人员在各项工作当中必须秉公执法 一视同仁严以律已 以 身作则 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 一 原辅料进厂检验管理规定 1 1 目的 目的 为检查生产所用原料 辅料的质量是否符合采购要求提供准则 确保来料质量合乎标准 严格控制不合格品流程 特制定本制度 2 2 适用范围 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原 辅材料和外协加工品的检验和 试验 3 3 职责 职责 3 1 质检部和化验室负责进厂原辅料的检验和试验工作 3 2 原料库房人员负责验收原辅料的品种 规格 数量 重量 包 装情况等 4 4 明确来料的检测要项 明确来料的检测要项 质检人员对来料进行检验之前 首先要清楚该批货物的质量检测 要项 不明之处要向采购人员及车间主管咨询 直到清楚明了为止 5 5 来料的检验项目及方法 来料的检验项目及方法 5 1 原辅料供应商必须提供产品合格证 产品质量证明文件或 质 量保证书 技术协议书 等相关文件 5 2 外观检测 一般用目视 手感 气味等方面进行判定 6 6 来料检验方式的选择 来料检验方式的选择 6 1 全检 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 适用于来料数量少 价值高 不允许有不合格物料或工厂指定 进行全检的物料 6 2 抽检 适用于平均数量较多 经常性使用的物料 7 7 来料检验程序 来料检验程序 7 1 质检部制定 原辅材料及包装材料标准 由采购部经理批准后 发放至质检部门执行 7 2 采购部根据到货日期 到货品种 规格 数量等 通知库房和 质检部的相关人员准备来验收和检验工作 7 3 来料后 由库房人员检查来料的品种 规格 数量 重量 包装情况等并及时通知质检人员到现场进行检验工作 7 4 质检人员接到检验通知后 到库房按 原料检验标准及规范程 序 进行检验 并填写 产品进厂检验单 等相应的检验记录按批 次整理 登记入册并存档 7 5 检验完毕后 对合格的来料及时通知库房人员办理入库手续 7 5 如果是生产急需的来料 在来不及检验和试验时 须按 紧急 放行控制制度 中规定的程序执行 7 6 检测中不合格品的来料应根据 不合格品控制程序 中的规定 进行处置 不合格品的来料不允许入库并及时通知采购部门退货或 换货 如有特殊情况需总经理批准 否则一律不准入库使用 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 7 7 检验时 如质检部人员无法判定该原料是否合格 应立即请相 关部门会同验收来判定是否合格 会同验收的参与人员 必须在检 验记录表内签字 并及时将结果反馈给库房和采购人员 7 8 质检人员应及时回馈来料的检验情况 并将来料供应商的交货 质量情况及检验处理情况记录 8 8 来料的检验结果 来料的检验结果 质检人员要定期校正检验仪器 保养试验设 备 以保证来料检验结构的准确性 8 1 检验合格 8 1 1 经质检人员按照 原辅材料及包装材料标准 原料检验标 准及规范程序 要求操作 验证 不合格品个数低于限定的不合格 品个数时 则判定为该批来货允收 8 1 2 检验人员在 产品进厂检验单 上签名 通知库房收货 8 2 拒收检验不合格原料 8 2 1 经质检人员按照 原辅材料及包装材料标准 原料检验标 准及规范程序 要求操作 验证 不合格品个数高于限定的不合格 品个数时 则判定为该批来货拒收 8 2 2 经质检人员检测不合格并通知有关部门会商后 通知库房及 采购部办理退货或换货事宜 8 3 让步接收 经质检人员检验 其质量低于允收标准 但由于生 产急需或其他原因 生产部作出让步接收的要求 此情况需生产部 经理签字 方可签收 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 二 原辅料入厂验收程序二 原辅料入厂验收程序 1 1 目的目的 为了规范原辅料进厂验收的流程控制 特制定本制度 2 2 范围范围 适用于公司的所有原辅材料的进厂验收 3 3 内容内容 3 1 入库流程 原辅料及包装材料到货 采购员验收 填写进货台帐 仓管验收 填写入库货物台帐 仓管验收 填写入库货物台帐 质检员验收 填写进货检验记录表 让步接收合格 不合格 特批入库退货 分类储存 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 3 2 流程要点 3 2 1 采购原辅料及包装材料入厂后首先通知采购员验收 查看三 证和随货检验报告 包装标识是否完整 进货数量是否与订货数量 相符 质量是否与原辅料采购标准相符 3 2 2 原辅料入厂后采购通知质检员进行检验 检验依据原辅料及 包装材料验收标准进行 合格后签字入库 不合格的协助采购作退 货处理 特殊情况作让步接收的须有采购部人员向公司领导申请 获得特批后方可放行 紧急接收申请单交质检员保存 3 2 3 让步接收 当不合格项为一般不合格且该不合格在以后工序 控制或消除时 可让步接收 但必须做好记录 3 2 4 仓管须对接收产品的质量状况和数量 重量 情况进行检验 以保证入库原辅料质量和数量的符合性 并将其按储存要求和条件 分类存放 仓库保管员负责标识 合格品 不合格品 待检品 化 学品分别隔离存放并标识 生产前提前三天将纸盒送入恒温库保存 质检员负责监督 3 2 5 判定为不合格的原辅材料禁止入库 有采购部人员负责退货 3 2 6 特批 采购人员持紧急接收申请单经公司领导签字后交与质 检员 质检员依据紧急接收单做放行处理 并保存单据 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 3 3 分类验收要求 3 3 1 原辅料 化学品验收要求 3 3 1 1 供应商必须为采购部备案的合格供应商 证照齐全 3 3 1 2 货物外包装完整 无破损 无污染 标识内容完整 清楚 在保质期以内 有合格证明 合格证或检验合格报告 3 3 1 3 对主要原料 辅料 浓缩果汁 果浆 白砂糖 柠檬酸 原果 苹果原醋 果葡糖浆等 要进行理化指标检验 每批抽检 1 2 个包装单位 送化验室检测 检测依据为 原辅材料验收标准 3 3 1 4 判定规则 以上项目有一项不合格 即判该批为不合格 3 3 2 包装材料验收规则 3 3 2 1 供应商必须为采购部备案的合格供应商 证照齐全 3 3 2 2 货物外包装完整 无破损 无污染 无变形 标识清楚 3 3 2 3 纸盒 每批随机抽查 20 个 检查图案 文字 色彩是否与 样稿一致 合格后做上机试验 染色检查密封性 每个品种留样 5 个 记录生产日期 批次 判定依据为厂家提供的产品标准 3 3 2 4 纸箱及隔板 每批随机抽查 2 个包装单位 每包装单位随 机抽查 2 套 检查图案 文字 色彩是否与样稿一致 尺寸大小是 否合适 实物装箱检查 隔板及纸箱强度是否合格 以受压 50 公 斤不变形为合格 每个品种留样 1 个 3 3 2 5 易拉罐瓶 每批随机抽查 10 个 检查外观 卫生 重量 净含量是否符合标准 标准由供应商提供 每个品种留样 1 个 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 3 3 2 6 玻璃瓶 每批随机抽查 5 包 每包抽 20 个 检查外观 卫 生 净含量 破损率 瓶与盖的符合性 实物装水拧盖试验 次品 率 3 3 2 7 瓶盖 每批随机抽查 20 个 检查气味 重量 卫生 大小 色泽是否合格 3 3 2 8 标签 每批随机抽查 20 个 检查印刷图案 文字 色彩是 否与样稿一致 大小是否合适 每个品种留样 1 个 3 3 2 9 判定规则 不合格数超过 1 个 加倍复查 复查仍不合格 判整批不合格 附件 1 原辅料检验报告 附件 2 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 附件附件 1 原辅料检验报告原辅料检验报告 样品名称产地本批数量 包装规格抽样数量抽样人 供应商名称检验日期 检验依据报告日期 检验内容 检验项目标准要求检验结果单项判定 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 检验判定 审核 质检 三 工艺跟踪检验三 工艺跟踪检验 1 1 目的目的 为了产品工艺质量达标 特制定本规定 2 2 范围范围 适用于公司生产车间饮料生产工艺跟踪检验 3 3 职责职责 3 1 化验室负责生产车间饮料生产过程跟踪检验 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 4 4 内容内容 4 1 维够饮料关键质量控制点 1 调配 工艺要求 将枣汁或枸杞汁主剂 白砂糖 各种辅料及添加剂 融化并搅拌均匀 检测方法 目视检测 控制参数 融化罐乳化器温度 70 80 处理时间 5 10 分钟 2 灭菌 工艺要求 将均质处理果汁饮料 经过高温瞬间灭菌机组进行 灭菌处理 检测方法 温度计 控制参数 灭菌温度 115 118 灭菌时间 5 10 秒 3 灌装 工艺要求 检查灌装机运行状态 确保包装物洁净 检测方法 质量计量仪显示并控制 控制参数 灌装机 灌装重量 150 350ml 易拉罐 包装 瓶清洗规则 4 二次灭菌 工艺要求 将封口的维够饮料 经喷淋杀菌冷却一体机进行灭 菌处理 检测方法 温度计 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 控制参数 灭菌温度 80 85 灭菌时间 加热 10 秒 冷却 10 分钟 5 喷码 工艺要求 检查喷码机运行状态 净含量准确 打印代码和生 产日期 印字要整齐美观 检测方法 目测 抽样 巡回检查 4 2 完成检验报告 上报主管领导 质检人员认真填写检验报告 出现不合格工序及时与工艺主管 沟通 并同时上报领导 质检做到及时 准确 附件附件 1 1 前段工序质量监控记录 附件附件 2 前段工序质量监控记录前段工序质量监控记录 生产日期 产品名称 工序 时间 项目 均质温度 均质压力 均质电流 均质 可溶性固形 物 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 PH 值 杀菌温度 UHT 杀菌 供料温度 洗罐 灌装中心温 度 净含量 感官指标 可溶性固形 物 灌装 PH 值 罐身检查 外观 卷封外观 备注 审核 质检 四 半成品四 半成品 成品检验 成品检验 1 1 目的目的 通过过程检验的控制 使公司半成品 成品达到规定的要求 以保证质量目标的实现 2 2 范围范围 适用于公司所有半成品 成品的检验 3 3 职责职责 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 3 1 化验室进行半成品 成品的理化指标检验 3 2 质检部进行半成品 成品及包装的感官检验 4 4 内容内容 4 14 1 半成品检验半成品检验 4 1 1 检验要求 1 检验项目 总酸 可溶性固形物 2 检验要求 在生产过程中每隔半小时 对饮料处理各环节 产 品生产工序环节进行检测 3 检验方式 化验 待检验结果出来后方可进入下一工序 并予以记录相关检测报 告 4 24 2 成品检验成品检验 4 2 1 理化指标检验 成品理化检验主要包含 净含量 总酸 可溶性固形物 菌落 总数 大肠菌群 商业无菌等检验项目 4 2 2 感官检验 感官检验包含易拉罐饮料成品净含量 外观有无变形 罐底或 罐盖凸起 罐身起皱 喷码字体 日期 喷码位置是否正确 拉环 拉开有无问题 有无胀罐 封口是否严密不泄露等检验项目 4 3 检测方式 同一批产品检验时采用抽样检验 4 4 检验指标 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 检验如有一项不符合规定要求 不准出厂 应重新自同批产品 中抽取两倍数量样品进行复检 以复检结果为准 若仍存在不合格 则判定该批产品不合格 复检不合格或微生物不合格的产品 由主 管领导和车间确定需要采取的措施 如返工 报废等 由车间组织 实施 对返工的产品 质检组重新进行检验 并予以记录 经重新检 验合格产品 质检组签发产品合格证 方可入库 出厂 检验不合 格严禁出厂 4 5 入库 检验包装物是否完好无损 不得有脏污和破损现象 符合标准 后方可入库 附件附件 2 2 卷封过程记录卷封过程记录 附件附件 3 3 后加工质量监控记录后加工质量监控记录 附件附件 4 4 成品检验记录成品检验记录 附件附件 5 5 饮料包装标准饮料包装标准 附件附件 3 3 卷封过程记录卷封过程记录 生产日期 产品名称 罐身厚度 罐盖厚度 抽样时间 封头编号 1 12 23 34 4 I H J 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 K I JT K I JC K I JW K 平均数 I JBH K 平均数 I JCH K 平均数 WR OL OL 外部形态 链接部状态 内部状态 复核 检验员 操作员 附件附件 4 4 后加工质量监控记录后加工质量监控记录 生产日期 产品名称 包装规格 检查项目标准 外观罐身检查 无擦伤 扁 罐 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 封口质量无异常 杀菌方式 存放时间 升温时间 杀菌温度 保持时间 冷却温度 杀菌 出罐时间 无扁罐 胀 罐 卸笼 区 罐体外观 无泥沙 水 泽 罐底吹干 喷码区无水 泽 罐底喷码清晰 正确 包装 粘合牢固 无少罐 扁 罐 外箱喷码清晰 正确 备注 复核 质检 出厂检验报告出厂检验报告 产品名称生产日期产品批号 产品规格抽样数量本批数量 检验依据检验日期 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 检验项目标准检验结果单项判定 色泽 具有该产品应有的色泽 色泽 正常 滋味 气味具有该产品应有的滋味 气味 组织形态体系均匀 允许有少量沉淀 感官 杂质不允许有肉眼可见外来杂质 净含量 g 可溶性固形物 PH 值 菌落总数 cfu mm 大肠杆菌 MPN ml 判定结果 签发日期 年 月 日 复核 检验员 五 果类的分选 为了规范公司果类产品的分选及包装 保证装入箱内果品的质 量 特制定本标准 1 1 鲜枣的分选标准鲜枣的分选标准 版订版订 修订 修订 A 0A 0 公司公司 部门部门 时间 时间 NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07NXZXZY ZJB ZJTX 2017 07 1 1 公司需要的鲜枣分选有 3 个等级 分别是枣王 长度 5cm 一级枣 长度 4cm 5cm 二级枣 长度 3 5cm 4 5cm 其余为等外 果 长度 3cm 1 2 鲜枣礼盒有 2 5Kg 和 1 5Kg 礼盒包装必须放冰袋和绿叶 1 3 鲜枣分选方法有两种 机分选盒人工手工分选 人工手工分选 的鲜枣最佳 1 4 大地枣的分选标准 一级枣 长度为 4cm 5cm 二级枣 长度为 3 5cm 4cm 等外枣 长度为 3 5cm 以下 5cm 以上 1 5 果实完整均匀新鲜洁净 无异味 具有可采摘的成熟度 1 6 果形 果实长圆柱略扁 果皮紫红色 皮薄 果肉细脆 酸甜 适口 果肉绿白色 1 7 畸形果 大小头 三角头 焉枣 裂枣 2 2 判定标准判定标准 2 1 鲜枣成熟度和新鲜