质量管理体系标准化制度确定稿

质量管理体系标准化制度质量管理体系标准化制度 1 1 质量管理体系工作流程质量管理体系工作流程 质量管理总结 质量管理流程 质量管理标准制定质量管理实施 质量管理部技术研发部仓库生产管理部总经理 开始开始 管理标准制定验收标准制定审核 制度执行 原材料检验 合格退换货处理 原材料入库生产领用 生产过程检验 合格改进 产品终检和试验产成品 合格返工 成品入库年度质量总结审批 修订质量管理标 准 结束 否 是 否 是 否 是 2 2 流程权限配置及流程角色说明流程权限配置及流程角色说明 2 1 流程权限配置 权限权限 事项事项 发起发起参与参与审核审核审批审批备案备案 质量管理品质部 技术部 生产部 仓库 分管技术质 量副总 总经理品质部 2 2 流程角色说明 2 2 1 品质部 1 按照制订的标准 对公司的生产进行质量管控 2 对原材料 产品 成品进行质量检查 3 对质量不合格产品进行处理 a 原材料不合格的执行退货处理 b 生产工程中的不合格 及时纠正 c 产成品不合格的 要返工处理 4 对产品质量检验数据进行备案 2 2 2 技术部 制定材料的入库检验标准和产品的出厂检验标准 2 2 3 生产部 1 对生产中的产品进行自检 互检 控制产品质量 2 对品质部提出的不合格产品及时进行返工 2 2 4 仓库 负责原材料的入库 对不合格原料进行退货处理 2 2 5 分管技术质量副总 1 对各个质量管理标准文件进行审核 2 组织人员对产品的一般质量问题进行分析和提出改进意见 2 2 6 总经理 1 质量管理的组织者 对各个质量管理标准文件进行审批 2 组织相关人员对重大质量事故进行分析和确定解决方案 3 工作步骤说明 工作行为工作行为 关键步骤关键步骤 行为标准行为标准行为奖罚准则行为奖罚准则 工作模板表工作模板表 单单 质量管理 文件的编 制 由技术部安排人员编 制质量管理文件 质量管理 文件的审 核 由分管技术质量的副 总对质量管理文件进 行审核 质量管理 文件的审 批 由总经理对质量管理 文件进行审批 材料的入 库检验 由品质部安排人员对 进厂材料进行检验 如果由于漏检和错检 给公司造成经济损失 的 对责任人处以 100 元 批次的处罚 产品的出 厂检验 由品质部安排人员对 车间报检的产品进行 调试和检验 如果由于漏检和错检 导致出厂的产品发生 质量问题的 对责任 人处以 200 元 批次 的处罚 4 质量管理体系标准质量管理体系标准 4 1 原材料进库检验工作标准 4 1 1 品质部依据材料送货单结合 仓库管理制度 对材料的技术 要求及相关的质量标准 按照 检验规程 进行检验 检验结论由 品管员在客户送货单上填写 合格的材料库管员凭送货单填写 材 料检验入库单 和相关的其他资料办理入库手续 不合格的拒绝进 库 4 1 2 材料检验入库单内的检验内容是采购部作为选择合适供应商 的参考资料 4 2 生产材料质量异常情况处理工作标准 4 2 1 生产材料在使用过程中出现质量问题时 由使用部门及时通 知品质部进行分析 判定和处理 品质部在最短时间内做出该材料 的处理 能修复用的继续使用 不能用的 非人为造成 与仓库进 行调换 并对不合格材料做好不合格标识 仓库另行存放后通知采 购部 由采购部与供应商实施换货处理 并应当月发生当月处理结 束 特殊急待发货的材料采购部必须及时回应 4 2 2 生产材料在生产过程中存在质量不符合技术要求 但不影响 正常使用的材料 可以由技术部和品质部共同判定做出降级处理 采购部及时与供应商联系进行降级 降价处理 并将该材料做好标 识 4 3 质量控制点管理工作标准 4 3 1 质量控制点的设定 由技术部根据该产品生产加工时的质量 特 性 对工位 工序进行确定 4 3 2 技术部负责对产品关键工序 控制点制定相应的作业指导书 并对关键工序质控点的相关人员进行培训 生产车间负责落实对关 键工序 质控点的运行情况实施全过程检查监督 4 3 3 通过编制质量控制点的作业指导书 确定对质量控制点的具 体技术要求 明确质量检验评定的标准 通过控制找出影响质量的 关键因素 针对关键因素制定对策和措施 4 3 4 品质部随时对质控点进行质量跟踪和监督 发现质量问题要 及时会同相关部门进行协调处理 4 3 5 品质部在关键工序 质控点进行三检的基础上及时做好检验 记录 确保记录的真实 准确和可追溯性 4 4 生产过程质量管理工作标准 4 4 1 品质部根据国家和行业相关标准及产品生产加工的技术要求 对产品零部件加工制造过程进行质量控制 跟踪好各个加工质量控 制点 4 4 2 在生产过程中 品质部必须严格按照 三检 自检 互检 专检 的要求 建立检验记录台账 检验过程中如发现质量问题 应及时与生产车间进行沟通 分析质量问题原因 及时处理并落实 整改措施 4 4 3 自检 互检 专检规定 生产过程中个操作工应严格按照图 纸规定的技术要求进行生产 并对产品质量进行自我检查 下道工 序操作工有权对上道工序产品进行检验 品管员可随时对在制品进 行抽检 不合格品严禁转入下道工序 确保产品质量控制在每道工 序上 4 4 4 生产过程中品质部对在制品进行巡检 在过程检验中及时发 现问题及时整改 遇重要问题和技术 生产部会商 提出整改意见 报分管领导 必要时报请经理层共同参与 4 4 5 对检验过程中发现的产品异常情况 品质部应及时采取措施 消除不合格因素 确保生产正常 并做好记录 4 4 6 品质部对产品生产过程中发现的质量问题按照 三不放过 原则 分析产生的原因 落实解决办法 制定预防措施 迅速有效 地处理好各种质量问题 以防该质量问题的重复发生 对反复出现 的质量问题 会同生产和技术部门召开质量分析会 同时制定预防 措施并对职工进行技术培训和辅导 不断提高全体职工的技术素质 增强质量意识 4 5 产品终检和试验工作标准 4 5 1 技术部门应依据国家和行业所规定的产品技术标准 以及技 术监督局备案后的企业标准 结合客户对产品的使用情况 和对产 品技术和质量要求 制定 产品最终 例行 确认 检验规程 4 5 2 品质部根据 产品最终 例行 确认 检验规程 对产品进 行调试和验收 经调试和检验合格的产品粘