质量管理体系策划(新)

陕西五建 曲江 6 号二期工程质量管理体系策划 质量保证体系策划 质量保证体系本着公司质量管理体系的宗旨 是为规范本工程项目质量 管理 加强记录控制的指导性文件 适用于本工程施工全过程项目部管理人 员和各级相关人员 一 一 工程概况 工程概况 曲江 6 号二期工程位于翠花南路东侧 共由 16 栋建筑和整体地下车库 组成 其中 15 16 17 18 19 20 21 22 23 楼为 14 至 26 层剪力墙结构高层住宅楼 24 30 楼均为不高于 3 层的框架结构建筑 建 筑防火类别为一类 建筑耐火等级为一级 地下室为一级 建筑工程设计使 用等级为一级 建筑设计使用年限 50 年 建筑抗震设防烈度为八度 建筑 面积约为 16 6 万 本工程质量目标 确保西安市优质工程 雁塔杯 争创陕西省优质工 程 长安杯 二 二 编制依据 编制依据 1 现行施工技术规范 规程 2 质量管理体系标准 ISO9001 2008 3 环境管理体系标准 ISO14001 2004 4 职业健康安全管理体系标准 GB T28001 2001 管理体系标准 管理手册 5 程序文件 6 陕西省建设工程技术资料整编手册 7 公司质量管理体系文件管理和记录控制作业指导书 陕西五建 曲江 6 号二期工程质量管理体系策划 三三 质量保证体系 质量保证体系 继我公司 1998 年在省内建筑系统首家通过 ISO9001 质量体系认证之后 公司及时对管理机构进行调整 出台了一系列适应市场 符合公司情况的管 理制度 又于 2010 年 5 月 1 日颁布了公司 质量手册 C 版 该手册是依 据 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 标准 并结合我公司实际情况编写而成 重点突出了最高管理者的作用及顾客为关注焦点的思想 项目质量管理按照公司标准模式建立的质量保证体系来运作 形成以全 面质量管理为中心环节 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制 建立以项目经理为首 由项目副经理 项目工程师 质量员 各专业工长及 专业分包队质检员等各方面的管理人员组成质量保证体系 1 曲江 6 号二期工程项目质量管理领导小组 组 长 张国华 副组长 吴东 贠子斌 李广辉 李晓刚 组 员 韩欢 张智 栗冰 欧琦 吴杰 贺鹏 黄勇 袁杰 惠昆 李代斌 孙党蒙 刘晓虎 滕立辉 刘涛 宋小钢 周向龙 王超 胡献 社 于涛 高治来 李胜利 梁毅 吕桂华 杨华 2 项目经理对施工质量全面负责 负责组织制定各阶段的施工方案 施工工艺 全面掌握施工质量信息 及时组织研究新的对策 并负责制订和 全面落实现场管理人员的技术责任 每周进行总结 对多次责任落实者 不 称职 报公司予以免职或解聘处理 不合格的分包方立即清退 3 在工程项目上实行项目工程师技术总负责制 主管技术 质量管 理工作 负责编制重要部位的施工方案 施工工艺和质量问题的技术处理方 案 负责重点部位技术交底 采取质量预控措施 消除施工质量隐患 陕西五建 曲江 6 号二期工程质量管理体系策划 4 工地现场设两名质量员 各作业工种设专职或兼职质检工 对工 程质量进行跟踪检查 监督 严格执行 三检制 5 成立各工种 QC 小组 开展全面质量管理活动 加强工作质量和工 序质量的检查控制 以及施工中间产品质量的检查控制 不断完善工艺 克 服质量通病 从而提高和保证工程质量 6 各专业工长必须对自己负责的分项工程质量标准做到心中有数 并 做好向班组技术 质量 安全交底工作 严格把关 7 各班组质检工负责本班组产品的自检工作 班组长正确指导本班 组成员 严格按工艺操作 保证产品质量达标 8 项目部管理班子坚持每周开碰头会 定期召开质量通报会 表彰 先进 批评落后 指出改正措施 对出现的质量问题及时分析 研究制定出 改正措施 9 土建与安装工序做到密切配合 搞好产品保护和后期修补工作 见项目管理质量保证体系图 见项目管理质量保证体系图 材 料 管 理 通 风 孙 锋 利 采 暖 给 排 水 外 部 协 调 合 同 管 理 行 政 后 勤 项目副经理 李广辉 分 项 施 工 文 明 施 工 技 术 交 底 项目副经理 吴东 项目总工 贠子斌 环 境 体 系 安 全 体 系 质 量 体 系 试 验 吕 桂 华 方 案 各 工 长 资 料 管 理 贯 标 资 料 技 术 管 理 公司总部 卢 文 昌 电 气 安 会 斌 李 滨 滨 高 治 来 相 关 工 长 李 晓 刚 相 关 人 员 相 关 人 员 刘 光 奇 相 关 人 员 项目经理 张国华 曲江6号二期工程项目管理质量保证体系 韩 欢 质 量 管 理 预 核 算 梁 毅 刘 益 曼 木工工长 张智 栗冰 钢筋工长 欧琦 砼工长 李代斌 安 全 员 五 五 技术保证技术保证 5 1 施工前认真熟悉审查图纸 研究施工组织设计 明确施工方法和施 陕西五建 曲江 6 号二期工程质量管理体系策划 工工艺 做好技术交底 5 2 针对重要部位 复杂部位和易出现质量问题的部位 必须提前制定 行之有效的施工方案和方法 并认真进行逐级技术交底 5 3 严格把好材料进场关 认真执行验证制度 加强对原材料半成品的 检验和保管工作 作好标识工作 防止错用不合格材料 钢材 水泥 防水 材料等均应按规范的要求进行现场抽样复试 不合格材料严禁用于本工程 5 4 认真做好模板的技术复核和钢筋隐蔽的验收工作 不具备条件 不得 仓促开机浇筑 5 5 施工中做好预检 隐检和结构验收工作 施工作业班组要实行一贯 沿续执行的自检 互检 交接检和半成品及成品挂牌制 5 6 各种质量记录和技术资料齐全 做到质量预控有对手 施工项目有方 案 技术措施有交底 图纸会审有纪要 设计变更有手续 六 过程的识别和确定 六 过程的识别和确定 质量管理体系按照过程分类建立 主要过程为质量管理体系 管理职责 资源管理 产品实现 测量 分析和改进四大过程 每大过程分为若干小 过程 详见质量管理体系过程控制图及流程图 附录 1 2 七 过程的监视 测量方法 七 过程的监视 测量方法 1 对项目确定的所有过程进行监视和测量 由项目部技术组为主要控制 部门 负责监视和测量的组织和实施工作 各相关部门的职能人员负责相应 过程的监视和测量 2 项目管理过程的监视方法包括 公司月度考核 项目部周期质量检查 QC 小组活动 过程有效性评价 检查和考核记录作为监视证据 陕西五建 曲江 6 号二期工程质量管理体系策划 3 当过程监视和测量结果未能达到预期要求时 应进行分析并采取纠正 措施 通过对过程中人员技能 设备状况 材料性能 工艺方法 环境影响 测量装置等因素进行分析 实施改进措施 对过程实施效果再次进行监视 4 产品实现过程的监视和测量 按周期随机进行 以测量为主 采用量 化分析 监视和测量的目标以设计图纸 工艺标准 检验规程为依据 方法 有质量检验 材料试验 5 在过程监视和测量中 过程的有效性和效率采取抽样调查 统计表的 统计技术 对于产品质量通病 质量缺陷采用统计表 因果图 对策表进行 分析 对于施工技术采用流程图进行分析 对物资采购和检验与试验 采用 随机抽样进行分析 对供方采用统计表进行分析 6 对过程监视和测量的证据应充分保留 监视和测量的结果形成记录 八 资源策划 八 资源策划 为确保实现本工程的质量目标 项目部充分 合理地开发利用人力资源 对在岗人员明确岗位职责 对其业绩进行量化打分管理 适时开展满意度的 测量和评价 同时及时将信息向公司人才中心和劳务分公司沟通用人信息 各岗位人员能力要求同 人力资源控制程序 相关内容 九 文件要求 九 文件要求 本工程质量管理体系包括体系文件和外来文件 其中 质量体系文件包括 1 程序文件 2 支持性文件 作业指导书 曲江 6 号二期施工组织设计 曲江 6 号 二期项目质量检验计划 分项工程施工方案 内部合同 3 记录 详见第十节 陕西五建 曲江 6 号二期工程质量管理体系策划 外来文件包括 1 国家 行业有关在质量法规 法令 2 技术规范 标准 3 标准图集 4 技术文件 5 施工图纸 6 变更通知 7 顾客 监理 相关单位文件 8 外部合同 文件的控制严格按照公司 质量手册 及 程序文件 中相关内容管理 十 记录控制 十 记录控制 为证明产品 过程符合要求及质量管理体系的有效运行 采取纠正 预 防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息 在施工中 建立并保持记录 1 记录的分类 1 质量管理体系运行记录 用于证明质量体系运行有效的记录 项目部执行人员和验证人员根 据相关程序文件要求 对执行情况及执行结果进行记录 施工员在施工 日志中记录本岗位执行程序文件 技术资料和其他管理文件的情况 2 工程质量记录 用于证明工程质量符合性的记录 包括施工技术资料和工程质量检 验评定资料 其填写内容及方法 按照国家及行业的有关规定进行记录 陕西五建 曲江 6 号二期工程质量管理体系策划 2 记录内容清单 质量管理体系运行记录清单 记录名称记录名称 质量管理体系物资合格证书 质量管理体系策划产品放行记录 文件控制清单经济签证记录 文件接收记录 收文本 生产和服务监控记录 文件更改审批单特殊过程上岗证登记表 体系更改通知项目施工设备台帐 体系文件修改记录机械设备维修保养记录 管理职责特殊过程能力预先鉴定表 质量目标策划记录特殊过程技术参数连续监控记录 资源管理重要物资台帐 培训需求调查表物资发放领用记录 培训计划实施效果征询意见表重要物资标识和转移记录 职工培训成绩登记表产品标识记录 专业技术管理人员岗位证书发放 台帐 产品保护检查记录 设备台帐交工验收记录 设备运转台帐监视和测量装置台帐 设备维修保养记录主要监视和测量装置使用记录 设备进出场记录监视和测量装置自检记录 工作环境确定和管理记录监视和测量装置周期鉴定计划表 产品实现测量结果追溯评价记录 产品实现策划记录测量分析和改进 顾客要求确定记录测量分析 改进策划记录 合同评审记录内部质量体系审核报告 陕西五建 曲江 6 号二期工程质量管理体系策划 合同交底记录不合格项报告 合同修改记录不合格项分布表 合同变更信息记录内审检查表 顾客沟通信息记录质量管理体系检查记录 物资需用计划特别放行记录 物资采购计划物资放行记录 物资需用计划变更单不合格品的评审会议记录 物资采购合同不合格品处置通知单 劳务供方考察评定表数据收集记录 劳务供方考核记录数据分析记录 劳务供方合同书持续改进活动记录 物资入场验收记录纠正措施及验证记录 预防措施及验证记录 陕西建工集团五公司曲江 6 号二期项目部 2010 年 6 月 附录 1 质量管理体系过程控制图 附录 2 质量管理体系过程流程图 陕西五建 曲江 6 号二期工程质量管理体系策划 附录附录 1 1 质质 量量 管管 理理 体体 系系 过过 程程 控控 制制 图图 序 号 过 程 名 称控 制 要 点输 入输 出主控部门 A管理活动 1质量管理体系策划过程满足质量管理体系和质量目标要求ISO9001 标准质量管理体系策划结果最高管理者 2质量管理体系建立过程建立体系 形成文件保持有效性质量体系策划结果形成文件管理者代表 3文件设计编制过程确定体系文件范围质量管理体系策划形成文件办公室 4质量手册设计编制过程确定范围 结构 详略程序格式质量管理体系策划结果形成正式版本办公室 5文件控制过程确保处于受控状态文件要求形成文件并完整办公室 6记录控制过程建立并保持相应记录记录要求形成证实证据办公室 7管理职责确定过程策划活动范围职责策划结果明确有关活动要求最高管理者 8管理承诺确定过程承诺内容并证实体系 顾客 法规要求有效性证据最高管理者 9顾客要求确定过程确定顾客明确隐含的要求并予以满足明示的和隐含的要求相应证据的证实经营部 10质量方针确定过程应对质量方针的制定 批准 评审 修订 全面控制八项质量管理原则形成文件最高管理者 11质量目标确定过程体现产品要求和持续改进质量方针质量目标量值最高管理者 12职责权限落实过程满足质量活动的实施与协调职责和权限要求过程职责权限规定人力资源部 13管理者代表确定过程满足质量管理体系建立实施和保持标准 5 5 2 要求任命管理者代表最高管理者 14内部沟通确定过程促进信息交流 增进理解职责权限和相互关系建立沟通渠道最高管理者 B资源管理 15人力资源提供过程满足过程人员能力要求过程策划结果满足要求的证据人力资源部 16能力 意识培训过程增强质量和顾客意识 提高工作质量培训需求调查证实资料和记录人力资源部 17基础设施确定过程提供产品符合性物质保证过程策划结果满足能力的证据安技处 18工作环境确定过程提供产品符合性支持条件过程策划结果满足能力的证据安技处 C产品实现 19产品实现的策划过程确定产品实现的顺序和相互作用产品实现的要求形成文件技术管理处 陕西五建 曲江 6 号二期工程质量管理体系策划 序 号 过 程 名 称控 制 要 点输 入输 出主控部门 20产品要求的确定过程确定所需过程和控制手段产品实现策划结果形成文件 合同经营部 21产品要求的评审过程明确顾客要求使用交付和服务要求产品实现策划结果措施 记录 信息经营部 22顾客沟通过程充分准确了解顾客要求有关信息建立沟通渠道和活动经营部 23物资采购过程确保产品符合质量 交付服务要求采购要求规定 证据 信息生产管理处 24工程分包过程确保供方能力符合要求采购要求规定 证据 信息经营部 25劳务分包过程确保人员符合要求采购要求规定 证据 信息人力资源部 26生产和服务提供过程确定必要的投入和控制手段产品服务 过程特点信息资源服务保证生产管理处 27生产和服务提供确认过程通过质量控制保证输出的符合性策划结果活动证据生产管理处 28产品标识和可追溯性过程防止实现过程中产品的混淆和误用产品符合性要求规定和记录生产管理处 29顾客财产控制过程通过必要的控制实现过程正常运转产品符合性要求规定和记录生产管理处 30产品防护过程通过防护保持产品的符合性产品符合性要求合格产品生产管理处 31监视和测量设备控制过程为产品符合规定的要求提供证据产品符合性要求提供合格装置和控制手段质量管理处 32特殊过程确认过程通过控制保证输出的符合性生产服务过程策划结果证实记录技术管理处 33物资检验和试验过程对采购物资质量特性做出判定采购要求合格产品生产管理处 34过程监视和测量过程体系过程的符合性要求过程策划结果过程监测结果办公室 35产品的监视和测量过程验证产品是否符合规定要求和有效性产品符合性要求符合接收准则的证据质量管理处 36工程交付和服务过程提供符合性产品和服务 达到顾客满意顾客满意要求合格产品 顾客满意 项目管理部 用 户服务中心 D测量 分析和改进 37不合格品控制过程防止非预期的使用和交付过程检验信息形成纠正预防措施质量管理处 38测量分析和改进策划过程确定适用方法和应用程度QMS 改进要求顾客满意 持续改进办公室 39顾客信息监视过程通过信息监视评