来料检验控制程序

秘密 文件名称文件名称来料检验控制程序来料检验控制程序文件编号文件编号MSP 16 D19 001 文件文件层级层级二级文件二级文件版本号版本号A 1页页 次次1 11 Copyright BYD Company Limited 编制部门 第十九事业部品质部 适用范围 第十九事业部 拟 稿 人 陈文杰 发 行 第十九事业部文档中心 受控状态 非受控 受控 受控号 秘密等级 绝密 机密 秘密 一般 版本号生效日期修改内容拟 稿审 核批 准 A 0 2010 11 30初版发行帅玲玲唐娜 司少青 柳相军 A 1 2012 06 041 文件更名 删除 第十九事业 部 字样 2 全文修订 3 作 废表单 上线物料使用记录 表 新增表单 进货交接验收 单 陈文杰高建虎 司少青 柳相军 秘密 文件名称文件名称来料检验控制程序来料检验控制程序文件编号文件编号MSP 16 D19 001 文件文件层级层级二级文件二级文件版本号版本号A 1页页 次次2 11 Copyright BYD Company Limited 文件发行 修订履历 1目的 为规范和控制来料检验过程 保证检验过程受控 特制定本文件 2适用范围 本文件适用于第十九事业部 3参考文件 ISO9001 2008 质量管理体系 要求 CNCA 02C 023 2008 机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品 MSP 19 002 汽车产业群认证产品关键零部件和材料检验验证和定期确认检验控制程序 MSP 16 001 汽车产业群进货控制程序 MS D19 Q 质量手册 MSP 18 D19 006 不合格品控制程序 4定义 紧急放行 因生产急需或其他紧急原因 对未经检验或检验结果未知的物料实施放行 关键零部件 是指对产品的安全 环保 EMC 主要性能等有较大影响的零部件 5职责 5 1品质部 5 1 1 制定来料检验规范 章节号内 容页 次 1目的2 2适用范围2 3参考文件2 4定义2 5职责2 3 6程序3 6 7附则6 8附件6 11 秘密 文件名称文件名称来料检验控制程序来料检验控制程序文件编号文件编号MSP 16 D19 001 文件文件层级层级二级文件二级文件版本号版本号A 1页页 次次3 11 Copyright BYD Company Limited 5 1 2 对来料进行检验或试验 给出判定结论 并对来料进行相应标识 5 1 3 对紧急放行物料的抽样 标识及跟进 5 1 4 建立及更新CCC件证书信息一览表 并对CCC件证书有效性进行定期确认 5 1 5 负责物料紧急放行的审核 5 2计划部 5 2 1 负责来料接收及信息验证 并开具送检单 5 2 2 负责依据来料检验结果进行入库 保管与交付 确保未经检验或检验不合格的产品不交付使 用 5 2 3 负责物料紧急放行的提出及结果确认 5 3资源开发科 负责定期更新 合格供应商名册 6程序 6 1来料送检 6 1 1 仓库收料人员负责来料的接收工作 收料人员收到供应商送货人员提交的交货单据后应现场 核对来料的料号 物料描述 数量 单位 包装 采购订单号 厂家名称 检验合格标识等 信息是否正确 确认无误后置于待验区并粘贴物料标签 若信息不符 应及时予以隔离并反 馈至采购处理 6 1 2 仓库核对信息无误后以 来料检验通知单 见附表1 或 进货交接验收单 见附表4 形式向品质部IQC提出检验申请 6 1 3 IQC检验人员收到检验申请后 应根据到货先后顺序和生产需求情况安排检验活动 6 2来料检验准备 6 2 1 检验人员资格 来料检验人员应经过岗前培训 并通过岗前资格考试方可上岗 6 2 2 检验仪器和设备 6 2 2 1 IQC检验员应使用验收合格并经过计量单位校准合格的检测设备和辅助夹治具实施 检验 6 2 2 2 为确保检验设备设施的有效性 IQC应指定专人将内部使用的检测设备和辅助夹治 具 标准样品等进行统一管理 6 2 3 检验环境 IQC工程师应依据实际检验活动 自身检验条件 检验项目的重要性等给出各工作场所的环 境要求 点检的频次不低于每周1次 并配备适宜的监控装置 6 2 4 检验方法 依据 秘密 文件名称文件名称来料检验控制程序来料检验控制程序文件编号文件编号MSP 16 D19 001 文件文件层级层级二级文件二级文件版本号版本号A 1页页 次次4 11 Copyright BYD Company Limited 6 2 4 1 零部件入厂前 由品质部IQC工程师依据技术条件 工程图纸 自身检测能力 检测 成本 法律法规的要求 相应的强制性产品认证实施规则等因素编制相关来料检验 规范 6 2 4 2 检验规范的内容至少应包括物料名称 检验项目 检验仪器或设备 抽样方案 检验 方法或手段 接收准则 作业环境要求 外观要求 适用时 等要求 检验项目 当产品为CCC件时 需对证书有效期进行确认 具体要求如下 a SQE负责向供应商取得CCC证书及相关信息 并建立整车 外购CCC件证书信息 一览表 见MSP 19 002 汽车产业群认证产品关键零部件和材料检验验证和定期 确认检验控制程序 进行管理 将证书信息一览表发放至IQC b SQE每月对证书有效期进行核查 在证书有效截止日期前至少一个月 通知供应 商更新证书 并更新证书信息一览表 c 当证书过期时 SQE告知采购科及时更新和受控 合格供应商名册 并将CCC 件最新信息一览表反馈给IQC 接收准则 抽样方法按照WI 16 D19 0150 抽样计划作业规范 执行 一般采用 级验收水准 对于无检验手段的检验项目 供方的质量证明可作为依据 但需确保对方检验项目符 合来料检验规范要求 6 2 4 3 必要时 品质部应针对目视检验项目制定出目视标准样板 可依据标准样件进行检 验 具体按WI 18 D19 0022 标准样件管理规定 执行 6 3检验过程控制 6 3 1 信息核对和确认 6 3 1 1 在进行检验和试验前 IQC检验员应首先对相关信息进行核对和确认 必要时可查询 BOM 受控图纸等信息进行检验 需核对和确认的信息包括但不限于 零部件入厂时 IQC应首先核对来料供应商是否在 合格供应商名册 中或经过特批 新开发的产品除外 或 关键零部件清单 中 MSP 19 002 汽车产业群认证产 品关键零部件和材料检验验证和定期确认检验控制程序 若信息有误 IQC可拒 绝检验 所送物料的料号 物料描述 规格 数量等信息是否与仓库的 来料检验通知单 或 进货交接验收单 一致 供应商来料中是否附有出货检验报告 检验结果是否合格 对于3C件 SQE每年收集 一次供方检测报告 对于关键零部件中为CCC物料时 物料上是否有CCC认证标识 秘密 文件名称文件名称来料检验控制程序来料检验控制程序文件编号文件编号MSP 16 D19 001 文件文件层级层级二级文件二级文件版本号版本号A 1页页 次次5 11 Copyright BYD Company Limited 6 3 1 2 以上信息核对确认无误后 方可进行下一步的检验活动 如有问题按MSP 18 D19 006 不合格品控制程序 处理 6 3 2 内部检验 6 3 2 1 IQC检验员根据来料检验规范要求进行检验 检验批应是相同型号 同种类 同批次 的产品一起检验 6 3 2 2 新产品或产品的新状态 由汽车工程研究院或工艺部 品质部一起依据技术规范对来 料进行检验与试验 6 3 3 委外检验 当检验项目无验收手段时 IQC工程师可采用委托检验 受委托方需具有相应资质 或以供方提供的报告作为判定的依据 但需确保检验项目与标准的要求是一致的 6 3 4 货源处检验 6 3 4 1 为了减少来料风险 及时对不良品采取纠正措施 品质部可酌情派出驻厂检验工程师 到货源处进行检验 6 3 4 2 驻厂检验工程师记录货源处的检验结果并及时传递检验记录给总部IQC 总部IQC根 据驻厂检验工程师的检验记录安排检验 并填写 来料检验记录表 见附表3 6 3 5 紧急放行 6 3 5 1 当来料检验过程未完成 而由于生产急需或其他紧急原因 来料需紧急放行时 应由 计划部提出申请 并填写 紧急放行申请与跟进表 见附表2 报品质主管审 核 必要时 必要时由事业部总经理批准后方可放行 紧急放行申请批准仅作为本批 次 以检验批为准 产品紧急放行的依据 下批次产品如需紧急放行需重新申请 放 行的数量不宜超过当天需求数量的2倍 6 3 5 2 计划部通知IQC该次紧急放行信息 IQC对上线的紧急放行物料进行标识 格式参见 WI 18 D19 0011 标识管理规定 IQC抽取样品进行检验 抽样检验结果需及时 反馈给计划 车间品质及SQE等部门 仓库根据标识实施放行 生产部领料时要注意 保证标识的完整性 IPQC需对紧急放行的物料进行跟踪记录 在无合格的检验 试 验结论前 成品不得交付 6 3 5 3 紧急放行的物料经IQC检验 试验合格后 IQC及时通知相关人员解除紧急放行状 态 若IQC检验不合格 按MSP 18 D19 006 不合格品控制程序 及MSP 18 D19 001 产品标识与可追溯性控制程序 执行 6 4检验结果处理 6 4 1 IQC检验员按照检验规范要求完成检验后 应将检验结果明确填写在 来料检验记录表 上 若检验合格 检验员则在物料外包装上粘贴合格证或加盖合格印章 格式参见WI 18 秘密 文件名称文件名称来料检验控制程序来料检验控制程序文件编号文件编号MSP 16 D19 001 文件文件层级层级二级文件二级文件版本号版本号A 1页页 次次6 11 Copyright BYD Company Limited D19 0011 标识管理规定 通知仓库入库 仓库应确保未经检验或检验不合格的产品不 交付使用 若检验不合格 则按 不合格品控制程序 执行 6 4 2 IQC检验员应收集整理好相关记录并统一归档保存 如 供方出货检验报告 来料检验记录 表 委外测试记录 来料检验通知单 或 进货交接验收单 等 检验记录需进行统计汇 总 检验记录包括供应商名称 物料描述 批次 检验结果 不良现象 检验人员信息等 6 4 3 物料复检 6 4 4 物料复检周期 6 4 4 1 有保质期要求的物料 如化工原材料 保质期限在1年以内的 按产品要求定 如期限 1年以上的 复检期限均定为1年 6 4 4 2 无保质期要求的物料 复检期限均定为1年 6 4 5 物料复检流程按物料正常检验流程执行 7附则 7 1本文件由第十九事业部品质部负责编制和维护 解释权归品质部 7 2本文件自批准发布之日起执行 8附件 8 1附图1 来料检验流程图 8 2附图2 紧急放行流程图 8 3附表1 FM MSP 16 D19 001 01B 来料检验通知单 8 4附表2 FM MSP 16 D19 001 02B 紧急放行申请与跟进表 8 5附表3 FM MSP 16 D19 001 04B 来料检验记录表 8 6附表4 FM MSP 16 D19 001 05A 进货交接验收单 秘密 文件名称文件名称来料检验控制程序来料检验控制程序文件编号文件编号MSP 16 D19 001 文件文件层级层级二级文件二级文件版本号版本号A 1页页 次次7 11 Copyright BYD Company Limited 附图1 来料检验流程图 检验申请 仓库核对 是否正确 Y 反馈供方N 供方来料 检验是 否合格 Y N 采购 策划 标识 记录 按 不合格 品 控制程 序 执行 复检 复检是 否合格 入库 需复检 Y N 附图2 紧急放行流程图 秘密 文件名称文件名称来料检验控制程序来料检验控制程序文件编号文件编号MSP 16 D19 001 文件文件层级层级二级文件二级文件版本号版本号A 1页页 次次8 11 Copyright BYD Company Limited 检验 试验 记录保存 合格 不合格 紧急放行申请 审批 紧急放行 按 不合格 品 控制程 序 执行 通知相关人员解 除紧急放行状态 通知相关人 员知悉 附表1 FM MSP 16 D19 001 01B 来料检验通知单 附表2 FM MSP 16 D19 001 02 B 紧急放行申请与跟进表 秘密 文件名称文件名称来料检验控制程序来料检验控制程序文件编号文件编号MSP 16 D19 001 文件文件层级层级二级文件二级文件版本号版本号A 1页页 次次9 11 Copyright BYD Company Limited 附表3 FM MSP 16 D19 001 04