材料供应管理办法(38)

材料供应管理办法材料供应管理办法 一 一 信息管理信息管理 利用各施工项目部地域分布面广的优势 收集各地区主要材料的市场信息 建立公司材料采购信息平台 服务现场材料采购询价 具体规定如下 1 各项目供应科每月 28 日前向设备材料部报送当月 材料采购统计报表 填报要求如下 真实反映当月所采购的所有材料 公司采购的材料除外 不得有漏报 瞒报现象 内容填写要完整 特别是主要材料 如钢材 水泥 木材 化工材料 焊 接材料 阀门 管件 公用工具 小型施工机具 电器材料 安全带 安全帽 安全网等 的生产厂家名称 规格 型号 供应商名称 品牌等栏目一定要填写 清楚 小型工 器 具 施工手段用电器材料 计量器具要单独列表报送 2 设备材料科部根据收集到的信息资料建立相应数据库 进行微机管理 为材料的采购与控制 工程投标报价提供依据 3 设备材料部运用网络信息 指导主要材料的采购工作 必要时向项目部 发布 常用材料指导价格 平衡协调各项目部的材料供应 做到资源共享 二 计划管理二 计划管理 严格执行公司质量程序 HSGS QES CX07 02 2009 产品采购程序 各类 计划应充分体现其严肃性 准确性及预判性 为搞好项目供应工作 理顺工作 关系 规范工作程序 减少采购费用及采购环节 充分利用人力资源 提高运 输车辆的利用效率 最大限度地降低工程成本 对计划编制和报送特作以下规 定 1 由项目工程科提出的 产品需用计划 主材部分 如钢材 水泥 木材 砖 碎石 砂 应在收到施工图纸一月内完成并报项目供应部 计划内容力求全 面 完整及准确 不得任意修改 辅材部分应按施工进度计划原则上一月提一 次 特殊情况需要补充的 经项目部相关负责人签字批准 可编制 产品需用 补充 计划 但每月不得超过四次 计划书须用正规计划表格编制 2 项目供应科科长负责采购计划 资金需用计划的编制 报项目施工经理 批准 4 由公司集中采购的材料 项目部必须提前半个月报送 产品需用计划 到设备材料部 计划内容应包括 材料名称 规格型号 数量 技术要求 需 用时间 三 采购制度三 采购制度 材料成本是项目成本的主要组成部分 项目负责人对材料成本控制应负主 要责任 除积极支持供应人员严格按采购程序执行外 还必须对材料价格和材 料质量进行严格把关 供应系统采购人员是材料采购的具体执行者 因而必须自觉做到廉洁自律 警钟长鸣 抵制社会不良风气的侵蚀 视厂如家 严格控制采购成本 为 充分利用库存物资 有关部门应及时做好材料的调剂工作 对确实需要另行采 购时 应遵守下列制度 1 严格采购纪律 执行采购程序与审批制度 项目采购人员履行收集采购 信息 拟定采购方案 包括材料名称 质量等级 单价 供货商家等 职责 项目领导履行审查批准职责 各司其职 严禁无计划采购 2 设备材料部宏观控制 采取集中与分散相结合的办法 2 1 大宗材料 钢材 水泥及其制品 木材及其制品 砂石料 16MM2 及以上线缆 配电箱柜及其它工器具等 的采购由公司设备材料部统一安排 其中钢材在具备条件时由公司统一招标采购 其它材料视情况由公司组织招标 采购或书面委托项目供应科招标采购 公司采购的材料由设备材料部按采购程 序执行 最终报公司相关领导批准后组织实施 项目部不得在无委托情况下擅 自采购 由公司委托项目采购的所有材料采购必须签定订货合同 按质量体系 要求执行 并报设备材料部签字认可 对已签定的采购合同原则上不予修改 对确需修改的合同必须报公司批准 项目部无权擅自修改 木材采购原则上不 得采购园木 应采购成材 砂石料的采购原则上采取按施工图计算方量包干形 式进行 2 2 零星产品或价值低的材料由供应科负责采购 遵循就近 方便 节约的 原则 在指定采购点进行采购或由项目部部分委托外施队自行采购 结算时按 定额含量的 0 5 1 0 价格参照市场价 原则上不高于中标价 2 3 采购点由设备材料与项目供应部科共同选定 原则是 同等产品比质量 同等质量比价格 同等价格比服务 设备材料与供应科应经常进行市场调查 根据市场情况 对采购点与采购价格作出适时调整 2 4 采购点的数量视工程任务情况而定 一般设立 2 3 个 2 5 采购人员不得擅自到非采购点采购 2 6 严禁无计划采购 超计划采购 3 批量产品的采购要签订订货合同 3 1 合同签订前按程序由采购责任部门在 合格供方名册 中选定供方 3 2 合同内容按程序文件要求完整填写 3 3 合同的签订设备材料部参入全过程 主任负责把关 并最终签字认可 未经设备材料部主任签字的合同视为无效合同 供应科负责执行合同条款内容 不得随意更改 3 4 需要对已签合同进行修改的 由合同签订人共同完成 3 5 所有订货合同连同合格供方评价资料 合格供方名册 缺项时 及时 上报到公司设备材料部 4 项目供应科科长不得负责具体采购工作 要主抓计划及质价审核工作 5 产品的验证 对采购的材料要严格把好质量关 按程序文件要求做好分 供方的质量控制工作 不合格产品严禁用于施工生产 5 1 所有入库材料实行实物验收制 不得以票代物 5 2 产品到货后应认真填写 产品到货记录 逐一进行验证 采购人员会 同保管员做好开箱检查工作 特殊材料如安全防护用品要按规定进行检验和试 验 检验和试验执行 进货检验和试验程序 并做好验证记录 合格的产品由 保管员办理验收入库工作 5 3 仓库应配备必要的计量器具 如磅秤 游标卡尺 卷尺等 保管员应充 分利用这些工具 切实履行自己的职责 5 4 保管员应根据入库产品的特性合理安排存放地点 防止产品变质和损坏 做好 三防 工作 并进行建帐 建卡工作 做到帐 卡 物三相符 且应定 期盘点 做好盘点记录 并报部门负责人 盘点要求 每月每季每年进行实物 盘点 工程完工后进行总盘点 盘点表要按规定填写 并报主管领导审批 总 盘点表及时报到设备材料部 财务部及项目部财务部门 工程完工后帐本交设 备材料部统一保管 5 5严格材料采购报销制度 所有采购的大宗材料的报销 国内项目 必须 经设备材料部主任签字 签字方式可用多种形式 电传 传真或现场签字 方 可执行 由公司委托项目供应科采购的大宗材料凭书面委托书履行报销签字手 续 无委托书由项目部擅自采购的大宗材料一律不得支付材料款及报销 采购 人员报帐必须及时 原则上不得超过一个月 要做到当月材料当月报 5 6 各项目部应成立 材料验收监督小组 施工经理任组长 组员包括质 检人员 技术人员及施工队长 班组长 等 不定期检查材料的验收工作 内 容包括产品的质量 数量 技术资料等 重点是主材及电器材料 主材的验收 一律实行 双控 即采购单位与领用单位共同派人验收 及时交接 6 产品的领用 材料的领用实行限额领料 严格按计划实施 计划外材料 原则上不予发放 特殊情况需由项目部负责人签字后可办理领用手续 工程完 工后材料部门按公司 资源能源利用管理规定 进行相关考核 6 1 手续要齐备 原则上是先开票 后领料 由计划员 或采购人员 开出领 料单交保管员签字发料 不得代开代发代领 严禁记帐领料 事后补票的行为 6 2 各领用单位要有专人负责领料 不得随意改变领料人 6 3 集中采购的材料由设备材料部对项目供应科办理内部转移手续或采用其 它形式 6 4 对不合格的材料 特别是假冒伪劣产品领用人有权拒领 并将情况报公 司设备材料部 6 5 外施队伍的材料领用依据分包合同严格控制发放范围 严禁任何人以任 何方式超范围发放 没有分包合同不予发放 代购材料经领导批准后可代为采 购 且在原价基础上收取 10 的采保费 7 手段用料的调拨或退库 工程项目施工完毕 退库或转移到其它工地的 材料 如钢材 电器材料 临建设施材料等 其价格的确定按下列原则执行 7 1 当年购买使用的材料根据实际情况按原价的 30 70 划定 7 2 以后每使用一次 含一个项目 使用期 工期 未超过半年的在原来基 础上扣减 30 超过半年满一年的扣减 50 超过一年的实行一次性摊销 7 3 已连续使用二年或经历过两个施工周期超过半年的项目的材料 按原价 的 20 划价 领用时实行一次性摊销 7 4 对已摊销完毕的材料退库或调拨时 双方办理交接手续 但不划价 7 5 特殊情况下 调拨双方如发生价格上的争议 由设备材料部视具体情况 裁定 7 6 未使用的成品材料根据其通用性按时价的 40 90 划价 半成品或仍 有利用价值的边角余料根据尺寸大小按时价的 40 80 划价 原则上高于废品 价 7 7 其它分次摊销的材料划价可按上述标准执行 8 产品的标识 产品的标识工作按程序文件执行 要做到 准确 及时 全面 设备材料科有关人员不定期到各项目部检查 监督 有问题及时整改 9 对业主提供的产品执行 顾客提供产品的控制程序 10 对责任心强 在采购材料方面为公司节约大量资金的采购人员进行一 定的奖励 节约 1 万 5 万奖 5 节约 5 万 10 万奖 4 节约 10 万以上奖 3 并在公司范围内通报表扬 且上报公司 对因责任心不强 造成损失的要 进行处罚 损失在 1 万 5 万的罚款 10 超过 5 万元的除罚款 8 外 还要 在公司范围内通报批评 并责令其下岗直至上报公司进行调查处理 四 废旧材料的处理四 废旧材料的处理 工程废料 钢材及其它 的处理必须以书面报告的形式 应有估计重量 报设 备材料部 在征得同意 或派人 后方可处理 并按规定 五五分成 及时上 交应缴金额 报废设备及废旧周材的处理除履行书面报告形式外 所得资金要 全额上交公司 以冲抵其残值 五 供应商管理五 供应商管理 1 1 公司定期对供应商进行评价 通过收集有关证明资料 现场考察 供货 情况分析 产品试用 理化检验等方式进行 2 项目部供应部门按公司要求提供供应商初始评价资料 经设备材料主管 部门审核 报请公司主管经理批准后 由设备材料主管部门每年在公司范围内 发布一期 A 类产品合格供应商名册 3 有下列情形之一的供应商 应列入不良行为记录名单 认定为不合格供 应商 提供虚假材料谋取中标 成交的 采取不正当手段诋毁 排挤其他供应商的 与其他供应商或公司有关采购人员恶意串通的 向公司有关采购人员行贿或者提供其他不正当利益的 不能满足公司正当 合理的售后服务要求的 供应的产品出现质量 安全或环境问题 给公司造成经济损失的 因供应不及时给公司造成经济损失的 公司认定的其他情形 六 其它六 其它 1 基础管理各项报表必须按要求及时报送设备材料部 系统考核的重要指 标 2 严格落实 公司设备 周材 工器具管理责任书 设备材料部将根据 责任书内容逐项