权力运行一览表

权力运行监控机制一览表权力运行监控机制一览表 部门 单位 名称 部门 单位 名称 供应科供应科 时间 时间 年年 月月 日日 职权名称运行流程风险监控责任主体 A 出现质量差或假产品 监控措施 1 严把质量关可 委托有关单位进行质量鉴定 2 提升采购人员相关知识水 平 物资采购物资采购 B 出现账 物不符 监控措施 1 规范台账 严 格出入库手续 2 定期对账 物进行清点 3 执行专人管理 存放物品仓库 经理 主要负责人 根据工根据工 程需要程需要 制定采购制定采购 计划计划 报请领报请领 导审批导审批 到货严到货严 格把好格把好 质量关质量关 A 上报内上报内 蒙古能蒙古能 建电子建电子 商务采商务采 集平台集平台 入库建台帐入库建台帐 B 权力运行监控机制一览表权力运行监控机制一览表 部门 单位 名称 部门 单位 名称 财务科财务科 时间 时间 年年 月月 日日 职权名称运行流程风险监控责任主体 A 申请失去真实性 监控措施 1 提出申请的人 员应当对申请的项目进行详细 评估 使申请切合实际 并主 动上交领导审查 2 加强监督 成立领导小组 对提出申请人员和申请的制定 过程进行监督 大额资金大额资金 使用使用 B 没有进行开会讨论 或讨 论结果不够公正 监控措施 1 领导班子对提 出的申请进行详细的审查 并 做好详细的会议记录 经理 书记 副经理 财务主管 日常报销日常报销 A 疏忽大意则会造成资金流 失 监控措施 1 掌握财务专业 知识 2 熟悉财务制度 3 严格把关 减少资金流失 经理 财务主管 提出合提出合 理计划理计划 A 领导班子领导班子 研究决定研究决定 B 财务主财务主 管审核管审核 出纳转账出纳转账 或汇兑或汇兑 会计输会计输 入凭证入凭证 建台帐建台帐 整理粘整理粘 贴原始贴原始 单据单据 分管财务分管财务 经理 报经理 报 销部门负销部门负 责人 财责人 财 务主管审务主管审 核核 财务主财务主 管审核管审核 A 出纳出纳 付款付款 会计输会计输 入凭证入凭证 建台帐建台帐 权力运行监控机制一览表权力运行监控机制一览表 部门 单位 名称 劳资科部门 单位 名称 劳资科 时间 时间 年年 月月 日日 职权名称运行流程风险监控责任主体 A 出现身体上的疾病 监控措施 1 拟聘用人员必 须提供县级以上医院体检合格 证明材料 工程处将体检 用 工资料汇总存档备查 2 对 拟聘用人员年龄 学历 政治 思想和工作经历进行严格审查 必要时还需进行面试 技能考 试工作 劳务用工劳务用工 B 签订合同不规范 监控措施 1 严格按照新劳 动法规定的项目签订劳务用工 合同 2 严格执行公司劳务 用工管理办法 经理 分管经理 劳资员 向公司向公司 报审用报审用 工计划工计划 拟聘用人拟聘用人 员提供体员提供体 检等证明检等证明 材料材料 A 签订签订 劳动劳动 合同合同 B 经公司经公司 审查审查 合格合格 建台帐建台帐 经公司经公司 人力资人力资 源部严源部严 格审查格审查 权力运行监控机制一览表权力运行监控机制一览表 部门 单位 名称 办公室部门 单位 名称 办公室 时间 时间 年年 月月 日日 职权名称运行流程风险监控责任主体 A 在审核环节 对不符合采 购规定的 违规审核签名 监控措施 1 严格按照有关 采购制度执行 认真审核批报 程序 办公易耗办公易耗 品采购品采购 B 在采购环节 存在未执行 廉政制度行为 采购物品不符 合质量要求 监控措施 1 严格执行比价 采购工作制度 2 严格按照质 量标准采购办公用品 3 充 分做好市场调研工作 要货比 三家 经理 办公室负责人 各部室各部室 根据工根据工 作需要作需要 提出提出 申请申请 办公室主办公室主 任任 审核审核 A 制定采制定采 购计划购计划 严格把严格把 好质量好质量 关 关 B 报请领报请领 导审批导审批 入库建领用台帐入库建领用台帐 权力运行监控机制一览表权力运行监控机制一览表 部门 单位 名称 计划科部门 单位 名称 计划科 时间 时间 年年 月月 日日 职权名称运行流程风险监控责任主体 投标报价及投标报价及 工程预决算工程预决算 A 投标时造成脱标 监控措施 1 进行现场踏勘 2 认真研究招标文件 3 熟悉 各种编制投标报价资料 4 做好 答疑工作 5 认真编制投标报价 经理 计划负责人 熟悉图熟悉图 纸或招纸或招 标文件标文件 编制工程编制工程 预算或投预算或投 标报价标报价 A 合同合同 签订签订 增减变增减变 更签证更签证 施工进施工进 度报表度报表 工程结算工程结算 B B 工程预结算丢项拉项高估冒报 监控措施 1 熟悉掌握国家的法 律法规及有关工程造价的管理规 定 精通本专业理论知识 熟悉 工程图纸 掌握工程预算定额及 有关政策规定 掌握工程施工流 程 2 到施工现场实地考察及参 加图纸会审和技术交底 3 按图 纸和现场考察后的实际情况进行 工程量提取 4 与材料部门及施 工现场人员积极配合 对材料和 工程量变化进行实际把控 并及 时做好现场变更签证的办理手续 权力运行监控机制一览表权力运行监控机制一览表 部门 单位 名称 部门 单位 名称 安全安全 时间 年时间 年 月月 日日 职权 名称 运行流程风险监控责任主体 A 学习流于形式 实效性差 监控措施 1 将部分学习 地点设到施工现场 2 内 容讲解结合具体工程 注重图 纸分析 3 创新学习方法 增强互动 4 考核要理论联 系实际 安全安全 生产生产 安规及上岗考试安规及上岗考试 规范施工器械 工器具管理规范施工器械 工器具管理 随时检查 随时整改随时检查 随时整改 B 月度 月度 季度 季度 年度年度 安全安全 生产生产 汇报汇报 落实落实 安全安全 生产生产 奖惩奖惩 制制 度度 年终年终 总结总结 汇报汇报 制定安全生产制度制定安全生产制度 定期召开安全生产会议定期召开安全生产会议 B 整改措施不及时 缺乏针 对性 监控措施 1 发现问题 限时 3 天整 改 2 针对问题 提出整改措 施 注重操作性 3 二次检查 注重整改实 效 经理 专职安全员 权力运行监控机制一览表权力运行监控机制一览表 部门 单位 名称 质量部门 单位 名称 质量 时间 时间 年年 月月 日日 职权名称运行流程风险监控责任主体 制定年制定年 度安全度安全 工作计工作计 划 确划 确 定安全定安全 生产目生产目 标标 成立安成立安 全生产全生产 小组并小组并 下达工下达工 作任务作任务 签订签订 安全安全 生产生产 责任责任 状状 各项目部落实各项目部落实 安全措施安全措施 组织组织 安全安全 生产生产 知识知识 学学 习习 A A 对所建项目存在明显质量 隐患的情况不予监督检查或检 查时降低标准 监控措施 严格定期检查 每 季度进行考核 按考核结果兑 付 施工质量施工质量 管理管理 复检合格复检合格继续施工继续施工 B 故意隐瞒检查中发