车间、班组安全环保管理规范

1 车间安全管理规范车间安全管理规范 车间安全管理由基础管理和现场管理两个方面组成 共有车间安全管理由基础管理和现场管理两个方面组成 共有 8 8 个要素 个要素 4 14 1 活动场所活动场所 4 1 14 1 1 车间设有安全学习室 为班组提供安全活动的场所 车间设有安全学习室 为班组提供安全活动的场所 4 1 24 1 2 车间为每一个班组设一块看板 一个资料柜 看板上要有安车间为每一个班组设一块看板 一个资料柜 看板上要有安 全内容 全内容 4 24 2 管理网络管理网络 4 2 14 2 1 车间建立安全管理网络 要求横到边 纵到底 车间建立安全管理网络 要求横到边 纵到底 4 2 24 2 2 车间设有安全分管领导和专 兼 职安全员 危化品车间设车间设有安全分管领导和专 兼 职安全员 危化品车间设 专职安全员 班组设有班长 兼职安全员 专职安全员 班组设有班长 兼职安全员 4 34 3 安全生产责任制安全生产责任制 4 3 14 3 1 车间建立各级各类人员安全生产责任制 做到车间建立各级各类人员安全生产责任制 做到 有人就有岗 有人就有岗 有岗就有责有岗就有责 4 3 24 3 2 车间与班组签订安全目标责任书 收取安全风险责任金 责车间与班组签订安全目标责任书 收取安全风险责任金 责 任书要目标明确 内容有针对性和可操作性 任书要目标明确 内容有针对性和可操作性 4 3 34 3 3 对安全生产责任制落实情况定期进行考核 对安全生产责任制落实情况定期进行考核 4 44 4 管理制度管理制度 车间应建立以下安全管理制度 车间应建立以下安全管理制度 1 1 安全生产责任制 安全生产责任制 2 2 安全会议制度 安全会议制度 3 3 安全教育制度 安全教育制度 4 4 安全奖惩制度 安全奖惩制度 5 5 干部值班制度 干部值班制度 6 6 安全检查和隐患整改制度 安全检查和隐患整改制度 2 7 7 安全设施 安全设施 设备管道检查维护保养制度 设备管道检查维护保养制度 8 8 事故事故报告 处置制度 报告 处置制度 9 9 交接班制度 交接班制度 1010 劳动防护用品管理制度 劳动防护用品管理制度 1111 重大危险源管理制度 重大危险源管理制度 1212 其他保障安全生产的规章制度 其他保障安全生产的规章制度 4 54 5 台账 记录台账 记录 车间建立以下安全台账和记录车间建立以下安全台账和记录 1 1 安全会议记录 安全会议记录 2 2 安全教育台帐 安全教育台帐 含特种作业人员培训台帐 含特种作业人员培训台帐 3 3 安全检查记录 台帐 安全检查记录 台帐 4 4 隐患登记及整改台帐 隐患登记及整改台帐 5 5 风险分析清单 风险分析清单 6 6 劳动防护用品发放台帐 劳动防护用品发放台帐 7 7 危险化学品登记台帐 危险化学品登记台帐 8 8 安全设施台帐和检查安全设施台帐和检查维护保养记录 维护保养记录 9 9 职业危害因素台帐 职业危害因素台帐 1010 重大危险源登记台帐和检查记录 重大危险源登记台帐和检查记录 1111 事故台帐 事故台帐 1212 安全生产奖惩台帐安全生产奖惩台帐 4 64 6 设备设施设备设施 4 6 14 6 1 关键岗位 要害部位 重大危险源等要规范设立标志牌 标关键岗位 要害部位 重大危险源等要规范设立标志牌 标 牌内容包括相应基本信牌内容包括相应基本信息 企业领导息 企业领导承包人 现场责任人等 承包人 现场责任人等 4 6 24 6 2 设备 设施检查维护保养 明确各种设备 设施检查维护保设备 设施检查维护保养 明确各种设备 设施检查维护保 养责任人 并挂牌 养责任人 并挂牌 3 4 6 34 6 3 安全警示标识齐全 正确 醒目 安全警示标识齐全 正确 醒目 4 6 44 6 4 安全 消防设备 设施 保护装置完整 完好 安全 消防设备 设施 保护装置完整 完好 4 6 54 6 5 特种设备及安全附件 定期校检 有检测报告 有校验标识 特种设备及安全附件 定期校检 有检测报告 有校验标识 建立检测台帐等 建立检测台帐等 4 74 7 安全检修安全检修 4 7 14 7 1 制定检修项目作业方案 开展风险分析并编制安全技术措施 制定检修项目作业方案 开展风险分析并编制安全技术措施 落实检修负责人 落实检修负责人 4 7 24 7 2 检修前 组织检修人员学习检修方案和进行风险交底 检修前 组织检修人员学习检修方案和进行风险交底 4 734 73 作业前办理相关作业票证 作业前办理相关作业票证 4 7 44 7 4 检修作业时巡回检查 检修作业时巡回检查 4 7 54 7 5 检修作业完后 做到工完料净场地清 检修作业完后 做到工完料净场地清 4 84 8 安全活动安全活动 每月开展不少于每月开展不少于 2 2 次安全活动 次安全活动 5 5 班组安全管理规范班组安全管理规范 班组安全管理由基础管理和现场管理两部分组成 共有班组安全管理由基础管理和现场管理两部分组成 共有 5 5 个要素 个要素 5 15 1 安全台账和记录 安全台账和记录 1 1 活动 学习记录 记录的内容包括 时间 参加人员 活动议题 活动 学习记录 记录的内容包括 时间 参加人员 活动议题 内容以及新进员工的三级安全教育 离岗转岗教育 检修前安全教育 内容以及新进员工的三级安全教育 离岗转岗教育 检修前安全教育 日常教育等 记录完整 参加人员要亲笔签名 日常教育等 记录完整 参加人员要亲笔签名 2 2 安全检查 隐患整改记录 记录的内容包括 检查时间 检查人 安全检查 隐患整改记录 记录的内容包括 检查时间 检查人 员 隐患内容 隐患整改期限 实际整改时间 验收人等 记录完整 员 隐患内容 隐患整改期限 实际整改时间 验收人等 记录完整 3 3 防护用品登记使用台帐 包括班组配备的空呼 过滤式防毒面具 防护用品登记使用台帐 包括班组配备的空呼 过滤式防毒面具 过滤式防毒口罩 虑毒罐等防护用品 过滤式防毒口罩 虑毒罐等防护用品 4 4 风险分析清单 包括常规活动风险分析和非常规活动风险分析清 风险分析清单 包括常规活动风险分析和非常规活动风险分析清 单 常规活动分析每年一次 非常规活动如检修风险分析 变更风险分单 常规活动分析每年一次 非常规活动如检修风险分析 变更风险分 4 析等 析等 5 25 2 人员人员 5 2 15 2 1 班组人员班组人员 八懂四会八懂四会 懂规章制度 懂安全技术知识 懂岗位操作法 懂设备性能 懂工懂规章制度 懂安全技术知识 懂岗位操作法 懂设备性能 懂工 艺流程 懂职业危害和防治 懂防火防爆知识 懂事故报告和急救知识 艺流程 懂职业危害和防治 懂防火防爆知识 懂事故报告和急救知识 会操作 保养设备 会预防会操作 保养设备 会预防事故事故和排除故障 会正确使用防护用品 会和排除故障 会正确使用防护用品 会 使用灭火器材 使用灭火器材 5 2 25 2 2 持证上岗 持证上岗 特种作业人员特种作业人员 含危化品 含危化品作业人员 作业人员 必须取得法必须取得法 定部门颁发的安全资格证 作业时持证上岗 定部门颁发的安全资格证 作业时持证上岗 5 2 35 2 3 穿戴防护用品穿戴防护用品 根据岗位危险特性 根据岗位危险特性 当班人员正确穿戴个人防护用品 当班人员正确穿戴个人防护用品 5 35 3 安全活动安全活动 5 3 15 3 1 每周开展不少于每周开展不少于 1 1 次班组安全活动 次班组安全活动 5 3 25 3 2 搞好三工活动搞好三工活动 工前工前 三交三交 即交待当班生产任务 交待安全注意事项 交代安即交待当班生产任务 交待安全注意事项 交代安 全技术措施 全技术措施 工中工中 三查三查 即查员工着装 查现场运行状况 查员工即查员工着装 查现场运行状况 查员工 精神状态 精神状态 工后总结 工后总结 5 45 4 安全操作安全操作 5 4 15 4 1 持证持证 各岗位人员必须做到人 岗 证相吻合 各岗位人员必须做到人 岗 证相吻合 5 4 25 4 2 操作操作 严格按照操作规程控制工艺指标 精心操作 不严格按照操作规程控制工艺指标 精心操作 不违反工艺规程 安违反工艺规程 安 全规程 不违章指挥 不违章作业 全规程 不违章指挥 不违章作业 5 4 35 4 3 巡回检查巡回检查 巡回检查做到定时 定点 定线路 定内容 并及时更新巡检时间巡回检查做到定时 定点 定线路 定内容 并及时更新巡检时间 5 牌 牌 5 4 45 4 4 记录记录 按时记录 字迹工整 记录如实完整 按时记录 字迹工整 记录如实完整 5 4 55 4 5 劳动纪律劳动纪律 坚守岗位 不睡岗 不做与工作无关的事情 坚守岗位 不睡岗 不做与工作无关的事情 5 4 65 4 6 交接班交接班 严格执行交接班规定 严格执行交接班规定 5 55 5 工作工作场所场所 做到工作岗位 主控室 值班室等 整洁 摆放规范 无安全隐患 做到工作岗位 主控室 值班室等 整洁 摆放规范 无安全隐患 6 6 车间环保管理规范车间环保管理规范 车间 车间 三废三废 处理车间除外 环保管理由基础管理和现场管理两处理车间除外 环保管理由基础管理和现场管理两 个方面组成 有个方面组成 有 7 7 个要素 个要素 6 16 1 活动场所活动场所 6 1 16 1 1 车间设有环保学习室 为班组设立环保活动的场所 车间设有环保学习室 为班组设立环保活动的场所 6 1 26 1 2 车间为每一个班组设一块看板 一个资料柜 看板上要有环车间为每一个班组设一块看板 一个资料柜 看板上要有环 保内容 保内容 6 26 2 管理网络管理网络 6 2 16 2 1 车间建立环保管理网络 横到边 纵到底 车间建立环保管理网络 横到边 纵到底 6 2 26 2 2 车间设有环保分管领导和专 兼 职环保员 班组设有班长 车间设有环保分管领导和专 兼 职环保员 班组设有班长 兼职环保员 兼职环保员 6 36 3 责任制责任制 6 3 16 3 1 车间建立各级各类人员环保责任制 车间建立各级各类人员环保责任制 6 3 26 3 2 车间与班组签订环保目标责任书 收取环保风险责任金 责车间与班组签订环保目标责任书 收取环保风险责任金 责 任书要目标明确 内容有针对性和操作性 任书要目标明确 内容有针对性和操作性 6 6 3 36 3 3 对环保责任制落实情况进行定期考核 对环保责任制落实情况进行定期考核 6 46 4 管理制度管理制度 车间建立以下环保管理制度 车间建立以下环保管理制度 1 1 环保责任制 环保责任制 2 2 环保会议制度 环保会议制度 3 3 环保奖惩制度 环保奖惩制度 4 4 环保检查及隐患整改制度 环保检查及隐患整改制度 5 5 环保设施检查维护保养制度 环保设施检查维护保养制度 6 6 三废三废 管理制度 管理制度 6 56 5 台账 记录台账 记录 车间建立以下环保台账和记录车间建立以下环保台账和记录 1 1 污染治理设施及运行台帐 污染治理设施及运行台帐 2 2 环保检查及整改台账 环保检查及整改台账 3 3 环保奖惩台帐 环保奖惩台帐 4 4 环保会议记录 环保会议记录 6 66 6 作业要求作业要求 6 6 16 6 1 各生产车间要进行雨污和清污分流 雨水排入雨水管网 污各生产车间要进行雨污和清污分流 雨水排入雨水管网 污 水经收集处理排入污水管网 水经收集处理排入污水管网 6 6 26 6 2 有固体废物和危险废物的临时堆场 固废 危废分开储存 有固体废物和危险废物的临时堆场 固废 危废分开储存 并设立标志牌 并设立标志牌 车间可不设立专用堆场 可与公司堆场合用 车间可不设立专用堆场 可与公司堆场合用 6 76 7 环保活动环保活动 每月开展不少于每月开展不少于 2 2 次环保活动 次环保活动 7 7 班组环保管理规范班组环保管理规范 班组环保管理由基础管理和现场管理两个方面组成 有班组环保管理由基础管理和现场管理两个方面组成 有 5 5 个要素 个要素 7 17 1 记录记录 1 1 活动记录 记录的内容包括 时间 参加人员 活动议题 内容活动记录 记录的内容包括 时间 参加人员 活动议题 内容 7 等 记录完整 参加人员亲笔签名 等 记录完整 参加人员亲笔签名 2 2 检查和隐患整改记录 记录的内容包括 检查时间 检查人员 检查和隐患整改记录 记录的内容包括 检查时间 检查人员 隐患内容 隐患整改期限 实际整改时间 验收人等 记录完整 隐患内容 隐患整改期限 实际整改时间 验收人等 记录完整 7 27 2 人员人员 班组人员要有基本的技能 要懂规章制度 懂环保技术知识 懂事班组人员要有基本的技能 要懂规章制度 懂环保技术知识 懂事 故报告和急救知识 会应急处置 会预防故报告和急救知识 会应急处置 会预防事故事故和排除故障和排除故障 会正确使用 会正确使用 防护用品 防护用品 7 37 3 环保活动环保活动 每周开展不少于每周开展不少于 1 1 次班组环保活动 次班组环保活动 7 47 4 环保操作环保操作 7 4 17 4 1 操作操作 严格按照操作规程控制工艺指标 精心操作 严格按照操作规程控制工艺指标 精心操作 7 4 27 4 2 巡回检查巡回检查 巡回检查做到定时 定点 定线路 定内容 并及时更新检查时间巡回检查做到定时 定点 定线路 定内容 并及时更新检查时间 牌 牌 7 4 37 4 3 记录记录 按时记录 字迹工整 记录如实完整 按时记录 字迹工整 记录如实完整 7 57 5 工作工作场所场所 工作场所清洁 干净 无跑 冒 滴 漏 工作场所清洁 干净 无跑 冒 滴 漏 8 8附件附件 8 18 1 附件附件 1 1 重庆化医控股 集团 公司车间安全管理考核细则重庆化医控股 集团 公司车间安全管理考核细则 8 28 2 附件附件 2 2 重庆化医控股 集团 公司班组安全管理考核细则 重庆化医控股 集团 公司班组安全管理考核细则 8 38 3 附件附件 3 3 重庆化医控股 集团 公司车间环保管理考核细则重庆化医控股 集团 公司车间环保管理考核细则 8 48 4 附件附件 4 4 重庆化医控股 集团 公司班组环保管理考核细则 重庆化医控股 集团 公司班组环保管理考核细则 8 附件附件 1 1 车间安全环保管理考核细则车间安全环保管理考核细则 项目要素分值考核内容考核细则备注 1 车间设有安全学 习室 未设置班组安全环保活动场所 3 分 4 1 活动场 所 5 分2 每个班组有一块 班组活动看板 一 个资料柜 1 班组无活动看板 无资料柜 1 分 2 看板上无安全生产的内容 1 分 学习室 看板 资料柜 可 与环保共用 1 设有安全环保分 管领导 专 兼 职安全员 1 车间未明确安全环保分管领导 2 分 2 危化品生产车间未设有专职安全员 1 分 3 其他车间未设有兼职安全员 1 分 4 车间无安全环保管理网络图 1 分 查车间安全管理网络图 基础 管理 4 2 管理 网络 5 分 2 班组设有班长 设有兼职安全管理 人员 1 班组未设班组长 缺一个 0 5 分 扣完为止 2 班组未设兼职安全员 缺一个 0 5 分 扣完为止 班组安全员可由班长兼任 1 建立各级各类人 员安全生产责任制 1 未建立安全生产责任制 5 分 2 车间主任 副主任 设备员 工艺员 安全员等 管理人员 班组长 班组安全员 一般员工的安全责 任制 缺一人或一级 1 分 扣完为止 有人就有岗 有岗就有责 2 车间与班组签订 安全环保目标责任 书 收取安全风险 责任金 1 未签安全目标责任书 3 分 2 班组漏签的 一个 1 分 扣完为止 3 班组未缴安全风险责任金 1 分 4 班组漏缴的 一个 0 5 分 扣完为止 4 3 安全生 产责任制 10 分 3 定期考核安全环 保责任制落实情况 1 未制定考核标准 1 分 2 无定期考核记录 0 5 分 3 未按规定频次考核 0 5 分 安全责任书目标要明确 内 容有针对性和操作性 基础管 理 4 4 管理 制度 1 安全环保生产责 任制 按照 4 3 考核 此处不重复扣分 9 2 安全环保会议制 度 明确安全会议频次 主持人 参加人员 会议内容等 未制定此制度 2 分 制度不完善 0 5 分 3 安全教育制度 应对各类人员的安全教育作出规定 包括法定培训和 企业内培 取得资格证书 建立相应的台账档案 未 制定此制度 2 分 制度不完善 0 5 分 4 安全环保奖惩制 度 对各种安全奖励和惩罚作出规定 包括奖惩事由和数 额 并建立台账 未制定此制度 2 分 制度不完善 0 5 分 5 干部值班制度 对干部安全值班提出要求 未制定此制度 1 分 制度 不完善 0 5 分 基础管 理 4 4 管理 制度 20 分 6 安全环保检查和 隐患整改制度 应明确安全检查种类 检查频次 主持人 参加人员 隐患整改要求等 未制定此制度 2 分 制度不完善 0 5 分 7 安全环保设施 设备管道检查维护 保养制度 应明确范围 检查频次 维护保养周期 维护保养责 任人 隐患整改要求等 未制定此制度 2 分 制度不 完善 0 5 分 8 事故报告 处置 制度 对发生事故后如何报告 如何处理作出规定 未制定 此制度 2 分 制度不完善 0 5 分 9 交接班制度 交接班时 对工艺 设备 工具 应急器材等提出要 求 未制定此制度 2 分 制度不完善 0 5 分 10 劳动防护用品 管理制度 对劳动防护用品的保管 使用 维护保养等作出要求 未制定此制度 2 分 制度不完善 0 5 分 11 重大危险源管 理制度 应对重大危险源的辨识 登记 建档监控等作出规定 未制定此制度 2 分 制度不完善 0 5 分 12 三废 管理 制度 基础管 理 4 4 管理 制度 20 分 13 其他保障安全 生产的规章制度 根据企业实际情况制定 应制定而未制定 1 分 个 10 1 安全环保会议记录 2 安全教育台帐 含特种作业人员 培训台帐 3 安全环保检查记录 台帐 4 隐患登记及整改台帐 5 风险分析清单 6 重大危险源登记台帐及检查记录 7 安全设施台帐和维护保养记录 8 危险化学品登记台帐 1 缺一项 2 分 扣完为止 2 填写不规范 一处 0 5 分 扣完为止 9 职业危害因素台帐 10 劳动防护用品发放台帐 11 事故台帐 基础 管理 4 5 台帐 记 录 20 分 12 安全环保生产奖惩台帐 13 污染治理设施台帐及运行台帐 1 缺一项 1 分 扣完为止 2 填写不规范 一处 0 5 分 扣完为止 1 关键岗位 要害部位 重大危险 源设立标志牌 1 关键岗位 要害部位 重大危险源等要设立标志牌 一 处未设 2 分 扣完为止 2 标志牌要有相应基本信息 企业领导承包人 现场责任 人等 一处不完善 0 5 分 扣完为止 2 设备 安全设施检查维护保养 1 设备 设施未挂牌明确检查维护保养责任人 一处 2 分 扣完为止 2 未定期进行设备 设施维护保养 一处 0 5 分 扣完 为止 3 安全警示标识 安全警示标识设置不准确 一处 0 5 分 扣完为止 安全标识要齐全 正确 醒目 现场管 理 4 6 设备 设施 20 分 4 安全 消防设备 设施 保护装 置 现场安全 消防设施 保护装置存在隐患 一处 1 分 扣 完为止 11 5 特种设备及 安全附件 1 特种设备及安全附件有检测报告 一处未定期检验 1 分 扣完为止 2 无校验标志 一处 0 5 分 扣完为止 3 未建立检测台帐 1 分 2 有固体废物 和危险废物的临 时堆场 并设立 标志牌 1 一般固废与危废未分开储存 一处 2 分 扣完为止 2 堆场无防渗漏和流失措施 一处 2 分 扣完为止 3 临时堆场无标志牌 2 分 扣完为止 1 执行雨污 清污分流 1 未进行雨污和清污分流 10 分 2 雨水未排入雨水管网 一处 2 分 扣完为止 3 污水经收集未排入污水管网 一处 2 分 扣完为止 4 7 安全检修 15 分检修作业 1 修检修项目未制定作业方案 未开展风险分析 未编制安全技术措施 未落实检修 负责人 缺一项 2 分 2 检修前 未组织检修人员学习检修方案和进行风险交底 2 分 3 作业前未办理相关作业票证 一处 2 分 扣完为止 4 检修作业时未巡回检查 0 5 分 5 检修时发现违章 一人次 1 分 扣完为止 6 检修作业完后 未做到工完料净场地清 1 分 现场管 理 4 8 安全活动 5 分活动频次 1 未开展活动 5 分 2 活动频次不够 少一次 2 分 12 附件附件 2 2 班组安全管理考核细则班组安全管理考核细则 项目要素分值考核内容考核细则备注 1 班组安全活 动 学习记 录 要有时间 活动议题 参加人员亲笔签名 内容包括 新进员工的三 级安全教育 离岗转岗教育 检修前安全教育 日常教育及国家 重 庆市 化医集团和本单位开展的安全活动等 无记录 10 分 记录内 容不规范一处 0 5 分 安全活动 学习记录可合用 2 安全环保检 查 隐患整改 记录 检查时间 检查人员 隐患内容 隐患整改期限 实际整改时间 验 收人等要记录完整 未检查或无记录 7 分 记录不规范一处 0 5 分 3 防护用品登 记使用台账 含班组配备的空呼 过滤式防毒面具 过滤式防毒口罩 虑毒罐等防 护用品 未建台账 3 分 登记不规范一处 0 5 分 基础