来料检验控制程序

深圳喜来喜科技科技有限公司 文件制订 修订 作废 申请单文件制订 修订 作废 申请单 NO 表格编码 QR QP01 01 A 文件名称来料检验控制程序来料检验控制程序文件编号XIWXI QP 24 文件状态 制订 修订 作废文件版本 A0 序号子文件名称编码后缀版本 无 本文件共包含以上0个子文件 执行本文件所需的相关文件 序号相关文件名称文件编号版本 1 特采控制程序 QR QP01 02AAO 2 不合格品控制程序 XIWXI QP 011AO 3 纠正与预防措施控制程序 XIWXI QP 012AO 文件修订 制订履历一览表 保留 5 次的最近修订记录 区 分 版本号 2018 年 6 月 26 日 制订修订 修订 制订 内容简述 A02018 6 26 新版发行 文件作废简要说明 文件分发范围及数量 人事行政部 份 财务部 份 营 销 部 份 研 发 部 份 资 材 部 份 品质部 份 工 程 部 份 生 产 部 份 拟制 审核 批准 深圳市喜来喜科技有限公司 程序文件 文件编号版 本页 次受控印章 来料检验控制程序来料检验控制程序 XIWXI QP 24A0 1 5 制定 2018 年 6 月 26 日 拟 制 审 核 批 准 批准 2018 年 6 月 26 日 生效 2018 年 6 月 26 日 廖述智廖述智 受控号 1 1 1 目的 目的 对投入生产使用的物料进行检验和试验 确保物料满足本公司规定产品要求 2 2 适用范围 适用范围 适用于所有直接或间接用于产品的物料 包括客户提供的物料及辅助材料类 3 3 职责 职责 3 1 仓库 负责确认来料的种类 型号 规格 数量等 3 2 资材部门 采购部 负责供应商 客户来料信息的反馈及联络 3 3 品质部门 负责对来料进行检验 判定 并跟进不合格来料的处理情况 3 4 其它部门 必要时 生产部等相关部门协助对变更材料进行试产 4 4 术语 术语 无 5 5 工作程序 工作程序 5 1 来料检验标准的制订及修订 5 1 1 品质部 IQC 参考技术部门提供的原材料技术规格 客户要求及国家 国际的相关 标准制订及修订来料检验标准 经部门主管批准后生效 5 1 2 来料检验标准中应包括物料名称 抽样方案及允收水准 检验项目 使用的检测 设备及方法 缺陷判定标准 环保管制要求等 5 25 2 来料暂收来料暂收 来料交货时 仓库应依据本公司订单的要求对照供应商的 送货单 确认实物品名 型 号规格 数量等无误 包装无损及运输车有无虫 破损后 置于待检暂存区 仓库应及 时提交 来料检验申请单 至 IQC 并在 ERP 系统中完成送检 若是 急件 在 来料检 验申请单 上标明 急 字样 由 IQC 优先检验 正常情况 IQC 根据实际生产计划安排 检验工作 最迟不得超过 3 个工作日完成 5 5 3 3 来料检验来料检验 深圳市喜来喜科技有限公司 程序文件 文件编号版 本页 次受控印章 来料检验控制程序来料检验控制程序 XIWXI QP 24A0 2 5 制定 2018 年 6 月 26 日 拟 制 审 核 批 准 批准 2018 年 6 月 26 日 生效 2018 年 6 月 26 日 廖述智廖述智 受控号 1 5 3 1 IQC 收到 来料检验申请单 后 对待检暂存区的实物与 合格供应商名录 核 对是否为公司认可的供应商及制造商来料 与单上内容核对是否相符 如发现来料供应 商不是我司的合格供应商 IQC 拒检该物料 并通知给到资材部 资材部确认该来料供 应商是否是我司合格供应商 并更新合格供应商名录由文控下发后再对该物料进行检验 5 3 2 IQC 收到仓库提供的 来料检验申请单 后 准备检验所需的相关资料到待检区 抽样检验 资料不全不能进行相关检验 应及时上报处理 注 a 检验所需的相关资料一般包括 合格供应商名录 AQL 抽样表 进料检验规 范 物料承认书 IQC 检验作业指导书 含样品 b 针对试产物料 由试产主导部门提供样品 图纸及规格书 由仓库填写 委托检验 单 给到 IQC IQC 依据提供标准进行比对检验 尺寸 性能等 IQC 只针对结果进行 记录 如有不合格 IQC 不进行分析及跟进处理 c 针对承认书图纸中的重要测量尺寸 IQC 及以上人员收到承认书后从重要尺寸中判断 需要检测测量的重要尺寸并在对应的重要尺寸用 标识 检验员将按照图纸中划 的重要尺寸进行检测 5 3 3 IQC 将检查结果记录在 IQC 来料检验报告 中 对检验合格品 IQC 在物料外 箱包装上做好 IQC 合格标识 仓管员及时办理物料入库手续 入库时仓管员需要确 认物料外箱包装上已经盖 贴有 IQC 检验合格标识 以确保入库的产品均为检验合格 的产品 5 45 4 检验不合格处理检验不合格处理 对检验不合格品 IQC 在物料外包装的合适位置上做好不合格标识 仓管员根据 不合 格 的检验记录或标识将物料暂存退料仓 各相关部门应及时按 不合格品控制程序 特采控制程序 及 纠正与预防措施控制程序 处理 其最终处理结果由 IQC 检验员 深圳市喜来喜科技有限公司 程序文件 文件编号版 本页 次受控印章 来料检验控制程序来料检验控制程序 XIWXI QP 24A0 3 5 制定 2018 年 6 月 26 日 拟 制 审 核 批 准 批准 2018 年 6 月 26 日 生效 2018 年 6 月 26 日 廖述智廖述智 受控号 1 在该批来料的 IQC 检验不合格的标识上注明 让步接收 分选 加工 退货 或 报废 标记 IQC 针对来料品质异常填写 原材料不良信息反馈单 交品质部主管审 核后发出给到供应商并对此进行跟进 资材部对 IQC 跟进过程中出现的供应商配合问题 应予以协助 在供应商采取纠正预防措施及回复报告后 IQC 应主导对其效果或处理意 见进行评估 5 55 5 分选及追加工 库存超期的检验分选及追加工 库存超期的检验 5 5 1 IQC 负责根据有关的指令对分选及追加工 含供应商派遣人员在本厂进行的追加 工 的结果进行最终检验并记录结果 检验合格后方可入库 检验时如发现不良 检验 员应及时向部门主管及以上管理人员报告 由其确认后作出处理 必要时应采取相应的 补救措施 5 5 2 材料在库贮存超过了规定的贮存期后 由仓库通知 IQC 进行复检确认并标识 针 对不合格品处理具体按本文件 5 5 条款处理 具体库存贮存期限参见 库存品检验有效 期规定 5 65 6 委托检验委托检验 其他部门的物料需检验时 可填写 委托检验单 同时提供技术资料交 IQC 进行检验 5 7 所有未经IQC 检验的物料 仓库均不可交付生产部投产 5 8 IQC 针对来料检验合格 不合格物料填写 原材料品质状况履历表 交品质部文控 及以上人员审核 并进行分类统计 整理成月报交部门主管 副总审核 6 6 流程图 流程图 见附录 QW QR 001 7 7 相关文件 相关文件 7 1 特采控制程序 7 2 不合格品控制程序 7 3 库存品检验有效期管理规定 深圳市喜来喜科技有限公司 程序文件 文件编号版 本页 次受控印章 来料检验控制程序来料检验控制程序 XIWXI QP 24A0 4 5 制定 2018 年 6 月 26 日 拟 制 审 核 批 准 批准 2018 年 6 月 26 日 生效 2018 年 6 月 26 日 廖述智廖述智 受控号 1 7 4 纠正与预防措施控制程