过程关系图及KPI考核指标

信 息 流 顾客沟通 营销活动 合同评审 采购过程 物料采购 供方控制 产品策划过程 项目管理 质量计划 过程 的设计和开发 开发变更 产品标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 交付 销售过程 服务过程 机加工 特种工艺 检验 包装 入库 生产计划 作业准备验证 过程控制 制 造 过 程 产品监视和测量 不合格品控制 棒 坯料 压蜡模 制壳 浇铸 切割 物 流 产品实现过程 企业战略 质量方针 质量目标 组织机构 职责权限 管理评审 项目监控 价格审批 产品安全性 目标制定 监控 管理职责 产品管理 管理过程 顾 客 满 意 顾 客 需 求 顾客反馈 文件控制 记录控制 设备的管理 工装管理 设施的管理 监视和测量装置管理 人力资源 信息管理 应急计划 顾客满意 度的测量 和监视 过程监视 和测量 数据的分 析和使用 统计技术 内部质量 体系审核 持续改进 纠正措施 预防措施 文件管理 资源管理 内部沟通 顾客满意度 数据分析 内部审核 质量改进 支持性过程 第四章 过程定位图 汇总 注 Site1 主要过程 主要包括管理过程 战略方针 管理评审等 铸造产品实现过程 特殊工艺过程 热处理 NDT 材料实验室 等产品实现过程和人力资 源 设备资源等支持性过程 Site2 主要过程 主要包括顾客相关过程 产品策划过程 采购过程 机加工产品实现过程 检验包装等产品实现过程和设备资源管理等支持性过程 Site3 主要过程 主要包括化学处理产品实现过程 特殊工艺 和设备资源 人力资源等支持性过程 第四章 过程定位图 Site1 第四章 过程定位图 Site2 第四章 过程定位图 责任部门 Responsible Department 第五章 质量体系 过程目标 监视和测 量表 一 ter Process 子过程 Sub process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文 件 Referenc e 目标制定和 监视 Target establishme nt and monitor 战略计划 质量目 标的制定 监控 实施和评价 Establishment monitor implementation and evaluation for strategic plan and quality target 市场预测 董事会要 求 同行竞争对手分 析 公司级数据 中 长期规划 Marketing foresee BOD requirement competitors analysis company level data and medium and long term planning 企业战略计划 运营结果分析 Enterprise strategy plan operational output analysis 各部门 Related departments 管理职责 Managemen t responsibilit y 管理评审 Management review 质量目标完成情况 新产品 质量情况报 告 市场情况 业务 计划 Quality target completion status new product quality performance reporting marking status operational plan 管理评审报告 改进和提高措 施 Management review report improving and enhancing actions 管理者代表 Management Representative 各部门 Related departments 人力资源 Human resources 人力资源计划 Human resources plan 人力资源配置 Human resources allocation 人力资源部 HR Dept 管理过程 managem ent process 资源管理 Resources supply 设备资源 Equipment resources 技改计划 Technical improvement plan 修理计划 Repair plan 计划审批 Plan approval 总经理 General Manager 设备部 Equipment Department 相关部门 Related departments 产品管理 Product management 航空零件客服部 Aerospace Commodity Unit 产品目录定期更新 Update product catalyst periodically 责任部门 Responsible Department 第五章 质量体系 过程目标 监视和测 量表 2 程 Master Process 子过程 Sub process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequen cy 参考文件 Reference 营销活动 Marketing 初始材料清单 产品技术可 行性分析 成本分析 Original material list product technical feasibility analysis cost analysis 立项表 Project approval list 产品部 Product Department 相关部门 Related departments 顾客沟通 Customer communicat ion 合同评审 Contract review 常规合同 特殊合同评审申 请 发货审批表 Regular contract special contract review request shipping request 执行表 Implementation list 客服部 Business Department 相关部门 Related departments 项目流程计划 立项申请书 工作令 Project process flow plan project request work directions 项目阶段评审 表 项目按时 完成统计表 Project stage review list project on time completion list 产品部 Product Department 相关部门 Related departments 样品交货计划执 行率 Performance of sample on time delivery 工装 工艺开发计 划执行率 Performance of tooling process development plan 每季度 Quarterl y 每月 Monthly 产品实现 过程 Product realizatio n process 产品策划过 程 Product planning process 项目管理 质量计划 产品和过程 或 FAI 批准 开发 变更 Project management quality planning product and process or FAI approval development change 项目流程计划 顾客要货通 知单或订单 顾客评审通知 顾客代表通知 Project process flow plan customer shipping notice or order customer review notice customer representative notice 顾客试验报告 顾客通知 顾 客评审报告 Customer inspection report customer notice customer review report 产品部 Product Department 相关部门 Related departments 第五章 质量体系过程目标监视和测量表 3 责任部门 Responsible Department主过程 Master Process 子过程 Sub process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequen cy 参考 文件 Refer ence 图纸 标准 顾客特殊要求 体系要求 过程要求 价格通 知单 样品认可要求 即时供 货要求 Print spec customer special requirement system requirement process requirement price notice sample approval requirement on time delivery requirement 采购主合同 技术协 议 质量协议 采购 产品 材料 清单 样品认可报告 Contract technical agreement quality agreement purchase list sample approval report 采购部门 Purchasing Dept 产品部 Product Department 质控部 QC Department 工程技术部 Engineering Dept 物料采购 Material purchasin g 采购产品清单 采购 外协件要 货通知单 采购物料 零件 要货计划 包装用品采购计划 Purchase product list purchased subcontracted part delivery notice purchase material part delivery plan packaging material purchase plan 交付能力评价 Delivery ability evaluation 采购部门 Purchasing Dept 产品部 Product Department 质控部 QC Department 物料部 Material Department 工程技术部 Engineering Dept 生产分厂 Manufacturing Workshop 采购及时率 按时按 量到货批数 计划到 货批数 On time purchasing on time and correct quantity delivery planned delivery 采购合格率 合格批 数 到货批数 Qualifying purchasing qualifying lot delivered lot 每月 Monthly 产品实 现过程 Product realizati on process 采购过 程 Purchasi ng process 供方控制 Supplier control 产品符合性记录 供方审核 供方交付记录 Product compliance record supplier audit supplier delivery record 供方绩效分析 供方 交付监控表 供方评 审检查表 Supplier performance analysis supplier delivery monitor list supplier audit checklist 采购部门 Purchasing Dept 质控部 Quality Control Department 工程技术部 Engineering Department 分厂 Manufacturing Workshop 第五章 质量体系过程目标监视和测量表 4 责任部门 Responsible Department 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Freque ncy 参考文 件 Referen ce 主过程 Master Process 子过程 Sub process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output 负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 生产计划 Manufactur ing plan 返工 返修单 业务联系 单 发货计划 滚动要 货计划 Rework repair order operation contact order shipping plan rollover delivery plan 应急情况通知单 生产联系 单 生产作业计划 采购作 业计划 Emergency notice production contact order production plan purchase plan 生产分厂 Manufacturing Workshop 采购部门 Purchasing Center 物料部 Material Department 生产计划执行率 实际完成数 计划完 成数 Production planning execution actual finished parts planned finished parts 每月 Monthl y 制造过 程 Manufact uring process 过程控制 Process control 控制计划 Control plan 过程能力测定 Process capability measurement 生产分厂 Manufacturing Workshop 工程 质控 Engineering QC 不合格品 控制 Nonconfor mance control 不合格品评审单 Nonconformance review list 返工返修 报废 让步 优先减少计划 Rework repair scrap conditional priority elimination plan 质控部 Quality Control Department 相关部门 Related departments 产品质 量控制 过程 Product quality control process 产品监视 和测量 Product monitor and measureme nt 控制计划 检验规程 Control plan inspection procedure 现场质量记录 不合格品 处理单 报废单 试验报告 纠正措施单 On site quality record nonconformance disposition order scrap order test report corrective actions list 质控部 Quality Control Department 相关部门 Related departments 产品合格率率或 废品率 适用时 Product compliance rate scrap rate when applicable 每月 Monthl y 顾客图纸 标准 Customer print and spec 顾客财产协议 鉴定资料 顾 客财产台帐 日常检查完好情 况 Customer property agreement appraisal data customer property standing book regular check condition documentary 客服部 Business Department 产品部 Product Department 技术相关部门 Related departments 产品实 现过程 Product realizati on process 物流过 程 Logistics process 顾客财产 Customer property 顾客工装 刀具 模具 Customer tooling tool and pattern 相关部门 Related departments 第五章 质量体系过程目标监视和测量表 5 责任部门 Responsible Department 主过程 Master Process 子过程 Sub process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Freque ncy 参考文 件 Referen ce 顾客原材料或毛坯 Customer material or blank parts 物料部 Logistics Department 相关部门 Related departments 顾客财产 Customer property 顾客样品和用于设计 生 产信息 Customer sample and data for design and production 相关部门 Related departments 仓库管理制度 Warehouse management system 定期库检记录 Periodical inventory check record 物料部 Material Department 相关部门 Related departments 产品实 现过程 Product realizati on process 物流过 程 Logistics process 产品防护 Product protection运输委托单 Shipment collection order 运输协议 Shipping agreement 客服部 Business Department 相关部门 Related departments 库存物资三相符率 Three Compliance Rate for stock material 每月 Monthl y 需求计划 Demand plan 入库单 Warehouse receiving list 销售滚动要货 Sales rollover delivery list 经济责任制表 Economic responsibility sheet 客服部 Business Department 物料部 Logistics Department 相关部门 Related departments 销售管理 Sales manageme nt 适时发货计划 发货计 划 Real time shipping plan shipping plan 适时供货遵守表 交付回 单 Real time supply compliance sheet delivery acknowledgement note 客服部 Business Department 物料部 Logistics Department 相关部门 Related departments 交货计划执行率 对 外 Delivery performance external 成品入库执行率 对 内 Finished parts warehousing performance internal 每月 Monthl y 产品实 现过程 Product realizati on process 交付过 程 Delivery process 服务过程 Service process 服务信息反馈 Service data feedback 纠正措施单 8D 方法 Corrective actions list 8D method 客服部 Business Department 质控部 QControl Department 工程技术部 Engineering Depart 相关部门 Related departments 出厂产品 PPM 顾客投诉次数 Delivered product PPM customer complaint frequency 每月 Monthl y 责任部门 Responsible Department 第五章 质量体 系过程 目标监 视和测 量表 6 过程 Master Process 子过程 Sub process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 监视和测量目 标 Monitor and measuring target 频次 Frequenc y 参考文件 Reference 文件控制 Document ary control 文件检查登记表 Documentary check list 受控文件目录 Controlled document index 持续改进部 CD Department 产品部 Product Department 工程技术部 Engineering Departmen 质控部 QC Dept 相关部门 Related departments 支持性 过程 Supporti ng process 文件管 理 Docume ntation manage ment 记录控制 Record control 质量记录清单 Quality record list 检查记录 Check record 持续改进部 CD Department 产品部 Product Department 工程技术部 Engineering Department 质控部 QC Dept 相关部门 Related departments 支持性 过程 Supporti ng process 资源管 理 Resourc es manage ment 设备管理 Equipmen t manageme nt 设备运行班制 非 计划停机时间 Equipment running shift exceptional shut down time 设备维护计划 Equipment maintenance plan 设备部 Equipment Department 相关部门 Related departments 设备维护计划 完成率 Equipment maintenance performance 故障停机率 Exceptional shut down frequency 每月 Monthly 工装管理 Tooling manageme nt 工装设计任务书 设计方案 图纸 Tooling design assignment design scheme print 评审检查表 工装 模夹具制 造 工装模具验证单 Review checklist tooling fixture manufacturing tooling pattern verification list 产品部 Product Department 工程技术部 Engineering Department 相关部门 Related departments 工装维护计划 执行率 Tooling maintenance performance 设施管理 Facility manageme nt 设施危险性评价标 准 Facility risk evaluation criterion 部门自评结果 安全性评价 Self evaluation results risk evaluation 设备部 Equipment Department 使用部门 Utilization departments 第五章 质量体系过程目标监视和测量表 7 责任部门 Responsible Department 主过程 Master Process 子过程 Sub process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 支持性 过程 Supporti ng process 资源管 理 Resource s managem ent 监视和测量装 置管理 Management of monitor and measurement instrument 新产品量具配置计划 专用 量具 检具技术要求 技术 文件通知 Gage allocation plan for new product special gage technical requirement technical document notice 周期计划 检 定记录 标识 质控部 Quality Control Department 相关部门 Related departments 人力资源管理 Human resources management 岗位任职标准 培训计划 Position qualification criterion training plan 培训记录 培 训有效性评价 人力资源部 Human Resources Dept 相关部门 Related departments 培训计划完成率 Training plan completion performance 培训有效率 Training effect 每月 Monthly 每季度 Quarterly 内部沟 通 Internal communi cation 信息管理 Data management 内外部信息 Internal and external data 展示栏 总经理 General Manager 各部门 Related departments 应急计划 Emergency plan 各职能部门紧急报告 Emergency plan for each functional department 效果验证记录 总经理 General Manager 各部门 Related departments 顾客满 意度 Customer satisfacti on 顾客满意度 Customer satisfaction 顾客满意度调查表 Customer satisfaction survey 顾客满意程度 分析报告 客服部 Business Department 相关部门 Related departments 外部顾客满意度 External customer satisfaction 每半年 Semi annually 第五章 质量体系过程目标监视和测量表 8 责任部门 Responsible Department 主过程 Master Process 子过程 Sub process 小过程 Minor Process 输入 Input 输出 Output负责部门 Responsible 配合部门 Supporting 监视和测量目标 Monitor and measuring target 频次 Frequency 参考文件 Reference 过程监视和 测量 Process monitor and measureme nt 控制计划 过程能力 研究计划 过程指导 书 Control plan process capability research plan process instruction 过程监视和测量结果 纠正和预防措施计划 Process monitor and measurement results corrective and preventive actions plan 质控部 Quality Control Department 生产分厂 Manufactu