施工质量问题处理制度

施工质量问题处理制度施工质量问题处理制度 1 1 目的目的 对公司所承担的建筑 安装工程发现的施工质量问题处理进行 有效的控制 以防止不合格品非预期的使用或交付 并及时找出施 工质量问题发生的根本原因 制订相应的纠正和预防处理措施 及 时予以纠正 防止类似问题的再次发生 确保施工质量 制订本制 度 2 主题内容及适用范围主题内容及适用范围 本制度规定了施工质量问题的报告与处理流程 方法及有关人 员的职责权限 本制度适用于公司施工的建筑 安装工程 适用于公司施工工 程项目全过程 包括进货检验 过程检验 最终检验中出现的施工 质量问题的控制 3 术语术语 3 1 施工质量问题 因施工质量造成返工 返修或报废 导致直接经济损失或人员 伤亡的质量问题 3 2 不合格品 凡工程产品质量没有满足某个规定的要求 如不符合合同规定 设计文件 技术规范 技术法规 验评标准的质量要求的产品 均 是不合格品 3 3 施工质量事故 在工程施工过程中 由于施工单位违反工程质量有关法律法规 和工程建设标准 或由于施工过失造成工程质量低劣 造成工程产 生结构安全 重要使用功能等方面的质量缺陷 导致工程质量达不 到合格标准而需加固补强 返工或报废 且经济损失额达到事故级 别 或因施工质量问题造成事故 导致人员伤亡的事件 称为施工 质量事故 3 4 直接经济损失 指因事故造成毁损财产 人身伤亡和善后处理支出的费用 包 括正在施工的工程损失价值 已形成固定资产的损失价值和流动资 产的损失价值 人身伤亡所 支出的医疗费 护理费 丧葬费及抚恤费 补助及救济费用 歇工 工资 处理事故的事务性费用 现场抢救费用 清理现场费用 事 后罚款及赔偿费用等 4 职责权限职责权限 4 1 分管副总经理为公司施工质量问题处理的负责人 4 2 总工程师为施工质量问题的技术鉴定负责人 4 3 工管部 质安部 为施工质量问题处理的职能管理部门 负责 施工质量问题预防和处理的归口管理 负责制订和修改本程序 4 5 企管部 经营部 人力资源部 财务部 工会及公司其他部门 根据需要参与质量问题的处理 4 6 分公司工程管理科参与施工质量问题的处理 4 7 公司总工程师 工管部 质安部 对重大施工质量问题的处理 意见进行确认 必要时会同业主或工程监理单位 工程质量监督部 门依据合同 规范 标准对重大施工质量问题的处理意见进行确认 4 8 公司工管部会同业主或工程监理单位对重大施工质量问题的处理 结果进行验证 4 9 项目经理负责对重大质量问题组织评审 并提出处理意见 4 10 项目总工程师或项目专业 工号 技术责任人对一般施工质量问 题应进行确认 组织对存在质量问题的工序进行标识和隔离 并作 出处理意见 4 11 质量检查员 质量检验员对一般施工质量问题应进行评审并 提出处理意见 对重大质量问题应及时上报 5 施工质量问题的分类 分级施工质量问题的分类 分级 施工质量问题的分类方法很多 可按发生的原因 性质 严重 程度 后果 责任及处理方式等进行分类 5 1 一般施工质量问题 由于施工质量较差 不构成质量隐患 不存在危及结构安全的 因素 所造 成直接经济损失在 100 万元以下的称为一般质量问题 5 2 施工质量事故 按 关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调 查处理工作的通知 建质 2010 111 号 根据工程质量事故造成 的人员伤亡或者直接经济损失 工程质量事故分为 4 个等级 1 一般施工质量事故 由于施工过失 造成超过规范或设计规定的不符合 影响结构 安全和使用寿命 需返工重做或由于质量低劣 达不到合格标准需 加固补强 造成永久性缺陷的质量事故 同时直接经济损失在 100 万元以上 1000 万元以下或者 10 人以下重伤 或者造成 3 人以下死 亡的施工质量问题 2 较大质量事故 造成 3 人以上 10 人以下死亡 或者 10 人以上 50 人以下重伤 或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的工程质量事故 3 重大质量事故 造成 10 人以上 30 人以下死亡 或者 50 人以上 100 人以下重伤 或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的工程质量事故 4 特别重大工程质量事故 造成 30 人以上死亡 或者 100 人以上重伤 或者 1 亿元以上直 接经济损失的事故 6 施工质量问题处理程序施工质量问题处理程序 6 1 施工质量问题的报告 6 1 1 发生的施工质量问题或质量事故后 当事人或发现人应当及时 准确 完整地报告 任何单位和个人对质量问题都不得不得隐瞒掩 饰或借故拖延上报 否则 将严肃处理 直至由检察部门追究法律 责任 6 1 2 重大的施工质量事故发生后 发生事故单位除立即抢救伤员 防止事故扩 大及保护现场外 还必须在 30 分钟内将事故的简要情况分别报告分 公司工管科和公司主管领导及工管部 质安部 公司工管部 质安 部 在接到报告后 应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政 府住房和城乡建设主管部门及和负有安全监督管理职责的有关部门 及公司上级主管部门 情况紧急时 事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上 人民政府住房和城乡建设主管部门报告 6 1 3 事故发生单位负责人接到事故报告后 应当立即启动事故相 应应急预案 或采取有效措施 组织抢救 防止事故扩大 减少人 员伤亡和财产损失 6 1 4 情况紧急时 事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以 上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的 有关部门报告 6 1 5 一般施工质量事故发生后 发生问题的施工工地或工程项目部 应将施工质量问题导致的直接损失在 15 天内报分公司工程管理科 工程管理科把累计损失在当月质量月报报公司工管部 质安部 6 2 施工质量问题的调查处理 6 2 1 质量事故调查组的人选 职责 权限如下 6 2 1 1 质量事故调查组成员的条件 1 具有当前质量事故调查所需要的专业知识 2 与所发生的质量事故没有直接利害关系 3 具有认真负责 实事求是的品德 6 2 1 2 质量事故调查组履行下列职责 1 查明质量事故发生的经过 原因 人员伤亡情况及直接经济损失 2 认定质量事故的性质和事故责任 3 提出对质量事故责任者的处理建议 4 总结质量事故教训 提出防范和整改措施 5 提出质量事故调查报告 6 2 1 3 质量事故调查组的权限 质量事故调查部门有权向事故发生单位 有关部门和有关人员 了解事故的有关情况和索取有关资料 任何单位和个人不得拒绝 6 2 2 对重大的质量事故和重伤以上事故 应成立由公司分管副总经 理组织总工程师 工管部 质安部 和有关部门人员联合组成调查 小组 并配合协助上级有关部门进行质量事故的调查分析 以查清 事故原因 妥善处理相应问题 6 2 3 一般施工质量事故由分公司工程管理科组织有关人员处理 公 司质安部给予协助及指导 6 2 4 质量事故调查分析的程序和内容 6 2 4 1 调查内容 1 调查质量事故发生的时间 地点 季节 气候 环境 经过 原因 损失 责任情况 2 调查伤亡者姓名 性别 年龄 工种 工龄 工资 级别 职称职务 受过何种安全教育 技术培训 伤势部位 死亡原因 3 调查发生质量事故的设备名称 型号 规格 类别 品种 级别 设备的设计技术参数和使用条件 发生质量事故的部位 发 生质量事故的原因 4 调查人证 物证 旁证 了解事故发生前的情况 发生中的 变化 发生后的状况 6 2 4 2 调查方法 1 现场勘察 保护与事故现场有关的物体 痕迹 状态 并做 好标记 采用照相或录象方式保存事故现场资料 绘制事故现场图 设备结构图 2 物证搜集 对损坏的物体 部件 碎片 残留物 致害物进 行收集和标记 3 人证材料收集 尽快收集证人口述材料 了解事故的经过 4 背景资料的收集 事故发生当天的工作程序 活动情况 操 作者的动作 位置 过去是否有过事故记录 设备 材料的质量 设计资料 技术文件 工作指令 安全技术措施及规章制度的执行 情况 工作环境状况等 5 采样分析 采集质量事故发生的设备 管线及空间残余气体 液体及火灾 爆炸生成物 并对其进行分析 6 2 4 3 质量事故分析 1 整理和分析有关现场调查材料 化验分析数据 设备技术资 料 2 确定事故发生的时间 地点 经过等基本情况 3 事故发生的直接原因和间接原因 4 进行事故责任分析 6 2 4 4 提出事故预防措施 1 安全技术措施 从设备 设施 施工工艺方面予以改进 减 少和消除物的不安全状态 2 教育培训措施 根据质量安全管理工作的需要 开展针对性 的质量安全教育 使员工掌握防止质量事故的知识的操作方法 消 除或减少人的不安全行为 3 管理措施 贯彻实施有关法令 标准 规范 制定完善的操 作规程 组织质量检查和控制制度 6 2 4 5 编制事故报告 1 事故的基本情况 包括事故发生单位的名称 经济类型 隶 属关系 发生事故的时间 类别 地点 工程项目名称 伤亡人数 经济损失 事故等级 2 事故发生的简要经过 附事故现场示意图 工艺流程图 设 备结构图 伤亡人数 包括下落不明的人数 和初步估计的直接经 济损失 3 事故原因分析 包括直接原因和间接原因 4 事故教训和预防措施 5 事故责任分析及对事故责任者的处理意见 6 附件 包括图表 照片 图象 技术鉴定等资料 6 2 5 质量事故应急处置 发生火灾 爆炸 中毒 伤亡等质量事故时 立即启动公司 施工安全事故应急预案 按 15 应急准备和响应管理程序 进行处理 6 2 6 质量事故的处理 6 2 6 1 质量事故处理原则 发生施工质量问题或质量事故的单位 要及时召开事故分析会 吸取事故教训反思会 应坚持 四不放过 的原则 即 事故原因 分析不清不放过 事故责任者和群众没有受到教育不放过 没有采 取防范措施不放过 事故责任者没有受到处理不放过 6 2 6 2 在检查和监督中 发现施工质量问题或质量事故时 工程管 理部门应采取以下措施 1 明确责任部门和责任人 2 通知责任部门和相关方 3 督促其按规定进行调查 进行具体分析 确定导致施工质量问题 或质量事故的原因及可能的结果 4 督促其制定整改计划和改进方案 根据施工质量问题或质量事故 的情况 制定并实施纠正与预防措施 5 督促其修改程序 以预防施工质量问题或质量事故情况的再次发 生 同时通知有关人员 实施修改后的工作程序 6 2 6 3 预防措施的制订和实施 质量事故发生单位根据 事故调查报告 提出的预防控制措施 编制整改实施方案 经有关部门审查批复后组织实施 预防和控制措施实施后 公司及二级单位的工程管理部门 质 安部门要对施工质量问题 质量事故 的处理结果进行检查 验证 或考核 6 2 6 4 质量事故责任单位和责任人的处罚 发生质量事故后 要认真分清直接责任 主要责任 领导责任 管理者责任 对责任单位 责任者严格按照相关规定进行严肃的行 政 经济处罚 对造成重大质量事故的主要责任者 触犯刑法 构 成犯罪的 由司法机关追究刑事责任 6 2 7 质量事故发生单位应当认真吸取事故教训 落实防范和整改措 施 将事故调查情况和对责任人的处理结果印发成 事故通报 组 织全体员工学习 防止 事故再次发生 6 2 8 事故处理完毕后 发生事故单位应将事故发生的原因和对事故 造成损失的处理结果 对相关人员的处理以及防止事故再发生的措 施等应形成书面报告 属于重大质量事故的四个等级范围的施工质 量事故应按要求填写 07 表 2 重大质量事故处理鉴定报告 报 送相关部门 做好结案和总结工作 7 施工质量问题的建档施工质量问题的建档 施工质量问题发生单位必须及时建立施工质量问题档案 妥善 保管 施工质量问题档案应包括以下内容 1 施工质量事故报告 07 表 1 2 事故调查报告及批复 3 现场调查记录 图纸 照片 4 技术鉴定和试验报告 旁证材料 5 直接和间接经济损失材料 6 事故责任者的材料 7 对事故责任者的处罚 处分材料 8 有关事故的通报 简报及文件 9 事故调查组成员情况 10 其他有必要保存的材料 8 8 相关文件相关文件 8 1 06 工程质量的监视和测量管理程序 8 2 08 不合格品控制程序 8 3 09 纠正和预防措施管理程序 8 4 10 施工过程 QHSE 控制程序 8 5 15 应急准备和响应管理程序 8 6 16 不符合 事件 事故处理管理程序 8 7 05 施工质量检查制度 8 8 06 试验 检测管理制度 8 9 11 质量事故责任追究制度 9 9 相关表格相关表格 9 1 07 表 1 施工质量事故报告 9 2 07 表 2 重大质量事故鉴定报告 9 3 10 表 8 过程控制 抽样 监检记录 9 4 101 施工现场质量管理检查记录 9 5 各行业 专标准规范规定的质量检查记录表格 9 6 省建筑工程竣工验收技术资料统一用表规定的各项质量检查表 格 07 表 1 施工质量事故报告施工质量事故报告 工程名称发生时间 发生地点建筑面积 结构类型伤亡情况 经济损失万元建设单位 设计单位施工单位 监理单