永辉玻璃创业计划书

1 1 创业小组名单 创业小组名单 滨江学院 12 级 物联网 严鑫鑫 滨江学院 12 级 防雷 王昊 滨江学院 12 级 法学 倪春波 2 2 目录 一 执行总结 1 二 项目背景 4 三 公司描述 8 四 产品与服务 9 五 市场分析 12 六 竞争分析 14 3 3 七 营销策略及销售 15 八 财务分析 18 九 附录 21 一 执行总结 1 公司简介 永辉特种玻璃有限责任公司 简称永辉玻璃 是一家筹建中的 特种玻璃生产企业 位于南京市高新技术产业开发区 它以技术开 发为导向 主要致力于环保节能玻璃门窗的研发 生产和销售 公 4 4 司以国内建筑行业为服务市场 充分利用高校研发力量 推进高新 技术成果的产业化 2 市场分析 随着经济的发展和社会的进步 能源问题逐渐成为了当今人类 面临的有史以来规模最大 最为严峻的挑战 从 20 世纪 70 年代能 源危机后所诞生的建筑节能技术在一定程度上缓解了建筑能耗大的 情况 本创业计划的项目便在这个建筑节能的大背景之下产生 我 们希望通过我们的创业计划项目在建筑节能领域开拓一个新的方向 并为建筑节能提供一些新的参考 我们的创业计划项目是新型节能建筑玻璃 具备变色与吸收太 阳能两种特性 我们的研究从建筑门窗开始 建筑门窗是建筑围 护结构的重要组成部分 从建筑节能的角度来看 建筑门窗是能耗 大的构建 门窗的能耗约占建筑围护结构总能耗的 40 50 我们 以外窗玻璃为研究对象 并从其保温 隔热 采光等方面入手 试 通过对外窗创新设计来对整个建筑的节能效果产生一定的影响 最 终我们选择了外窗中所占比例最大的建筑玻璃这一块来作为我们的 创业计划项目 并最终形成了我们的创业计划 我国是能源消耗大国 建筑耗能又占到了其中很大的一部分 在建筑材料这一块有着很大的市场 而我国的新型建筑材料才刚刚 起步 这一块的市场还有这极大的发展潜力 节能玻璃作为重要的 建筑节能材料 在推进我国建筑节能方面 正在发挥越来越重要的 作用 通过我们的市场调查分析得出的结论 我们的新型建筑玻璃 5 5 若能进入建筑玻璃市场 将引起很大的反响 能在市场中占据一定 的份额 3 投资与财务 永辉玻璃是一家多元化投资主体的有限责任公司 各股东根据 所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任 公司注册资本为 500 万元 RMB 下同 注册地为南京市高新技术产业开发区 资金筹集 创业团队资金入股 50 万元 以技术入股 150 万元 引 两家左右风险投资商 拟筹资金 300 万元 资金用途 公司股东实际出资主要用于 生产设备投资 200 万元 基础建设投资 250 万元 剩余 50 万元用作前期流动资金 股本规模及结构 公司注册资本 500 万元 创业团队资金及技术投 资共计 200 万元 占总股本 40 风险投资入股 300 万元 占总股 本 60 公司预计第二年开始盈利 预计平均年销售利润率 26 47 左右 投资报酬率为 101 95 投资回收期为一年零八个月 风险资本将在第 5 年左右以协议转让的方式退出 二 项目背景 建筑节能 是 指在建筑材料生产 房屋建筑和构筑物施工及使 用过程中 满足同等需要或达到相同目的的条件下 尽可能降低能 耗 这一概念最早是在 20 世纪 70 年代中东石油危机后西方发达国 6 6 家为减少建筑中能量的散失而首先提出的 而现在则普遍称为 提高建筑中的能源利用率 在保证提高建筑舒适性的条件下 合理使用能源 不断提高能源利用 效率 随着中国城市化进程的加快 越来越多的人口从农村转移到 城市 建筑物的市场需求数量日益旺盛 我国建筑能耗的总量也 在逐年上升 根据资料显示在能源总消费量中建筑能耗所占的比 例已从上世纪七十年代末的 10 上升到近年的 27 45 建筑 能耗占到了社会总能耗的近 1 3 然而我国的经济发展依旧在高 位运行 据此推算我国建筑耗能比例最终还将上升至35 左右 将高于目前国际上发达国家占全国总能耗的33 左右的建筑能耗 但目前的现实状况是我国的建筑节能产业发展依旧落后 亟待改 善 在 70 年代能源危机后 发达国家开始致力于研究与推行建筑 节能技术 而我国却忽视了这一方面的问题 从而远远落后于世 界平均水平 高耗能建筑比例大 能源危机不断加剧是我国建筑节能产业 如今的现状 目前 我国已建房屋有 400 亿平方米以上属于高耗 能建筑 总量庞大 在其中潜伏着巨大能源危机 根据资料统计 直到 2010 年 我国各类建筑总面积约为 500 亿平方米 但只有 40 亿平方米为节能建筑 节能建筑所占的比重仅为0 8 而房屋建 筑面积来看 截止到 2011 年底 我国城镇房屋建筑面积中节能建筑 仅占城镇房屋建筑总面积的 23 这一组组数据带给我们的不仅仅 是吃惊与不知所措 我们更应该去好好的反思 去探讨在这一组组 7 7 数据背后所隐藏着的那些问题 实际上 节能建筑始终与人类对建筑的需求相联系着 在发达 国家 节能建筑经历了在建筑中节约能量 在建筑中保持能量 提 高建筑中的能源利用率这三个阶段 其中在第一阶段和第二阶段是 高耗能的阶段 而第三阶段则是高能量效率 可以大量利用可再生 能源和新能源 从整体上看 我国的节能建筑工程目前还处在发展 的初期 不管是从地域 建筑类型 设备系统还是从设计施工和运 行等各方面均有十分广阔的发展空间 如今 国家相关部门已经意 识到节能建筑对当代各方面发展所产生的重要影响 一系列关于节 能建筑的政策法规也逐渐出台 这一系列的政策法规的实施 保证 了节能建筑工程的进展 并有效地促进了相关的节能技术进步 为 我国节能建筑明天的发展打下了坚实的基础 我国是能源消耗大国 从能源资源条件来看 我国煤炭和水力 资源比较丰富 但煤炭的可采储量和可开发的水电量按人均水平来 看 均低于世界人均水平的一半 至于石油和天然气就更少了 如 果我们继续不断挥霍自然资源 竭泽而渔 势必贻患子孙 为了后 代可持续利用国家的能源储藏 我们现在就必须节约能源 而大力 推行建筑节能是一个明智之选 同时我国还面临严峻的人口与资源 压力 这便更要加速推进建筑节能 与一般的建筑相比 节能型建筑不仅具有资源利用效率高 能 量可循环可再生 节能环保 低二氧化碳排放等优点 还可以迎合 建筑市场中消费者潜在的环保消费的需求 同时也符合低成本 资 8 8 源消耗低的经济需求 可以将建筑对自然环境的影响降到最低 不 仅如此 建筑节能还响应了如今国家的节能减排的号召 建筑节的 发展能有了更广阔的空间和更有力的支持 有关专家指出 利用新能源 新材料 新技术 对既有建筑进 行系统化节能改造 对新建建筑进行节能一体化设计和建设 将是 今后建筑节能的发展方向 同时只有加快推出相关政策和标准 加 大发展力度 才能在发展中解决成本 技术等问题 总而言之 作为世界最大的建筑市场 我国建筑节能产业的前 景广阔 目前我国建筑能耗约占全国总能耗的 30 而在今后建筑 节能改造过程之中 这一比例将大大降低 预计今后 10 年产值可以 达到 1 5 万亿元 建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分 它起着阻隔与沟通室 内外两种环境这两个互相矛盾的任务 同时建筑围护结构的门窗是 影响室内热环境质量重要因素 而建筑外门窗是维护结构中热工性 能最薄弱的部位 作为得热结构 建筑门窗使太阳光透射进入室内 而使建筑内部获得太阳热能 而从建筑节能的角度来看 建筑门窗 是能耗大的构建 门窗的能耗约占建筑围护结构总能耗的 40 50 3 公司描述 1 公司名称 永辉特种玻璃有限公司 2 公司使命和远景陈述 我们致力于成为一家在建材领域内的知名 9 9 公司 它将为建筑行业提供高科技含量和巨大应用价值的节能门窗 我们致力于科技与建筑行业的结合 最终求得个人 企业 社会的 和谐与可持续发展 3 公司宗旨 科技创造美好生活 4 管理理念 以人为本 以科技为源泉 以用户为导向 以市场为 准则 5 公司结构 董事会 公司的股东代表组成 属于决策层 负责制定公司的总体 发展战略 决定总经理的人选 总经理 负责公司各方面的经营管理 对董事会负责 决定副总经 理和部门经理的人选 制定和监督企业战略实施 综合部 负责内部管理 协调各部之间的关系及人员招聘 培训 考核和规划 营销部 负责公司总体的营销活动 决定公司的营销策略和措施 并对营销工作进行评估和监控 包括市场分析 广告 公共关系 销售 客户服务等 研发部 负责技术研发 负责产品的研究与开发工作 拓展产品线 的广度和深度 处理与产品有关的技术问题 并负责知识产权的具 体管理 生产部 负责生产 控制从原料到产品的整个生产管理过程 协调 生产和销售的矛盾 财务部 负责资金的筹集 使用和分配 如财务计划和分析 投资 1010 决策 资本结构的确定 股利分配等等 负责日常会计工作与税收 管理 四 产品与服务 1 产品与服务 产品 新型建筑玻璃具有具备变色与吸收太阳能两种特性 是 由普通的建筑玻璃创新改进而来 能够根据阳光光线强弱自主的调 节玻璃的颜色 当光线过强时玻璃变为深色有效的阻止阳光的入射 而当光线变弱时玻璃变回无色确保有足够的光线照入室内 从而使 室内的光照始终处于最合适的程度 与此同时 该新型建筑玻璃外 表面能够吸收一定量的太阳能 当阳光照射到玻璃上时 位于外表 面的太阳能吸收层能够有效的吸收光照 并将太阳能转化成热能运 用于其他方面 服务 和各大玻璃制造企业进行技术合作和联合产品开发 并 提供技术服务和产品跟踪服务 同时针对企业相关技术难题协作攻 关 2 产品技术原理 在中空玻璃的内侧刷上一层卤化物感光层 当在不同季节 不同时段太阳照射光线发生改变时 而其中的卤化物感光层在气 压和光照的变化之下改变 从而使玻璃发生颜色的改变 通过这 种方法来改变玻璃的颜色 可以有效的控制太阳光线的进入量 从而选择性地吸收或反射外界热辐射和阻止内部热扩散 1111 变色原理是在可见光区有两种不同的吸收系数 在光的作用下 可从一种结构转变到另一种结构 导致颜色的可逆变化 常见的卤 化物感光材料是卤化银 是在玻璃涂层中加入少量卤化银 AgX 作 感光剂 再加入微量铜 镉离子作增感剂 调制成涂料后 经适当 温度热处理 使卤化银聚成微粒状而制得 当它受紫外线或可见光 短波照射时 银离子还原为银原子 若干银原子聚集成胶体而使玻 璃显色 光照停止后 在热辐射或长波光 红光或红外 照射下 银原子变成银离子而退色 卤化银变色玻璃的特点是不容易疲劳 经历 30 万次以上明暗变化后 依然不失效 变色玻璃还可用于信息 存储与显示 图像转换 光强控制和调节等方面 在玻璃外表面的镀膜层加入类似于 硅晶体的材料 得到一种 新型的玻璃镀膜涂料 涂料的第一层是由氧化硅制成的防阳光反射 层 对照射在涂料上的阳光只吸收不反射 防止热量的损失 第二 层是吸收阳光热量的金属陶瓷层 第三层是导热性良好的金属层 混合涂料涂在玻璃表面 涂料吸收太阳光后会把光线以不同波长传 输到安装在玻璃边缘的太阳能电池中 该种玻璃电池能够吸收一定 的太阳能并将之储存 并由此进行充分的利用 3 参数比较 我们的新型建筑玻璃选用的是中空玻璃为设计模板 下表是外 窗玻璃的传热系数和表面发射率 外窗玻璃部分的传热系数和表面发射率 玻璃类别 传热系数 K W m2 K 表面发 射率 1212 6 170 84白玻 吸热6 030 84 SS 反 射 5 010 5 3 480 10 单层 玻璃 Low E 膜玻璃3 300 05 3 14白玻 吸热3 29 0 84 2 71SS 反 射2 89 0 5 1 88 2 19 0 10 1 73 2 07 0 05 1 30 中空 玻璃 Low E 膜玻璃 1 55 0 05 普通真 空玻璃 2 80 真空 玻璃标准真 空玻璃 1 40 由上表可知 相对于单层玻璃 中空玻璃和真空玻璃在保温 隔热等方面有着一定的优势 但考虑到目前的科学技术和市场的可 接受性 中空玻璃还是现在建筑外窗中使用的最广泛的一种材料 中空玻璃的玻璃与玻璃之间 留有一定的空腔 其两层间距一般 为 8mm 且夹层还必须填充惰性气体氩和氪 在充填后其K 值同 比真空状态下 还可下降 5 这就意味着保温 隔热性能更好 4 应用前景 目前市场上存在的变色玻璃是将感光材料与玻璃制造的原材料 混合在一起 这种方法具有混合后材料不稳定 成本较高等不足 而我们是将感光材料混合成新型的涂料刷在玻璃内壁之间 不会对 1313 感光材料产生影响并且结构简单使用方便并大幅度节约了成本 同 时在目前的市场上我们并没有类似于我们这种带有吸收太阳能特性 的玻璃 这还是一片空白的市场 与一般的玻璃相比 该种玻璃不 仅具有资源利用效率高 能量可循环可再生 节能环保 低二氧化 碳排放等优点 还可以迎合建筑市场中消费者潜在的环保消费的需 求 同时也符合低成本 资源消耗低的经济需求 可以将建筑对自 然环境的影响降到最低 不仅如此 建筑节能还响应了如今国家的 节能减排的号召 建筑节的发展能有了更广阔的空间和更有力的支 持 我们所创新的具备变色与吸收太阳能两种特性的新型建筑玻璃 在当前的建筑市场上有着很大的需求 5 未来规划 未来公司的产品线将形成以新型建筑玻璃为核心 光能产品为 侧重的产品结构 以纵向深度开发和横向联系开发为主要模式 打 造中国的建筑玻璃品牌 五 市场分析 我国是能源消耗大国 建筑耗能又占到了其中很大的一部分 在建筑材料这一块有着很大的市场 而我国的新型建筑材料才刚刚 起步 这一块的市场还有这极大的发展潜力 有关专家认为 今后 绿色节能建筑将成为主流 而建设部也将推行节能标志认证及相应 的税收优惠政策 以推广节能建筑 节能玻璃作为重要的建筑节能 材料 在推进我国建筑节能方面 正在发挥越来越重要的作用 由于生活水平的提高 用户对建筑物的要求也随之提高 其要 求和期望可归结为以下几点 节能性好 所用玻璃可节省暖气和空调 的支出费用 舒适性强 所用玻璃具有良好的隔音性能 室内采光足 够 夏季能隔除太阳辐射热 冬季能具有足够的保温性能 质量可 1414 靠 外观规整 性能稳定 并具有安全性 价格合理 价格合理 能 够承受 对富裕者而言舒适性显得更为重要 但对普通大众而言价 格低仍是极为重要的 我们产品的目标市场定义为大中型城市 这些城市受环境发展 所困 对于我们这种新型的建筑玻璃需求更大 更为迫切 面向的 人群主要为中青年人 他们对于新型材料能更好的接受 并且对环 保节能有更深的认识 我国每年新增建筑面积 20 亿 m2 由此估算窗玻璃的使用面积 约为 3 6 亿 m2 国家提出的建筑节能目标是到 2010 年 全国新增 建筑的 1 3 达到节能 50 的目标 到 2020 年 全国新增建筑全部达 到节能 65 的目标 按 2010 年的目标计算 今后 5 年将新增节能建 筑面积约 30 亿 m2 涉及节能玻璃面积约 6 亿 m2 平均每年新增节 能玻璃约 1 2 亿 m2 中空玻璃 Low E 玻璃的增长率将被拉高 如 果我们的新型玻璃将来能够在全国范围内大面积的推广 将对节能 环保起到很大的作用 总而言之 作为世界最大的建筑市场 我国建筑节能产业的前 景广阔 我们所创新的具备变色与吸收太阳能两种特性的新型建筑 玻璃能够在现阶段以及未来的建筑玻璃这一市场上占得一席之地 该种新型外窗玻璃若能运用于我们的建筑中 将极大的改善如今建 筑的能耗问题 同时该种外窗玻璃将对人们的日常生活产生极大的 便利 六 竞争分析六 竞争分析 1515 1 1 供应商 供应商 供应商影响企业竞争环境的主要方式是控制原材料资源 提高 价格 以此榨取买方的盈利 降低所提供产品的质量 影响购买成 本 由于我们的产品的主要原料成分是二氧化硅 其来源比较广泛 易获得 供应商的集中化程度较低 且标准化程度较统一 所以供 应商的资源控制能力不相应其讨价还价能力较低 对我们的影响较 小 我们所要注意的是 注意保持原材料来源的持续和稳定 化解 淡旺季而引起的非正常价格变动 严格控制原材料质量 广泛选取 供应商 避免出现因恶意结盟 控制原料而引起的非正常损失 2 2 购买者 购买者 购买者也能为行业盈利性造成威胁 购买者通过强行压低价格 要求更高的质量或更多的服务 从而降低产品的赢利水平和市场接 受程度 所以我们的目标购买者分为两类 目标市场客户即大中型 造纸企业和经销商 3 3 新进入者的威胁 新进入者的威胁 行业新进入者有步骤 有目的地进入某一行业时 通常带来大 量的资源和额外的生产能力 并会分割市场份额 新进入者威胁的 大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性 进入壁垒 以及预 期的报复等 我们在这一方面拥有国家专利 处于一定的优势地位 为了确保我们的市场领先地位 我们将加大技术研发投入 保持先 发优势 在成本上和技术上占据有利位置 形成市场新入者壁垒 1616 7 营销策略及销售 1 营销战略 初期 1 3 年 第一 二年 总体要求 产品初步进入市场 引导用户接受并使用本产品 在重点目标市场树立专业品牌形象 营销进度 稳步的分阶段的建立销售网络 打开并初步占领市 场 年均销售收入约 2700 万元 利润约 400 万元 市场占有率为 传统门窗总销售量的 5 左右 第三年 总体要求 建立本公司在行业内的专业 务实 高效的形象 扩大科研投入 成为专业市场中有代表性的品牌之一 针对成熟产 品 增加设备 扩大生产规模 营销进度 直销网络和代理销售网络基本上能够覆盖重要目标 市场 年销售额约达到 6000 万 利润约达到 1700 万 目标市场 占有率提升到 10 左右 中期 4 6 年 总体要求 加速产品结构的进一步升级 成为行业内有重要影 响的生产研发力量之一 风险资本退出之后将在公司内部逐步推行 员工持股 1717 营销目标 建立完善的高效的市场网络 核心产品年均销售额 突破亿元 市场占有率达到 20 核心产品居于同类市场主导地位 长期 7 10 年 总体要求 公司在组织架构和营销流程上将进行有针对性的改 造 以适应下一步战略 营销目标 在国内建立华东 华中 东北 华南 西部五个营 销中心 实行事业部架构模式 核心产品销售额突破 3 亿元 将成 为同类市场的绝对领导者之一 核心产品居于同类市场主导地位 2 销售策略 我公司主要采取代理销售的模式 我们将有选择的开发有实力 有丰富操作经验 资信良好的当地代理商来共同开发市场 真正做 到 把代理商当客户看待 逐步建立起一套比较实用的管理机制 着眼点放在对代理销售体系的建设规划上 逐步确立一套以客户为 中心 以服务为核心的渠道运作架构 人员推销 产品销售以一支既懂专业技术又懂营销技巧的高素质推 销队伍 销售队伍人员应经常与造纸企业进行交流 与其建立良好 的合作关系 了解用户对公司及产品的要求 促进产品的完善 广告宣传 专业媒体广告 在建材类专业媒体上有针对性地发布广告 要着 眼于产品的科技含量 经济效益和先进性方面 1818 电视广告 电视受众作为我们的终端消费者 电视广告也是我们 的主要宣传途径之一 所以电视广告集中于用户体验方面 网络投放 在一些专业网站上我们也将有所投放 如 九正建材 网 营销公关 贸易展销会 公司将重点参与针对建材厂家的大规模展销会 更系统的了解客户 和同行业信息 及时的调整和修正我们的产品发展计划和销售网络 建设 新闻发布会 承办大型的学术交流会 研讨活动和行业内部协会或是其他机构组 织的活动 媒体参与 将积极参与和配合有关媒体的活动 获得尽可能多的软 硬新闻的 机会 在企业与品牌的信息传播上将不遗余力 互联网促销 我们将建立自己公司的专业网站 及时发布各种相关信息 使其 逐渐发展成为行业内可靠的 及时的 对分销及顾客有影响的 对 行 业景气情况进行预测的重要来源 社会认证 1919 我们现有的产品和新研发产品将以最快速度获得相关质检 科研部 门的认证 并获得本行业和客户行业技术权威和领导者的肯定与推 荐 8 财务分析 1 销售预测 根据市场调查 企业发展战略 营销进度和企业生产 能力做出如下预测 2 成本费用核算 单位产品生产成本预算表 单位 万元 吨 项目 年份 第一 年 第二 年 第三 年 第四 年 第五 年 销售量 吨 70012502000 2400 2800 单价 万元 33333 销售额 万元 2100 37506000 7200 8400 2020 根据产品单位生产成本预算及销售预测 可得生产总 成本预算 生产总成本预算表 单位 万元 吨 3 利润核算 利 润 表 单位 万元 项目