选煤厂安全生产质量标准化标准

1 晋能洗加字 2013 127 号 晋能有限责任公司晋能有限责任公司 关于印发关于印发 选煤厂安全生产质量标准化标准选煤厂安全生产质量标准化标准 及考核评定办法及考核评定办法 试行 的通知 试行 的通知 各市公司 晋神公司 王家岭公司 能源投资公司 集团公司 相关部门 为进一步夯实集团公司选煤厂安全生产管理基础 增强选 煤厂安全保障能力 提高选煤厂经济运行质量 建设 安全 优质 低耗 高效 选煤厂 根据晋安监四字 2013 6 号 关于转发 国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸 行业企业安全生产标准化建设的意见 的通知 及 企业安全 2 生产标准化基本规范 AQ T 9006 2010 结合 行业级质 量标准化选煤厂考核标准和评定办法 优质高效选煤厂考核 标准和评定办法 集团公司制定了 选煤厂安全生产质量标准 化标准及考核评定办法 试行 现予以印发 请遵照执行 晋能有限责任公司 2013 年 8 月 22 日 3 晋能有限责任公司晋能有限责任公司 选煤厂安全生产质量标准化标准选煤厂安全生产质量标准化标准 及考核评定办法 试行 及考核评定办法 试行 第一条 选煤厂安全生产质量标准化工作是安全 生产 技术 机电及质量管理的基础 是企业管理水平的综合反映 是实现安全生产的前提 是建设现代化选煤厂的重要途径 为 建立选煤企业自我约束 持续改进的安全生产长效机制 提高 选煤企业经济效益 结合集团公司选煤业务实际情况 制定本 办法 第二条 晋能有限责任公司选煤厂以 本质安全 优质高 效 为目标 以贯标 对标 达标为手段 旨在提高集团公司 选煤企业安全生产管理水平和经济运行质量 第三条 本选煤厂安全生产质量标准化标准及考核评定办 法适用于晋能有限责任公司所属各类选煤厂 第四条 晋能有限责任公司安全生产质量标准化选煤厂必 须具备以下条件 1 销售商品煤质量经国家质量检测中心或省质检站抽查合 格 未发生质量事故 2 未发生死亡事故和二级以上机电事故 3 洗水实现闭路循环 4 4 选煤厂销售产品要经轨道衡 或地中衡 计量 5 第五条 晋能有限责任公司安全生产质量标准化选煤厂分 行业级 省级 企业级三个等级 考核标准如下 1 行业级标准化选煤厂 按晋能有限责任公司选煤厂安全 生产质量标准化考评标准及本评定办法检查得分在 90 分以上 不含 90 分 洗水实现闭路循环 2 省级标准化选煤厂 按晋能有限责任公司选煤厂安全生 产质量标准化考评标准及本评定办法检查得分 85 分以上 不含 85 分 洗水实现闭路循环 3 企业级标准化选煤厂 按晋能有限责任公司选煤厂安全 生产质量标准化考评标准及本评定办法检查得分 80 分以上 不 含 80 分 洗水实现闭路循环 第六条 组织机构 集团公司成立选煤厂安全生产质量标准化考核领导组 组 长 王大力 副组长 刘 平 张 勇 孔祥惠 王平虎 成 员 洗煤加工部 安监局 机电部 总调度室 质量 检验部 技术中心等部门负责人 领导组下设办公室 集团公司选煤厂安全生产质量标准化 办公室设在洗煤加工部 办公室主任由张景义兼任 各二级公司应根据本办法 完善相应的组织机构 制定本 公司选煤厂安全生产质量标准化达标规划和实施细则 6 第七条 检查验收制度 一 检查 验收及考核 1 检查方式 集团公司采用半年 年度验收的方式进行检 查验收 集团公司选煤厂安全生产质量标准化办公室根据实际 情况确定检查时间 检查人员由各相关部门专业技术人员或抽 调专家组成 按标准一级要素分不同专业组分别检查 综合评 分 2 验收结果 集团公司选煤厂安全生产质量标准化考核领 导组 根据每年两次的检查结果和平时掌握的情况 进行综合 打分 确定选煤企业安全生产质量标准化得分及等级 3 考核通报 集团公司按照年度下发的选煤厂安全生产质 量标准化达标规划及考评结果进行考核 达标选煤厂及二级公 司相关领导给予适当奖励 未达标选煤厂二级公司相关领导按 照安监局安全抵押管理办法考核 有多个选煤厂的二级公司相 关领导按各选煤厂达标情况综合考核 办公室组织起草 印发检查 通报 领导组根据实际情况 安排标准化讲评会等活动 对检查及等级等情况进行通报 剖 析总结存在的问题 对存在的重大隐患问题进行督促落实 对 重点工作进行安排部署 二 各二级公司应采用月度抽查 每季全面检查相结合 的方式对各选煤厂安全生产质量标准化工作进行考核 通过标 7 准化讲评会的形式 对督查 抽查 验收结果进行公示 对存 在的隐患问题进行督促落实 三 选煤企业必须严格执行旬检查 每月全面评级的检 查考核制度 每月应组织召开安全生产质量标准化专题会议 制定贯标 对标 达标计划 分解落实标准化工作目标 责任 研究解决安全生产质量标准化工作中存在的问题 第八条 本办法的解释及生效 本办法自下发之日起执行 解释权归集团选煤厂安全生产 质量标准化领导组 8 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 1 技术指标 16 1 1 计划管理 4 1 1 1 完成上级下达的生产考核计划 2 按计划考核 完成得满分 未完成计划按比例得分 低于 50 不得分 1 1 2 完成上级下达的加工成本考核计划 1 按计划考核 完成得满分 未完成计划按比例得分 低于 50 不得分 1 1 3 完成上级下达的经营计划指标 1 按计划考核 完成得满分 未完成计划按比例得分 低于 50 不得分 1 2 指标要求 4 1 2 1 数量效率 按分选密度 0 1 含量和工艺流 程 0 1 含量 重浮或全重 重跳浮 跳或跳浮 10 95 93 90 10 20 93 91 88 20 30 91 89 86 30 40 89 87 83 40 87 85 80 1 检查月综合报 表 每降低 1 扣 0 2 分 1 2 2 矸石带煤 浮沉密度 无烟煤 2 0g l 其他 煤种 1 8 g l 重介选 3 跳汰选 8 1 检查月综合报 表 超 0 5 1 0 扣 0 2 分 超 1 0 2 0 扣 0 5 分 超过 2 不得分 1 2 3 洗精煤或洗选产品销售指标 灰分 发热量 按合同规定 2 检查商品煤月 综合台账 月综合灰分 发热量 指标达不到合同 要求不得分 合格率 100 每降 1 扣 0 1 分 稳定率 95 每降 1 扣 0 05 分 稳定率 灰分 计划指标 0 5 发热量计划指标 100 大卡 1 3 工艺管理 3 1 3 1 工艺管理制度健全 工艺技术标准规范齐全 2 查资料 工艺技术标准 工艺技术检查制度缺一 项扣 1 分 查出一处问题扣 0 1 分 9 1 3 2 工艺流程图 数质量流程图齐全 1 查资料缺一项扣 1 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 1 4 技术管理 3 1 4 1 定期对技术规程进行修订 对新岗位操作规 程编制 审核 批准 发布 1 查资料查出一处问题扣 0 2 分 1 4 2 及时 准确 全面 满足生产需求 按 MT T808 1999 选煤厂技术检查 标准要求进行技 术检查工作 1 查原始记录 现场检查 查出一处问题扣 0 1 分 1 4 3 按季度定期进行技术分析 并上报集团公司 洗煤加工部 1 查资料无分析 无上报都不得分 1 5 环保运行 2 1 5 1 洗煤厂必须实现洗水闭路循环 查资料 查原 始记录 现场 检查 环保部门执法检查发现有外排煤泥水 取消资格 未实现扣 5 分降级考核 1 5 2 环保设施运行正常 噪音 粉尘符合 选煤 厂安全规程 要求 1 查原始记录 现场检查 查出一处问题扣 0 1 分 1 5 3 矸石处置符合环保要求 1 查原始记录 现场检查 查出一处问题扣 0 1 分 1 6 技术创新开展技术创新活动 查资料 有开题报告 有活动 有成果 每一项 加 1 分 1 7 体系认证 有条件企业要积极开展质量管理体系 ISO9001 环境管理体系 ISO14001 和职业健康安全管理体系 OHSAS18001 认证 建立健全全员 全过程 全方 位的企业质量管理体系 查资料完成一项体系认证加 5 分 2 经济指标 5 2 1 吨原煤电耗 kwh 吨原煤 1 10 动力煤 矿井型 5kwh t 中心型 6kwh t 炼焦煤 矿井型 8kwh t 中心型 10kwh t 查原始资料 每季度检查一次 每增加 0 1kwh t t 扣 0 1 分 11 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 2 2 全员效率 吨 工 1 炼焦煤 中心型 30 矿井型 40 动力煤 中心型 60 矿井型 80 计算时不包括主井提升 装车及铁 路运输 机加工 厂外排矸及储煤场人员 查原始资料 每季度检查一次 每降低 0 1t 工 扣 0 1 分 2 3 吨原煤介耗 kg 吨原煤 1 块煤 1 5 末煤 2 5 混煤 2 0 查原始资料 每季度检查一次 每增加 0 1kg t 扣 0 2 分 2 4 浮选油耗 kg t 干煤泥 1 普通浮选 1 5 直接浮选 1 6 查原始资料 每季度检查一次 每增加 0 1kg t 扣 0 2 分 2 5 吨原煤清水耗 m 吨原煤 1 吨原煤清水耗 0 15m 查原始资料 每季度检查一次 每增加 0 1kg t 扣 0 2 分 3 生产运行 19 3 1 管理制度 6 3 1 1 岗位责任制 交接班制度 操作规程齐全 2 查原始资料 每缺一项扣 1 分 每查出一处问题扣 0 1 分 扣完为止 3 1 2 主要工作标准 管理标准 考核办法等制度 齐全 装订成册责任明确并落实到位 2 查原始资料 每缺一项扣 1 分 每查出一处问题扣 0 1 分 扣完为止 3 1 3 有完善的质量 计量检验管理体系 上岗人 员持有岗位合格证 2 查资料 查原 始记录 现场 检查 每缺一项扣 1 分 每查出一处问题扣 0 1 分 扣完为止 3 2 生产组织 4 3 2 1 按生产计划要求及生产调度指令组织生产 2 查资料 查原 始记录 查出一处问题扣 0 1 分 3 2 2 加强生产动态管理 发生事故 影响产品交 付时 及时汇报处理 2 查资料 查原 始记录 查出一处问题扣 0 1 分 12 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 3 3 报表记录 3 3 3 1 原始记录主要有 调度记录 设备运行记录 岗位交接班记录 巡检记录等 1 查资料 查原 始记录 缺一项扣 1 分 查出一处问题扣 0 2 分 3 3 2 报表主要有 选煤生产日报 选煤厂洗 选产品数量 质量平衡表 选煤厂主要技术经 济指标报表 选煤厂洗煤加工费及专用材料配 件费报表 等 1 查资料 查原 始记录 缺一项扣 1 分 查出一处问题扣 0 2 分 3 3 3 原始资料齐全 保管整洁 报表和统计资料 完好 修改符合规范 1 查资料 查原 始记录 查出一处问题扣 0 1 分 3 4 产品装车 2 3 4 1 产品储 装 运系统完善齐全 1 查原始记录 现场检查 系统不完善扣 1 分 3 4 2 产品不漏装 不混装 计量准确装车 记录 规范 1 查资料 查原 始记录 每出现一次混装或计量不准确扣 0 2 分 3 5 质量管理 2 3 5 1 有完善的质量管理办法 严格的质量奖惩考 核制度 报表齐全 1 查资料 查原 始记录 每缺一项扣 1 分 每查出一处问题扣 0 1 分 扣完为止 3 5 2 采制化及时准确 严格按照相关的国家标准 进行 1 查资料 查原 始记录 现场 检查 每查出一处问题扣 0 1 分 扣完为止 3 6 计量管理 2 3 6 1 原煤和产品煤皮带上要配置皮带称 在线数 量和质量监测数据要实现就地和远程显示 入厂原 料 外运产品必须经轨道衡或汽车衡计量 原始记 录保存完整 0 5 查原始记录 现场检查 查出一处问题扣 0 1 分 13 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 3 6 3 配电系统要设置电度表监测用电量 供水管 道要设置水表监测用水量 开展节能减排活动 0 5 查原始记录 现场检查 查出一处问题扣 0 1 分 3 6 1 有在线灰分监测设备的厂 或生产线 在 线灰分监测仪要按要求定期标定 并保留标定记录 皮带秤 轨道衡 汽车衡 电度表 水表定期校订 检验 1 查原始记录 现场检查 查出一处问题扣 0 1 分 4 机电设备 25 4 1 管理制度 5 4 1 1 设备管理制度健全 1 设备运行 维护 保 养制度 2 设备事故追查 分析 制度 3 停送 电制度 4 设备巡检制度 5 设备修理制度 6 生产设备设施报废管理 7 设备包机制度 并 悬挂包机牌 有技术铭牌 完好牌等其他相关制度 2 查原始资料现 场检查 每缺一项扣 0 5 分 4 2 2 规程齐全 1 机电设备操作规程 2 电气作 业规程 3 机电设备检修规程 1 查原始资料每缺一项扣 0 5 分 4 2 3 档案资料齐全 1 设备清册完整 2 主要 设备的使用说明书及大修 技术改造记录 主要设 备一台一档 3 设备流程图供电系统图 4 设 备检修记录 5 月 半年 全年检修计划 5 设 备润滑图表和台账 1 查原始资料现 场检查 每缺一项扣 0 5 分 4 2 4 管理指标 主要设备完好率 90 设备待修 率 5 以内 事故率不超 1 事故追查率 100 1 查原始资料现 场检查 每一项不符合扣 0 1 分 14 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 4 2 通用标准 4 4 2 1 设备上无积尘 无污垢 无杂物 电机 减 速机及防护罩表面清洁 无污垢 机架表面无明显 积尘 积煤 油污 无开焊和变形并保持完整 固 定可靠 无严重锈蚀 溜槽 管道及箱 斗体无漏 水 漏介 漏煤 阀门完好 开闭灵活到位 气体 管道无泄漏 气压安全阀完好 悬挂点和支撑点牢 固 启车电笛 呼叫系统完好齐全 电笛声音洪亮 呼叫和接收喇叭声音清晰 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 2 2 润滑系统工作正常 油脂清洁 油位合适 观察窗清洁 完好 油温正常 无漏油 相连管路 无严重锈蚀 无漏洞 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 2 3 各种起重 提升 设备 压力设备 压力容 器 管道 场内机动车等特种设备应有相应资质单 位或部门检测检验发放的安全使用合格证 方可使 用 起重吨位 容器管道压力必须明确 清楚 信 号装置 安全自动装置等必须灵活可靠 各种起重 设备 压力容器等必须有专人负责维护保养 定期 检查 建立设备档案 各零部件不得任意拆卸 更 换 1 查资料 现场 检查 查出一处问题扣 0 1 分 15 4 2 4 各种泵的电机 泵体牢固 螺栓无松动 油 位正常 泵在运转中无现异常振动 泵坑要及时清 理 泵上量正常 各种泵的传动带无翻转 破损 缺失 电机 轴承温度正常 各种运转设备紧固件 无松动 无异常振动或晃动 声音无异常 设备温 度正常 传感件无松动 无移位 传动链不跳牙 各种仪表完好无破损 现场设备启停开关灵活回弹 到位 所有设备 设施钢结构防腐措施齐全 螺栓 无松动 无锈蚀 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 4 2 5 液压系统各控制阀工作灵活可靠 保护罩不 破损 调节方便 无卡阻现象 油泵 油电机和 油缸工作平稳可靠 内部不串油 油泵运行平稳 声音正常 电磁阀 安全阀 卸荷阀动作灵活 油 路畅通 油缸动作平稳 液压站清洁 无泄漏 各 部压力表检验合格 动作灵敏 指示准确 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 3 运输系统标准 4 4 3 1 滚筒包胶的胶层与滚筒表面紧密贴合 不得 有脱层或裂口 滚筒无破裂 运行无异常 托辊齐 全 转动灵活 无异常响声 无损坏 无卡阻现象 托辊安装牢固 固定件或卡爪齐全 完好 托辊与 带面接触良好 胶带无撕裂 无毛边 裙板完好 运行中胶带不打滑 不跑偏 上带面不超出滚筒和 托辊边缘 下部胶带不磨机架 清扫器固定可靠 有弹性 具有缓冲功能且与带面接触良好 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 16 4 3 2 刮板运输机的刮板 链条 头尾轮磨损不超 限 刮板平整无严重弯曲 变形 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 3 3 拉紧调紧装置齐全 固定胶带机必须加装防 止拉紧小车跑车的防护绳 防护绳必须无锈蚀 无 断丝小车架无损伤 无变形 小车在轨道上行走无 异常响声 拉紧小车与轨道之间必须有防止掉道的 卡轨装置 拉紧用钢丝绳必须进行可靠防护 防止 淋水 钢丝绳不得有锈蚀和断丝 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 4 3 4 胶带机有打滑 温度 烟雾 堆煤 防跑偏 急停 和拉线等保护装置主要带式输送机还应有速 度 防纵撕保护装置 上运皮带要有逆止装置 使 用阻燃输送带 设备过电流 短路 漏电 继电保 护等电气综合保护装置必须完好 齐全 灵活好用 并保持清洁 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 3 5 来料 给料溜槽表面无严重锈蚀 表面清洁 焊接牢固可靠 溜槽内衬板完好无缺 溜槽内无挂 货 无漏洞 无跑冒滴漏 胶带机的受料点必须使 用缓冲床或其它缓冲装置 缓冲床耐磨层无开胶 脱胶现象 缓冲托辊表面胶层磨损量不得超过原厚 度的 1 2 喷雾装置齐全 水路畅通 喷嘴不堵不 缺 水成雾状喷出 无跑 漏水 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 17 4 3 6 防爆区域内 所有机电设备符合防爆标准 扫地泵工作正常 暗道外部疏水设施完善 护坡坚 固 沟渠完整无淤积物 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 3 7 卸煤机 给煤机 分级筛 破碎机 动筛跳 汰机 除铁器等系统设备各部位齐全紧固 零部件 完整 动作灵活 符合工艺技术要求 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 4 4 洗选加工系统标准 6 4 4 1 浅槽分选机驱动部分电机运行平稳 无异常 声响和振动 减速器运行平稳油位正常 三角带轮 传动链轮安装符合规范要求 传动链条 三角带张 紧合适 箱体机体无液体渗漏 槽体零部件齐全 溢流堰水平度不小于 3 入料排料槽无堵塞 水平 上升流管道无堵塞 底板 筛板各部接缝严密无损 伤及卡阻现象 磨损量不超 40 滑道各部连接接 缝平整 无损伤及卡阻现象 磨损不得出现明显沟 槽现象 机头机尾轮牙磨损量不得超过原轮牙的三 分二 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 4 2 旋流器机体完整齐全 无变形 开裂 漏洞 严重锈蚀等现象 内衬无严重磨损和裂纹现象 中 心管无漏洞 锥部排砂管磨损不大于原直径的 8 座架牢固 平稳 筛孔 筛缝无堵塞 脱水 脱介效果好 筛蓝完好 无破损 喷嘴齐全无堵塞 喷水方向正确 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 18 4 4 3 翻板 分流及加介执行机构完好 动作与目 标同步 磁选机给料箱内无杂物 底流口无堵塞 液位正常 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 4 4 离心脱水机要确保液压系统正常运行 油泵 电机与驱动电机实现闭锁 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 4 5 浮选机搅拌机主轴保持垂直 运转平稳不摇 摆 上下轴承滑良好 油路畅通无阻 刮泡机构 运转正常无异响 润滑良好 内侧与外侧刮板调整 适当 药剂管路及阀门调节灵活不漏油 液面调 整机构可靠 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 4 4 6 板框式压滤机滤板无断裂 滤板总数不少于 低限 出液口不堵塞 滤液流出畅通 定位把手无 严重磨损现象 滤布平整无破损 滤网和滤板铆接 牢固不松动 无严重破损现象 密封胶垫不老化 无缺损 密封性能好 穿条 连接板齐全完整 无 严重变形现象 两拉钩同步移动 位置相差不大于 5mm 拉钩盒上盖与滤板把手的距离不大于 lOmm 拉钩动作灵活可靠 头板移动自如 行走轮与轨道 接触均匀 尾板偏转角度不大于 5 度 链条 链条 机头 机尾轮必须有防护罩 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 19 4 4 7 加压过滤机上下闸板动作平稳可靠 无变形 无损伤 滑滚轮转动灵活 上下密封圈安装正确无 损伤 工作压力正常刮板运行平稳 无卡阻 底板 滑道平整 链条 连接环 刮板安装正确 头轮 尾轮润滑良好 转动灵活 各部阀门操作执行机构 部件齐全 动作灵活 开启关闭指示准确 无外漏 内泄情况 集中润滑油脂清洁 管路无堵塞现象 无泄漏 各部润滑良好 滤布清洗机构运行正常 管路 喷头无堵塞 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 4 8 浓缩机耙架运转平稳 各部连接牢固可靠 无卡阻现象转动及提升各部位润滑良好 手动 自 动提耙灵活可靠 操作按钮控制精确 各动作灵敏 可靠 紧链机构部件齐全完整 操作灵活 安全可 靠 保护动作灵敏可靠 转动部位防护到位 防护 设施固定可靠 耙架 耙齿无变形 各个耙齿与浓 缩机底板距离相一致 桥架上安全防护设施齐全 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 4 4 9TBS 入料井内衬无严重磨损和裂纹现象无漏洞 执行机构线性运动弹簧复位的电液动执行器灵活可 靠 电液推杆 气缸 定位器 排料阀门开闭灵活 执行机构手动控制装置可靠 定位器失灵时可进行 人工调节和日常检修维护 传感器反馈灵敏准确 锥形阀及其阀座由氧化铝陶瓷制成以保证这些部件 的耐磨性 布水板上升水流均匀 装有可更换的耐 磨塞 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 5 产品煤装车系统标准 2 20 4 5 1 物料仓料位计显示正常 称重计量准确 各 位置传感器安装牢固 信号反馈准确 动作可靠 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 5 2 各部位连接螺栓齐全紧固钢结构无严重变形 开焊 液压闸板无严重磨损 变形 破洞和漏料现 象 且运行平稳 无卡阻现象 油缸不漏液 内腔 不串液 活塞杆不变形 固定螺栓无短缺 松动 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 6 供电系统标准 4 4 6 1 各种电气设备设施的设计 安装 验收 运 行 检修 维护及安全防护工作 必须符合国家的 有关规定 规程的要求 0 5 查原始资料 现场检查 每一项不符合扣 0 1 分 4 6 2 供电系统必须安装漏电保护装置 固定设备 外壳必须直接重复接地 电动机及其启动装置的金 属外壳均应接地或接零线 电源开关外壳和电线绝 缘不破折 带电部分不外露 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 6 3 变电所周围必须设有围墙 并悬挂安全警示 牌 电气线路必须经常巡视 检查 有检查记录 有巡视记录 高低压配电室电气设施按要求进行测 试实验 并有实验报告 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 4 6 4 变电所 站 向外输配电线路 必须安装短 路 接地和过负荷保护装置 变 配 电所及各高压 工作场所 必须配备绝缘和登高作业安全用具 携 带式电压和电流指示器高压验电器临时接地线等器 具电力变压器各项综合保护设施完善 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 6 5 防雷设备 设施完好 并有定期测试合格报 告 0 5 查原始资料 现场检查 查出一处问题扣 0 1 分 21 4 6 6 电气操作人员 必须按规定穿戴劳动保护用 品 按 电业安全规程 配备必要的绝缘工具 绝 缘垫板 绝缘手套 高压验电器等 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 6 7 电气工作人员必须严格执行工作票制度 倒 闸操作票制度 对部分停电检修 带电作业较为复 杂的倒闸操作 对电源倒闸操作及非电气工作人员 在电气场所工作 应执行专人监护制 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 4 6 8 所有绝缘安全工具用品每年应进行两次耐压 测试 并作好记录 并由专人看管 电气设备 包 括输电导线 电缆等 都应作定期试验与测定 0 5 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 5 安全生产 30 5 1 安全目标 4 无人员死亡 重伤 轻伤事故 无二级以上机电事 故 查原始资料 死亡一人及以上 二级以上机电事故取 消资格 重伤 1 人次扣 2 分 轻伤一人 次扣 0 5 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 5 2 管理体系 5 矿井型选煤厂纳入矿井安全管理体系 独立安全体系的选煤企业建立完善体系 22 5 2 1 开展安全生产标准化工作 遵循 安全第一 预防为主 综合治理 的方针 安全生产委员会或 领导小组及相关责任部门配置齐全 安全管理体系 完善 责任明确 按规定设置安全生产管理机构 配备安全生产管理人员 1 查原始资料 现场检查 缺一项扣 1 分有机构不开展工作扣 0 5 分 5 2 2 安全主要责任人安全承诺齐全 制定总体和 年度安全生产目标 1 查原始资料 现场检查 缺一项扣 1 分 5 2 3 采用 策划 实施 检查 改进 动态循环 的模式结合自身特点 建立并保持安全生产标准化 系统 通过自我检查 自我纠正和自我完善 建立 安全绩效持续改进的安全生产长效机制 严格落实 安全责任制 明确主要负责人 分管负责人及各部 门 各岗位的安全生产责任 制定安全生产指标和 考核办法 1 查原始资料 现场检查 缺一项扣 0 2 分 5 2 4 严格执行文件和档案管理制度 确保安全规 章制度和操作规程编制 使用 评审 修订的效力 建立主要安全生产过程 事件 活动 检查的安全 记录档案 并加强对安全记录的有效管理 逐级签 订安全生产责任书 定期召开安全生产例会 有会 议纪要并追踪落实 1 查原始资料 现场检查 缺一项扣 1 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 23 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 5 2 5 评定和改进 企业应每年至少一次对本单位 安全生产标准化的实施情况进行评定 验证各项安 全生产制度措施的适宜性 充分性和有效性 检查 安全生产工作目标 指标的完成情况 主要负责人 应对绩效评定工作全面负责 评定工作应形成正式 文件 并将结果向所有部门 所属单位和从业人员 通报 作为年度考评的重要依据 发生死亡事故后 应重新进行评定 根据安全生产标准化的评定结果 和安全生产预警指数系统所反映的趋势 对安全生 产目标 指标 规章制度 操作规程等进行修改完 善 持续改进 不断提高安全绩效 1 查原始资料缺一项扣 0 5 分 5 3 管理制度 4 5 3 1 及时获取相关的适用的现行的安全生产法律 法规 标准规范及其他要求并及时传达给从业人员 安全规程 事故管理制度齐全 1 查原始资料内容不符合规定不及时修订扣 0 2 分 5 3 2 安全生产投入 文件和档案管理 隐患排查 与治理 安全教育培训 特种作业人员管理 设备 设施安全管理 建设项目安全设施 三同时 管理 生产设备设施验收管理 施工和检维修安全管理 危险物品及重大危险源管理 作业安全管理 相关 方及外用工管理 职业健康管理 防护用品管理 应急管理 事故管理制度等 安全会议制度 安 全目标管理制度 管理人员带 值 班制度安全监 督检查制度 安全技术审批制度等企业认为需要制 定的其它制度齐全 1 查原始资料查出一处问题扣 0 2 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 24 5 3 3 每年至少一次对安全生产法律法规 标准规 范 规章制度 操作规程的执行情况进行检查评估 根据评估情况 安全检查反馈的问题 生产安全事 故案例 绩效评定结果等 对安全生产管理规章制 度和操作规程进行修订 确保其有效和适用 保证 每个岗位所使用的为最新有效版本 安全生产证照 齐全 安全检查记录 三违 人员处罚台帐 安全 质量标准化考核记录 安全办公会议记录 事故处 理台账资料等齐全 1 查原始资料查出一处问题扣 0 2 分 5 3 4 应执行变更管理制度 对机构 人员 工艺 技术 设备设施 作业过程及环境等永久性或暂时 性的变化进行有计划的控制 变更的实施应履行审 批及验收程序 并对变更过程及变更所产生的隐患 进行分析和控制 1 查原始资料查出一处问题扣 0 2 分 5 4 安全设施 4 5 4 1 安全防护设施符合 选煤厂安全规程 具体 规定 要求齐全完好有效 做到轮有罩 轴有套 沟有盖 台有栏 台阶 扶手标准完好 厂区内的 地沟及直径大于 200MM 的孔洞均要求有盖板 高度 在 0 8M 以上的平台 楼梯等要求有护栏 皮带机 架较高的地方设置护板 或 100mm 间隙的护栏 护网 禁止行人处要设置隔离护栏并设警示标识 安全防护网罩和围栏 包括吊装口围栏 以及结构管 件吊挂支撑完好无损 无开裂 无变形 皮带机过 桥 阶梯及人行道完好无损 加强生产作业行为的 安全管理 对作业行为隐患 设备设施使用隐患 工艺技术隐患等进行分析 采取控制措施 2 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 25 5 4 2 根据作业场所的实际情况 按照 GB2894 及企 业内部规定 在有较大危险因素的作业场所和设备 设施上 设置明显的安全警示标志 进行危险提示 警示 告知危险的种类 后果及应急措施等 在设 备设施检维修 施工 吊装等作业现场设置警戒区 域和警示标志 在检维修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围栏和警示标志 安全警示标志主 要指 注意安全标志 起吊限重标志 放射性同位 素辐射标志 防触电标志 高压危险标志 防坠落 标志 防滑倒标志 禁止烟火标志 防碰撞标志 停电标志 禁止跨越标志等 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 5 4 3 防尘 通风系统工作正常 防洪 防煤山滑 坡的防护措施有效 瓦斯监测设施齐全 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 5 5 事故隐患排查治理 2 5 5 1 应组织事故隐患排查工作 对隐患进行分析 评估 确定隐患等级 登记建档 及时采取有效的 治理措施 法律法规 标准规范发生变更或有新的 公布 以及企业操作条件或工艺改变 新建 改建 扩建项目建设 相关方进入 撤出或改变 对事故 事件或其他信息有新的认识 组织机构发生大的调 整的 应及时组织隐患排查 隐患排查前应制定排 查方案 明确排查的目的 范围 选择合适的排查 方法 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关 的场所 环境 人员 设备设施和活动 根据安全 生产的需要和特点 采用综合检查 专业检查 季 节性检查 节假日检查 日常检查等方式进行隐患 排查 分级定期进行事故隐患排查 定期分岗位进 行危险有害因素辨识 隐患排查 治理台帐齐全 1 查原始资料缺一项扣 0 5 分无记录扣 0 2 分 26 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 5 5 2 根据隐患排查的结果 制定隐患治理方案 对隐患及时进行治理 隐患治理方案应包括目标和 任务 方法和措施 经费和物资 机构和人员 时 限和要求 重大事故隐患在治理前应采取临时控制 措施并制定应急预案 隐患治理措施包括 工程技 术措施 管理措施 教育措施 防护措施和应急措 施 治理完成后 应对治理情况进行验证和效果评 估 对事故隐患实行分级 闭环管理 根据生产经 营状况及隐患排查治理情况 运用定量的安全生产 预测预警技术 建立体现企业安全生产状况及发展 趋势的预警指数系统 1 查原始资料有一项未按时 按期治理扣 0 1 分 5 6 应急救援管理 2 5 6 1 应按规定建立安全生产应急管理机构或指定 专人负责安全生产应急管理工作 应建立与本单位 安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍 或指 定专兼职应急救援人员 并组织训练 无需建立应 急救援队伍的 可与附近具备专业资质的应急救援 队伍签订服务协议 应按规定制定生产安全事故应 急预案 并针对重点作业岗位制定应急处置方案或 措施 形成安全生产应急预案体系 应急预案应根 据有关规定报当地主管部门备案 并通报有关应急 协作单位 应急预案应定期评审 并根据评审结果 或实际情况的变化进行修订和完善 应急设施 配 备应急装备 储备应急物资 并进行经常性的检查 维护 保养 确保其完好 可靠 应组织生产安全 事故应急演练 并对演练效果进行评估 根据评估 结果 修订 完善应急预案 改进应急管理工作 定期检查所属企业应急管理情况并有相应记录 1 查原始资料 矿井型选煤厂纳入矿井安全管理体系 独立安全体系的选煤企业建立完善体系 每一项不符合扣 0 2 分 无记录扣 0 1 分 27 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化考评标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化考评标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 5 6 2 发生事故后 应立即启动相关应急预案 积 极开展事故救援按规定及时向上级单位 政府有关 部门报告 并妥善保护事故现场及有关证据 必要 时向相关单位和人员通报 应按规定成立事故调查 组 明确其职责与权限 进行事故调查或配合上级 部门的事故调查 事故调查应查明事故发生的时间 经过 原因 人员伤亡情况及直接经济损失等 事 故调查组应根据有关证据 资料 分析事故的直接 间接原因和事故责任 提出整改措施和处理建议 编制事故调查报告 调度人员 24 小时值班 并保 证信息畅通 生产 安全信息调度记录详细 数据 准确 突发事件和安全生产事故按规定及时上报及 时上报各类年报 季报 月报和日常要求汇报的工 作 1 查原始资料每一项不符合扣 0 1 分 5 7 用工与安全培训 3 5 7 1 确定安全教育培训主管部门 按规定及岗位 需要 定期识别安全教育培训需求 制定 实施安 全教育培训计划 提供相应的资源保证 做好安全 教育培训记录 建立安全教育培训档案 实施分级 管理 并对培训效果进行评估和改进 1 查原始资料缺一项扣 0 5 分 5 7 2 企业的主要负责人和安全生产管理人员 必 须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安 全生产知识和管理能力 法律法规要求必须对其安 全生产知识和管理能力进行考核的 须经考核合格 后方可任职应对操作岗位人员进行安全教育和生产 技能培训 使其熟悉有关的安全生产规章制度和安 全操作规程 并确认其能力符合岗位要求 未经安 全教育培训 或培训考核不合格的从业人员 不得 1 查原始资料 未进行入厂及定期安全培训扣 0 5 分 一人没有持证上岗扣 0 1 分 28 上岗作业 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 5 7 3 新入厂人员在上岗前必须经过厂 车间 工 段 区 队 班组三级安全教育培训 在新工艺 新技术 新材料 新设备设施投入使用前 应对有 关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训 操作 岗位人员转岗 离岗一年以上重新上岗者 应进行 车间 班组安全教育培训 经考核合格后 方可上 岗工作 从事特种作业的人员应取得特种作业操作 资格证书 方可上岗作业 招用职工 包括招用农 民工 必须按规定到当地劳动保障部门办理录用 备案手续 完成就业前培训 与职工签订劳动合同 0 5 查原始资料每一项不符合扣 0 1 分 5 7 4 外委作业纳入本单位安全管理体系 外委单 位具备相应的资质 并明确规定双方的安全责任和 义务 作业人员进入作业现场前 应由作业现场所 在单位对其进行进入现场前的安全教育培训 企业 应对外来参观 学习等人员进行有关安全规定 可 能接触到的危害及应急知识的教育和告知 0 5 查原始资料每一项不符合扣 0 5 分 5 8 职业健康 2 29 5 8 1 应按照法律法规 标准规范的要求 为从业 人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件 配 备与职业健康保护相适应的设施 工具 应定期对 作业场所职业危害进行检测 在检测点设置标识牌予以 告知 并将检测结果存入职业健康档案 对可能发生急 性职业危害的有毒 有害工作场所 应设置报警装置 制定应急预案 配置现场急救用品 设备 设置应急撤 离通道和必要的泄险区 各种防护器具应定点存放在 安全 便于取用的地方 并有专人负责保管 定期 校验和维护 应对现场急救用品 设备和防护用品 进行经常性的检维修 定期检测其性能 确保其处 于正常状态 1 查原始资料缺一项扣 0 5 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 5 8 2 企业与从业人员订立劳动合同时 应将工作 过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如 实告知从业人员 并在劳动合同中写明 定期进行 职业病排查 监控 建立职业病防治档案 宣传职 业病防治知识 1 查原始资料缺一项扣 0 5 分 5 9 消防管理 2 5 9 1 有消防责任牌板 并明确负责人 灭火器规格 数量 压力 有效期符合要求 消防箱 消防带及 水枪完好无损 消防阀门完好 无裂痕 无漏水 开闭灵活 管路无断裂 无漏水 消防器材放在指 定位置 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 30 5 9 2 灭火器 4 具为一组 使用期限不超过 2 年 消防栓内水压充足 消防箱的门在使用时便于 打开 沙箱内不低于 m3 消防沙 至少配置 2 具灭火器两把锹两只消防桶 10 个灭火沙袋 配电 室 消防喷淋系统完好 消防通道畅通 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 5 10 党群管理 2 5 10 1 建立党管安全责任体系 建立安全网员 青 年岗员组织机构及管理制度建立安全宣传保障体系 开展安全宣传教育 1 5 查原始资料缺一项扣 0 5 分 5 10 2 无危害安全生产的行为 严禁酒后上岗 0 5 查原始资料 现场检查 查出一处问题扣 0 1 分 晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准晋能有限责任公司选煤厂安全生产质量标准化标准 一级要素二级要素三级要素分值检查方法评分标准考核得分 6 文明建设 5 6 1 工作场所标准 3 6 1 1 规划好厂区内的空闲地段 做到绿化 美化 厂区内整洁 无杂物 无积水 无死角 各种警示 标识 牌板齐全 备品 备件 材料入库入棚 无 法入库入棚的要实行定置管理 摆放整齐 标识清 楚 要有防腐防锈保护措施 厂区内各种车辆均放 置在划定的区域内 不得乱放 厂区内的地沟及直 径大于 200mm 的孔洞均要求有盖板 建筑物内 外 墙保持清洁 办公场所整洁 1 现场检查查出一处问题扣 0 1 分 31 6 2 2 厂房 车间内地面无积煤 积介 积水 积 油 烟头等杂物 清扫后的垃圾及时清运 地沟通 畅 无淤积物 盖板无丢失 用后恢复原位 暖气 管后 地漏篦子无杂物 楼板无孔洞 大于 30 30mm 物件吊挂稳固 无高空坠物危险 物 件摆放牢靠无倾覆危险 安全通道畅通 门窗 玻 璃完好无损坏墙壁 电气开关清洁无污渍 积尘 通讯系统 照明完好 维修及材料 工具摆放整齐 作业中产生的废料要及时清理 1 5 现场检查查出一处问题扣 0 1