道路运输企业安全标准化自评报告分析

企企业业自自评报评报告告 企企业业名称 道路名称 道路运运输输企企业业安全达安全达标标三三级级 自自评类别评类别 安全生产达标 自自评评等等级级 一级 二级 三级 自自评时间评时间 2013 年 12 月 30 日至 2013 年 12 月 31 日 目目 录录 一 企业基本概况 1 二 主要设备设施 2 三 自评人员信息 3 四 自评目的 标准 范围 方法 时间 4 五 自评工作概述 5 六 自评情况扣分汇总表 7 七 自评得分汇总表 13 八 自评结论 14 1 一 企一 企业业基本概况基本概况 承德运输集团平泉客运有限公司修理厂成立于 1952 年 企业性 质现在为私营 现有员工 12 人 均持道路运输管理处经培训合格颁 发的从业资格证书 我厂自 1952 年成立至今实现了交通运输零事故 零伤亡 并多 次获得市运管处和县运管站的好评 为深入贯彻落实 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通 知 国发 2010 23 号 河北省交通运输厅 关于印发全系统开展交通 运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知 冀交安全 2012 759 号 文件精神 结合本修理厂 2013 年安全生产工作的要点 以实现标 准规范的安全管理体系为方向 落实安全责任体系的建设 开展安全 风险识别及管控 增强隐患排查力度 不断提升安全管理技术能力 进一步夯实安全管理基础 切实提升客运本质安全水平 有效防范生 产安全事故 本修理厂决定开展安全生产标准化创建达标工作 二 主要二 主要设备设设备设施施 主要设备汇总表 2 序号序号设备设备名称名称数量数量备备注注 1办办公楼公楼 建筑面建筑面积积 停停车场车场 24251 46 2监监控控设备设备1 3检测检测台台1 4运运输车辆输车辆0 5灭灭火器火器6 6安全安全锤锤4 7防滑防滑链链0 8车辆应车辆应急停急停车车牌牌1 9警示牌警示牌2 10应应急灯急灯2 11安全疏散安全疏散应应急牌急牌2 12消防桶消防桶4 13消防消防锹锹1 14配配电电室室0 15安安检检机机0 16高高压压柜柜0 17变压变压器器1 3 三 自三 自评评人人员员信息信息 自评人员信息汇总表 姓名姓名组组内内职务职务负责负责自自评评要素或要素或项项目目备注 高海波高海波 组组 长长整体整体负责负责 麻晶晶麻晶晶副副组长组长1 4 要素要素 马马立成立成组组 员员5 8 要素要素 马马立成立成组组 员员9 12 要素要素 陈陈思思组组 员员13 16 要素要素 四 自四 自评评目的 目的 标标准 范准 范围围 方法 方法 时间时间 1 自自评评目的 目的 1 1通过内部自评 判断修理厂安全生产标准化是否符合标准要 求 修理厂各类安全生产管理文件的符合性 适宜性及运行的有效性 1 2促进安全生产标准体系不断完善 确保得到有效实施和实现 持续改进 1 3为第三方考评做好准备 2 自自评标评标准 准 2 1 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 2 2适用于修理厂的法律 法规 标准规范和其它要求 4 2 3修理厂制定的各类安全生产管理 作业文件 3 自自评评范范围围 修理厂生产经营的全过程及所有职能部门 4 自自评评方法 方法 采取提问 交谈 查阅文件和记录 现场检查与抽查等方式 必要 时可进行现场检测与测量 5 自自评评起止日期起止日期 本次自本次自评评自自2013年年12月月30日 注 自日 注 自评时间评时间1天 天 五 自五 自评评工作概述工作概述 按照国家有关法律 法规规定 并从企业安全生产需要出发 我 修理厂于 2013 年 9 月决定开展安全生产标准化达标工作 并按照安 全生产标准化工作流程完成了各阶段的工作 1 策划与准备阶段 2013 年 10 月 全修理厂开展了安全生产标准化启动大会 并以 运输企业安全生产达标考评指标 为依据 开展对全修理厂 科室等 有关安全方面的基础资料进行清理 整顿 归类 完善现场安全设施 规范员工操作行为 在此基础上 11 月份本修理厂专题研究开展安全 生产标准化工作 组建了由总经理任组长 修理厂各部门负责人为成 员的安全生产标准化领导小组 并成立了以主管安全副总经理为组长 的安全生产标准化自评小组 为了使安全生产标准化工作能有较强的针对性 准确性 时效性 并高质量 高效率地完成任务 自评小组认真学习了 交通运输部办 公厅关于印发 交通运输企业安全生产标准化相关实施办法 的通知 5 厅安监字 2012 134 号 河北省道路运输管理局关于印发 河北省 道路运输企业安全生产标准化建设 2013 年工作方案 的通知 冀运 管安 2013 29 号 等文件 并按照文件的具体要求 制定了 承德运输 集团平泉客运有限公司修理厂安全生产标准化工作实施方案 编制 了安全隐患排查表 制定了工作方法和步骤 对全修理厂进行调研 了解修理厂现状 收集有关资料 在此期间 自评小组在全修理厂大力开展了安全生产标准化宣传 教育活动 组织员工以不同形式学习有关安全生产标准化的法律 法 规 标准 职责 制度 规程等 充分体现了全员 全过程 全范围进行 参与 使从业人员确实具备岗位必备的安全生产知识与安全防护能力 2 现场排查阶段 在对各项资料准备基本齐全的前提下 自评小组分别按照编制的 安全生产标准化隐患检查表 逐条 逐项的进行认真排查和梳理 通 过排查 整理 以列表和说明的形式 按照 道路运输企业安全生产达 标考评指标 交安监发 2012 175 号 查找不达标项 自评小组在安全生产标准化领导小组的领导下 对不达标项提出 存在的问题和补救措施 并排出整改日期 3 现场整改阶段 通过基础资料核对及现场隐患排查 对需整改的规章制度及基础 资料进行了完善 补充 对现场存在的安全隐患进行了认真整改 整改完成后 自评小组对整改项进行了复查 4 复查审核阶段 在完成自查 整改之后 修理厂安全生产标准化领导小组组织有 6 关人员按照 运输企业安全生产达标考评指标 交安监发 2012 175 号 进行了复查审核 5 编写自评报告 安全生产标准化自评小组 汇总有关资料 经统计计算 核对数 据 对照标准 综合分析 提出结论后 编写了自评报告 自评报告经 安全生产标准化领导小组审阅后 打印成册 作为我修理厂向主管机 关申报 安全生产标准化二级企业 的考评材料之一 6 自自评评情况扣分情况扣分汇总汇总表表 道路危道路危险货险货物运物运输输企企业业安全生安全生产标产标准化考准化考评结评结果果汇总汇总表表 考考评评 内容内容 考考评项评项目目标标准分准分值值扣分扣分说说明明 扣分分扣分分值值 制定安全生产目标 考核与奖惩办法 5 安全目标考核 与奖惩办法未 签字 盖章 3 一 安全 目标 35 分 4 目标考 核 定期考核年度安全 生产目标完成情况 并奖惩兑现 5 奖惩缺财务资 料 3 其他负责人和全体 员工实行 一岗双责 对业务范围内的安全 生产工作负责 5 缺一岗双责内 容的制度 3 二 管理 机构 和人 员 40 分 1 健全责 任制 安全生产管理机构 各职能部门 生产基 层单位的安全职责明 确并落实到位 10 单位对各职能 部门履职情况 检查不够 8 2 法规 及时识别 获取适 用的安全生产法律法 规 标准规范 5 各部门无定期 识别法律法规 5 7 将适用的安全生产 法律 法规 标准及其 他要求及时对从业人 员进行宣传和培训 5 法律 法规培训 缺考核 3 3 安全管 理制度 制定并及时修订安 全生产管理制度 包 括 1 安全生产责任 制 2 安全例会制度 3 文件和档案管理制 度 4 安全生产费用 提取和使用管理制度 5 设施 设备 货物安 全管理制度 6 安全 生产培训和教育学习 制度 7 安全生产监 督检查制度 8 事故 统计报告制度 9 安 全生产奖惩制度 10 发布制度未签 字 盖章 制度 数未列全 8 4 岗位安 全生产操 作规程 对从业人员进行安 全操作规程的学习与 培训 从业人员严格至 行本公司的安全操作 规程 5 从业人员对不 严格严格执行 安全操作规程 操作 3 5 制度执 行及档案 管理 执行国家有关安全 生产方针 政策 法规 及本单位的安全管理 制度和操作规程 依 据行业特点 制定企 业安全生产管理措施 5 签发的制度不 全 3 8 每年至少一次对安 全生产法律法规 标 准规范 规章制度 操 作规程的执行情况进 行检查 5 分 5 安全生产法律 法规 标准规范 规章制度 操作 规程的执行情 况检查评估过 于简单 3 安全生产经费专款 专用保证安全生产投 入的有效实施 15 未专款专用 15 1 资金投 入 及时投入满足安全 生产条件的所需资金 10 安全生产经费 未按计划实施 6 五 安全 投入 50 分 2 费用管 理 跟踪 监督安全生 产专项经费使用情况 5 无跟踪 监督安 全生产专项经 费使用情况记 录 5 1 停车场 停车场地设有专人 值守 安全生产设施 设备符合有关规定 齐全 完好 10 专用停车场未 设立专人看守 10 车辆的经常性装备 符合有关规定 并保 证齐全 完好 5 排气火花熄灭 器个别车缺失 3 六 装备 设施 85 分 车辆在特殊运行条 件下使用时 应根据 需要 配备保温 预热 防滑 牵引等临时性 装备 5 普遍车辆缺防 滑链 4 制定并落实卫星定 位装置安装使用规定 5 卫星定位系统 维护台账记录 不完整 3 卫星定位系统车载 终端接入符合行业标 准的监控平台和全国 重点营运车辆联网联 控系统 5 车辆安装使用 车载终端登记 台账不齐全 3 9 建立符合行业标准 的道路运输车辆卫星 定位企业监控平台 及时向上级监管平台 传输定位数据 并保 证数据的真实性 准 确性 实效性 10 未建立符合行 业标准的道路 运输车辆卫星 定位企业监控 平台 10 企业卫星定位平台 准确 完整录入车辆 和驾驶员的基础资料 车辆技术档案和车辆 行驶情况等信息 5 企业卫星定位 平台未录入车 辆和驾驶员的 基础资料 5 配备专职人员负责 监控车辆行驶和驾驶 员的动态情况 分析 处理动态信息 5 监控车辆行驶 和驾驶员的动 态情况无分析 处理动态信息 5 建立监控值班制度 对营运车辆 24 小时 实时动态监控 对上 级监管平台发出的指 令进行应答 并执行 有关要求 5 对上级监管平 台发出的指令 未进行应答 3 按照有关规定及时 纠正和处理超速 疲 劳驾驶 故意破坏卫 星定位装置等违法违 规行为 对违法违规 驾驶员信息留存在案 至少保存 3 年时间 5 违法违规驾驶 员信息留存保 存少于 3 年时 间 4 设有其他安全生产 管理信息系统 5 未设有其他安 全生产管理信 息系统 5 2 科技创 新 组织开展安全生产 科技攻关或课题研究 5 未组织开展安 全生产科技攻 关或课题研究 5 1 培训计 划 制定并实施年度及 长期的继续教育培训 计划 明确培训内容 和年度培训时间 10 未定期识别培 训需求 5 10 2 宣传教 育 组织开展安全生产 的法律 法规和安全 生产知识的宣传 教 育 10 无开展安全生 产的法律 法规 和安全生产知 识的宣传活动 5 转岗人员及时进行 岗前培训 10 转岗人员岗前 培训记录未提 供 10 4 从业人 员培训 新技术 新设备投 入使用前 对管理和 操作人员进行专项培 训 10 新技术 新设备 投入使用前 对 管理和操作人 员专项培训记 录未提供 10 5 规范档 案 建立健全安全宣传 教育培训考评档案 详细 准确的记录培 训考核情况 5 培训档案无考 试记录 3 3 相关方 现场安全 管理责任 落实 两个或两个以上单 位共用同一设施设备 进行生产经营的现场 安全生产管理职责明 确 并落实到位 5 停车场内有加 气站的加气设 施 但缺相关方 安全协议 5 4 从业人 员管理 及时掌握极端天气 及路况信息 提示作 业中的驾驶员谨慎驾 驶 10 无及时掌握极 端天气及路况 信息 提示作业 中的驾驶员谨 慎驾驶的记录 10 6 运输管 理 建立车辆清洗消毒 制度 车辆及工具按 有关要求方法到具备 条件的地点进行车辆 清洗消毒处理 5 无车辆清洗消 毒记录 5 九 作业 管理 170 分 7 警示标 志 存在危险因素的作业 场所和设备设施 设 置警戒区域和明显安 全警示标志 警示 告 知危险种类 后果及 应急措施 无关人员 不得进入作业区 10 未能及时控制 无关人员进入 作业区 8 十 危险 源辨 识与 风险 控 1 危险源 辨识 辨识重大危险源 采取有效措施 按规 定报有关部门备案 15 没有按规定向 有关部门报备 5 11 及时对作业活动和 设备设施进行危险 有害因素识别 10 参加危险源的 辨识人员缺驾 驶员 GPS 监控 员 8 制 45 分2 风险控 制 对危险源进行建档 重大危险源单独建档 管理 5 重大危险源未 单独建档5 1 隐患排 查 对各种安全检查所 查处的隐患进行原因 分析 制定针对性控 制对策 10 治理隐患对策 针对性不强 8 十一 隐患 排查 与治 理 70 分 2 隐患治 理 按规定对隐患排查 和治理情况进行统计 分析 并向有关部门 报送 10 隐患排查和治 理情况统计分 析未向有关部 门报送 8 十二 职业 健康 25 分 3 危害告 知 对从业人员进行职 业健康宣传培训 使 其了解其作业场所和 工作岗位存在的危险 因素和职业危害 防 范措施和应急处理措 施 5 缺职业健康培 训记录 5 1 安全环 境 设立安全文化长廊 安全角 黑板报 宣传 栏等员工安全文化阵 地 每月至少更换一 次内容 5 未设立安全文 化长廊 宣传栏 5 开展安全承诺活动 5 未开展安全承 诺活动 5 编制危险货物运输 安全知识手册 并发 放到职工 5 未编制危险货 物运输安全知 识手册 5 组织开展安全生产 月活动 安全生产竞 赛活动 有方案 有总 结 5 安全生产月活 动无总结记录 3 十三 安全 文化 35 分 2 安全行 为 对安全生产进行检 查 评比 考评 总结 和交流经验 推广安 全生产先进管理方法 5 未总结和交流 经验 推广安全 生产先进管理 方法 5 12 1 预案制 定 应急预案与当地政 府预案保持衔接 报 当地有关部门备案 通报有关协作单位 5 应急预案未报 当地有关部门 备案 5 十四 应急 救援 85 分 4 应急装