采购设备验收规定

采购验收规定 文件编号 NW 生效日期 2000 3 20 受控编号 密级 秘密 版次 Ver 2 1 修改状态 总页数 9 正文 8 附录 1 编制 曹博审核 韩冬梅批准 孟莉 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 版权所有 翻版必究 采购验收规定 Ver2 1 P 2 8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期 采购验收规定 Ver2 1 P 3 8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 目录 1 目的 2 适用范围 3 术语及缩略语 4 规定内容 4 1验收 4 2验收方式 4 3标识 4 4设备检验规程 5 引用文件 5 1NW 采购供方评定办法 5 2NW 采购流程管理 5 3NW 库房管理规定 6 质量记录 6 1NWA 验收不合格记录 采购验收规定 Ver2 1 P 4 8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 1 目的 规范公司采购产品的验收活动 明确采购验收的标准 保证公司的软件开发和质量管理 工作使用合格的产品 2 适用范围 2 1采购产品的验收 2 2借用设备返还的验收 2 3调拨设备的验收 2 4返修返还设备的验收 3 术语及缩略语 本程序采用 NQ 质量手册 中的术语和缩略语及其定义 4 规定内容 4 1验收 4 1 1现场验收 4 1 1 1 实施条件 a 用户要求在现场开箱 b 合同执行的需要实施紧急放行 c 直发用户的设备 4 1 1 2 现场验收的实施 由技术支撑部门 驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收 然后返回 NWE 设备自发 自采 验收单 并由检验员签署处理意见 作为入库设备 的检验结果 验收方式和抽样比例应采取不低于 4 2 规定的原则 4 1 2常规验收 4 1 2 1 采购产品的验收 检验员对收货区内的采购产品要进行验收 并将验收结论填写在 NWD 送货验 收单 上 若合格 由采购员办理入库手续 若不合格 应将产品存放在库房的 不合格区 通知采购员处理 4 1 2 2 借用设备的验收 采购验收规定 Ver2 1 P 5 8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 检验员对收货区内的借出设备返还时 要进行验收 并将验收结论填写在 JT 借条 上 若合格 由库房管理员办理借用返还手续 若不合格 应将产品 存放在库房的不合格区 通知经手人处理 4 1 2 3 调拨设备的验收 检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收 并将验收结论填写在 NWH 商品内部调拨单 上 若合格 由库房管理员办理调入手续 若不合格 应将产品应存放在库房的不合格区 通知调出库房管理员办理退货手续 4 1 2 4 返修返还设备的验收 检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收 并将验收结果填写在 故障设备 测试报告单 上 若合格 通知返修申请部门办理出库手续 若不合格 应将产 品存放在库房的不合格区 通知采购员处理 4 1 2 5 退货验收 检验员对于退货需进行重新验收 若不合格 应将产品应存放在库房的不合格区 通知采购员处理 4 1 3客户有权参与合同采购的产品验收 并可独自作出产品确认 但客户的验收确认 不构成公司对产品的最终验收确认 采购验收以 NWD 送货验收单 为准 4 1 4因客户急需不能对采购产品进行验收时 检验员应在 NWD 送货验收单 中注 明 并对此产品加以明确标记 以便发现问题能够及时追回 4 1 5验收后 检验员应根据验收出现的不合格情况 认真填写 验收不合格记录 4 2验收方式 4 2 1验收方式的选择依据是合格供方的评定结论 验收方法有 1 对于 C 级供方 逐批验收 2 对于 B 级供方 定期验收 送货五批检验一批 3 免检必须满足以下情形之一 A 由通过 ISO9000 认证且被评为 A 级供方提供的产品 B 具有原包装且通过公司质量确认的软件产品 C 免检产品清单 免检产品应每年进行年审做为定期评定合格供方的条件 4 2 2验收抽样比例 采购验收规定 Ver2 1 P 6 8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 同种产品一次到货 10 件以上 可以采取抽样方式 抽样率为 20 100 件以上 抽样率为 10 1000 件以上抽样率为 5 5000 件以上抽样率为 2 抽样合格 率 100 才能视为合格 办理入库 4 3标识 满足采购验收规定各项条款的产品 在其外包装箱上贴合格品标志 反之贴不合 格标志 对于极特殊情况下 如时间 环境等不允许 无法对产品进行验收 则 应在产品包装上粘贴含有未检标志 4 4设备检验规程 4 4 1通用检验标准及方式 1 外包装及外观是否完好无损 采用肉眼观察的方式 以确认其外观无任何伤 2 随机的资料 附件是否齐全 按装箱单进行清点 3 设备型号 配置是否正确 按 NWD 送货验收单 确认 4 设备自检是否通过 5 特殊要求情况 4 4 2具体设备检验标准及方式 1 工作站及服务器系列 工作站加电 根据开机提示的信息及相应命令结果来核准其正确的型号和配 置 如 SUN 系列工作站及服务器 开机后在 OK 状态下的命令 SHOW DEVS 等 工作站自检通过 如 SUN 系列工作站及服务器 在 OK 状态下 运行检测程序 test 进行自检并通过 在特殊要求情况下 须安装操作系统的 安装操作系统后 工作站可以正常 启动 相应平台支持软件可以正常运行 如 SUN 系列工作站及服务器的 OPENWIN 等 2 PC 机及 PC 服务器系列 设备加电 根据启动检测到的信息核准设备的型号和配置 在特殊要求情况下 须安装操作系统的 操作系统安装后 设备可以正常启 动运行 PC 机一般安装 windows 95 PC 服务器一般安装 winnt 4 0 3 扫描仪 扫描仪与计算机相连 加电自检 能够通过 状态显示正常 采购验收规定 Ver2 1 P 7 8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 必要时可联机测试 在与扫描仪相连的计算机上 正确安装驱动后 可以进 行正常的扫描 4 光盘机 光盘机加电自检 能够通过 必要时可联机测试光盘机能完成读写功能 如光盘机与 PC 机相连 在 WINDOWS 95 下运行 可以完成对光盘机中的光盘片的格式化 读 写等功 能 5 HUB HUB 加电 指示灯显示正常 用网线依次与每一个口相通 以确认各口工作正常 6 存储设备 硬盘与工作站相连 通过 format 来核准硬盘的容量与报验的相符 必要时可测试硬盘能进行正常的读写操作 对硬盘进行分区 做文件系统并 挂接后 可以对硬盘进行读写操作 7 交换机 交换机加电自检 能够通过 必要时可联机测试 配置部分接口 并试验其功能正常 8 路由器 路由器与终端相连 加电自检正常 必要时可联机测试 配置部分接口 并试验其功能正常 9 UPS 通过 UPS 上的标牌检查配置 UPS 的性能则以现场安装调试后的总体验收报告 作为检验结果 10 计算机的附带配件及接插板 件 必要时根据其产品说明安装联调测试 验证其功能正常 11 接插件 线缆及附配件 必要时根据其产品说明安装调试 验证其功能正常 12 不可开包装产品 对于大型设备或仅须现场安装调试的产品 打开包装将无法复原或运输 其 性能则以现场安装调试后的总体验收报告 作为检验结果 13 其他 采购验收规定 Ver2 1 P 8 8 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 本文规定以外的或客户有特殊要求的产品 其验收标准和方式应根据具体情 况加以规定 4 5检验环境的确认 1 检验前对检验环境中工具软件 设备的功能性