重大客户品质管控办法

华联威电子有限公司 重大客户品质管控办法 1 目的 为有效降低及杜绝公司重大客户发生品质异常 而造成对客户及本公司不必要的损失特制定本办法 2 范围 公司规定之重大客户 重复或多发异常之客户均适用之 3 权责 品质部 负责检验标准 限度样品 异常履历之制定与更新及重大客户之品质全程跟踪 生产部 负责对 SOP 检验标准之执行及重点工位 异常易发之工位人员之培训工作 工程部 负责异常发生时的协肋分析 及 SOP 图面绘制时的重点标注 易发生或已发生之重点工位 重 点尺寸的特别标注 资材部 仓库产品状态标识及管理 4 定义 无 5 程序 5 1 进料检验品质管控 5 1 1 进料检验之流程依 进料检验管理程序 执行检验 5 1 2 进料检验时必需具备 进料验收单 工程图面 SIP 抽样计划 工程样品 检验规范等文件 方可 进行产品检验 如检验时发生异常 依 不合格品管理程序 处理 5 1 3 重大客户之产品主材料一律依 MIL STD 105E II 加严抽样计划执行抽样 对于曾发生异常之物料 必 须连续追溯 3 批物料 以此验证厂商改善之可行性 追溯期间抽样计划一律依 MIL STD 105E II 加 严抽样计划执行抽样 待 3 批 OK 后方可转入正常抽样计划执行抽样 5 1 4 对于产品主材之检验 5 1 4 1 原料必须验证 环保 颜色比对 外观检查 规格与进料验收单核对等 5 1 4 2 塑胶半成品必须验证 环保 颜色比对 外观检查 匹配 尺寸测试 全模试做 高温测试 依产品要求 防火等级验证及规格与进料验收单核对等 5 1 4 3 铜材必须验证 环保 颜色比对 外观检查 硬度测试及规格与进料验收单核对等 5 1 4 4 电镀品必须验证环保 颜色比对 外观检查 匹配 尺寸测试 膜厚测试 上锡性测试 盐 雾测试 高温测试 镀层附着力测试及规格与进料验收单核对等 5 1 4 5 包材须验证环保 颜色比对 外观检查 匹配及规格与进料验收单核对等 5 1 5 当厂商物料在检验过程中发生不良时 依 不合格品管理程序 及 供应商品质管理程序 执行 5 2 制程巡检品质管控 5 2 1 制程巡检之流程依 制程检验管理程序 执行巡检 5 2 2 当生产投产前 制程 IPQC 必需对所需主材物料进行品质抽样检验 以确保所投产之物料达到品质要 求 5 2 3 产品投产时 5 2 3 1 生产部必需待首件确认 OK 后 方可正式量产 IPQC 在确认首件时 必需结合生产制令单 对所生产之产品进行规格确认 确保所生产之物料规格与制令相同 其实首件确认时必需具 备 工程图面 SIP 样品 检验规范等文件 方可进行产品检验 如检验过程中发现异常事 项 也需将整个首件完成 待完成后将异常事项列出 将资讯反馈生产线改善 5 2 3 2 首件检验数量 5 2 3 2 1 冲压课 全模穴重点尺寸 外观 10 全模 5 2 3 2 2 自动机课 5PCS 重点尺寸 外观 10PCS 试配 10PCS 端子保持力 5 组数据 5 2 3 2 3 注塑课 全模穴重点尺寸 外观全模穴 试配全模穴 5 2 3 2 4 组装课 5PCS 重点尺寸 外观 10PCS 功能测试 5PCS 5 2 3 3 以上首件确认完成后必需将检验数据 如实记录于首件报表中 且需将验证之产品随附于首 件报表上 5 2 4 产品量产中 5 2 4 1 产品量产时 IPQC 须确认 产线所设立之生产工位 必需出具相应之 SOP 及相应检验标准 限度样品等 以此确保产线人员作业有据可依 5 2 4 2 产品量产时 IPQC 需每 2 小时对生产线做巡回检查 重点工位及异常易发之工位每 1 小时巡 回检查 且将巡查之品质数据如实记录于巡检报表中 于当班次下班时交于产线及部门相关 人员确认 5 2 4 3 IPQC 在巡检时 当发现不良率超 3 时 开出内部品质异常单 交产线分析改善 并责令工 位停机改善 当不良率超 5 以上时做停线处理 并立即开立品质异常单 交产线由当线管理 人员召集相关部门人员 至现场分析改善 于改善确认 OK 后方可再次生产 且首件需重新 制作 5 2 4 4 不良品维修应设立独立区域 所有不良反修前应予以登记 并由现场 IPQC 进行确认 属实 后进行不良拆解及维修 待完成后在反修区全检 OK 后 并由 IPQC 确认合格后方可流入下 道工序 并于维修不良报表签字确认 5 3 成品检验品质管控 5 3 1 产品入库前 5 3 1 1 产品入库前 FQC 需对所入库之产品做品质抽验 抽验时必需具备 工程图面 SIP 检验规范 等检验资料 方可执行检验 具体检验流程依 成品检验管理程序 执行 5 3 1 2 FQC 抽样时采取随机及分层抽样方式 抽样数量依 10 对产品执行抽样检验 OK 则标示入 库 反之则开立品质异常单 交产线分析改善 并依上级指示对该批产品做出相应判别 且将 相关检验资 讯如实记录于 FQC 检验日报表中 5 3 2 产品出货前 5 3 2 1 产品出货前 OQC 根据出货通知单对产品进行 规格确认及产品检验 抽验时必需具备 工程 图面 SIP 样品 检验规范等检验资料 方可执行检验 具体检验流程依 成品检验管理程 序 执行 5 3 2 2 OQC 抽样时采取随机及分层抽样方式 抽样数量依据抽样计划 AQL 抽样水准 对产品执行抽 样检验 OK 则标示出货 反之则开立品质异常单 交责任单位分析改善 并依上级指示对该 批产品做出相应判别 且将相关检验资 讯如实记录于 OQC 检验日报表中 5 3 2 3 如出货为库存品 且库存时间已超 3 个月以上 于检验时应纳入全部检验项目 尺寸 外观 实配 环保 插拔力 盐雾 上锡性 高温等测试 5 3 2 4 出货时 OQC 需根据客户相应要求 配附相应出货资料 以确保满足客户需求 5 3 2 5 成品仓库存成品 凡超 3 个月以上 由资材仓库人员提报于品质部 以便按排人员做产品复检 以此减少产品发生品质变异 5 4 检验标准制作 5 4 1 标准制定人员 应在制定标准时 对重点尺寸及重点工位 异常易发工位 做重点标注及说明 于 人员作业时可起到预防之功效 5 4 2 检验标准应根据实际生产之品质状况 做适当调整及修改 且应于重大异常及客诉投诉时将相关资 讯增加至相应标准中 以利在下批量产时做重点管控及提醒 5 5 客诉处理 5 5 1 当 QE 接到客户或业务客诉资讯时 应及时了解客诉的问题所在 并于此同时调查厂内库存成品及半 成品 产线库存品及在制品 及牵扯之相关原物料 包含客户端库存品及在制品 已出货之在途品 应时预以统计报备 根据客诉问题之严重程度与客户进行临时对策的敲定 并及时将相关资讯配布 于相关单位 5 5 2 原因分析 改善对策 长久对策等由 QE 主导召集相关人员进行检讨分析 依 8D 流程逐步完成 并 于检讨时定订具体完成时间 资料修订时间 负责人 确认人等资讯 5 5 3 OE 应于接到客诉资讯起 48H 小时内回复正式 8D 报告于客户 如客户有要求则按客户回求预以完成 并保持跟客户之联系 直至案件完全结案止 5 6 会议宣导 5 6 1 对重大异常或客诉 应于有效对策定订后 对相关人员进行专属培训宣导 并使其完全可以达成改 善的操作 另于每日早会于会议中宣导相关资讯 5 6 2 对于重大客户产品可于 每日早会对相关工位 产品品质重点 品质易发工位等做重点说明 6 作业流程 依相关程序之流程执行 7 相关文件 7 1 进料品质管理程序 7 2 制程品质管理程序 7 3 成品品质管理程序 7 4