福特CMSA验厂体系

福特福特 长安长安 马自达联合评估小组通用马自达联合评估小组通用 MSAMSA 表 第表 第 2 2 版 版 评定标准评定标准 通用 MSA 审查等级如下所定 如果审查等级为 D 或 F 现场不能被采用 综合评价等级为五级从 A 到 E 评估小组必须在 15 个评估区域里对每个 必要条件 的符合情况进行评估 满分为 100 分 如果从评估区域 1 到 13 中质量保证水平满足每个 必要条件 评估项目得 1 分 关于 14 制造关健评估 中必须应用 制造工艺评估表 如果发现对相关要求有不符合 项 则从前面得到的 9 分中每个评估项目扣掉 1 分 关于 15 评估 质量表现 并根据表中的标准打分 审查等级审查等级综合评估得分综合评估得分等级情况说明等级情况说明 A90 100 行业中最优 B80 89 行业平均 C65 79 可接收的最低水平 D50 64 最低可接受水平以下 F 50 远低于最低可接受水平 关健猝死条件关健猝死条件 如果以下评估区域中有一区域的小计分为 0 分 则审查等级将给予 E 级 评估区域 1 质量运行体系 8 分包商管理 9 变更管理 13 生产工艺 14 制造关健评估 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 1 质量手册的建立和应 用 质量手册 1 质量手册是否包含必要的内容 如公 司质量方针 质量指标 质量代表应 为总经理授权的人员在质量手册中有 相应的授权书 2 质量手册是否正式发布 是否动态更 新 确认有无更新履历 3 质量代表能否理解手册内容并正确回 答提问 4 TS16949 QS9000 等质量认证是否通过 确认认证的有效期及涵盖范围 认证 机构是否为 CFMA 推荐的认证机构 参考项 2 设定 展开包含顾客 要求的指标在内的内 部指标 为达到这些 指标的计划分解到了 可以量化的目标和行 动 包含指标的公司 文件 会议纪要 等 1 客户的交货质量指标要求 供应商内 部交货质量指标 2 总体交货质量指标是否分解量化到各 工程 部门的指标 3 为达成指标是否制定了具体可行的行 动计划 3 月度 QOS 计划和实绩 回顾 由高管实施 QOS 会议资料 QOS 会议记录 1 每月是否定时召开 QOS 会议 确认会 议资料和会议记录 2 公司高层是否参加会议 3 会议是否回顾了内部 外部主要质量 指标 4 问题点是否得到了有效的追踪和改善 4 为达到目标实施的日 常行动和表现直观 并在相关记雇员中形 成共识 现场看板 1 工厂中是否贴有品质目标和实绩 张 贴在何处 5 实绩有持续改善趋势出货业绩 工程内业绩 1 确认最近 6 个月的出货不良和工程内 不良的实绩 有无改善趋势 2 确认近三年的年度指标实绩 有无改 善趋势 1 1 质质 量量 体体 系系 运运 行行 6 供应商有强健的内部 审核体制 内审时间 计划和执行情况良好 对所有不合格现象确 保执行了根源调查和 对策跟踪以确保绝不 再现 内审流程 内审计划 内审报告 1 是否有程序文件规定内审计划 是否 有被认证的内审员 2 内部审核活动是否按照计划实施 3 问题事项的报告书与改善结果报告书 一并确认 问题是否得到改善 4 问题改善后是否实施了再次监察 问 题再现的比率的比率如何 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 1 开展提高生产力的活 动 基于 FTT OEE 等指标 以 消除浪费 和减 少 变差 为目的的 精简活动 运行记录 1 有无进行生产力提升的活动 出示 FTT OEE 等指标运行记录 2 行动计划建立 并由 高管跟踪实绩 会议记录 行动计划 1 对未达成的指标建立行动计划 2 高管是否跟踪实绩 2 2 精精 益益 表表 现现 3 实绩有持续改善趋势实际业绩1 确认近 6 个月的实绩 1 供应商有基于 D P FMEA 的产品 工艺过 程开发 产品 工艺开发 流程 FMEA 1 产品 工艺开发流程中有指示制作 D P FMEA 2 供应商内部 外部发 生的主要质量问题得 到调查 且所对策反 映在产品 过程 FMEA 控制计划中 质量问题清单 FMEA CP 1 供应商出具以往车型或近期开发车型 问题清单 2 确认类似问题对策是否更新到 FMEA CP 中 请供应商举例说明 3 在 FMEA 控制计划中 澄清了主要特性 CC SC 清单 FMEA CP 1 CC SC 清单是否与 FMEA CP 具有一致 性 2 CC SC 定义是否正确 CC 项为安全 法 规项 严重度为 9 和 10 SC 在 FMEA 中的 定义为严重度 5 8 频度 4 10 4 为引进新产品建立了 APQP 或等效的工作 流程 APQP 流程1 是否有 APQP 程序或等效的程序 2 相关人员能否正确理解 APQP 或等效 工作程序 5 供应商掌握 APQP 或 等效的程序 而且质量问题未改善 前会跟踪下一行动中 APQP 日程 阶段性会议记录 1 确认 APQP 日程安排 有无阶段性总 结会议 2 确认各阶段问题清单及行动计划 问 题是否得到及时跟踪和关闭 6 向客户进行 APQP 状 况报告 不良的对应 PPAP 的实施等车辆 投产支持活动 APQP 状况报告 书 PSW 资料 1 是否有各节点的 APQP 状况报告书 对问题点是否制定了补救计划并向客 户报告 2 抽取 1 份 PSW 资料确认 有无客户签 字 3 3 批批 量量 生生 产产 准准 备备 7 一级供应商通过运用 APQP 查证子供应商 行动的质保状况 并 批准为批量生产所需 分供方 PSW 资料1 是否有分供方 APQP 管理程序 2 评审分供方提交的 APQP 资料 的零件文件交付 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 8 控制计划中明确设计 图纸所要求的可靠性 试验 检验 并保留 试验结果 控制计划 零件图纸 1 确认 CP 中有无定义可靠性试验 检验 频次 项目有无遗漏 2 确认可靠性试验 检验结果 9 设计图纸所需的检验 测量和试验在工作指 令 工艺中被规范和 确立 检查基准书 或类似的指导书 1 确认有无检查基准书或类似的指导书 2 基准书中是否包含图纸要求的外观 尺寸 性能测试和检查的频次 方法 等 3 3 批批 量量 生生 产产 准准 备备 续 续 1 0 供应商能证明和重要 工艺相关的产品的主 要特性的符合性是被 监控的 重要工艺 浇铸 锻造 热处理 焊接 涂胶 电镀 油漆 铆接和压装 控制计划 相关记录 1 重要工艺的过程参数是否体现在控制 计划中 2 确认实际的运行监控记录 1 雇员教育基于培训计 划 技能被权威认可 培训计划 培训记录 1 是否有培训计划和培训记录 可抽取 任意员工 要求其提供对应的培训记 录 2 生产过程中特殊工种应得到培训并被 权威机构认证 如焊工证书 特殊车 辆驾驶证等 2 技能架构图随时更新 此架构图显示雇员能 随时支持生产计划 技能架构图 1 侧重于地现场的考核 现场是否有张 贴有操作员技能架构图 2 技能架构图能否明确工人的技术等级 3 监察新工人是否具有独立操作能力 4 4 雇雇 员员 培培 训训 3 对生产线操作员进行 面试 操作员了解关 健特性 SC CC 操作员 1 在 CC SC 工位直接询问作业员是否了 解 CC SC 特性 1 标准化的 CP WI 准备程序和检验单放 在现场方便可见处 可以使用 作业指导书 点检表 1 作业指导书 设备 工装点检表 参数 设定表是否张贴在操作工位 2 是否便于工人看到 取到 现场确认 5 5 每每 日日 控控 制制 2 上述作业表单包含必 要事项 且内容有一 致性 控制计划 CP 作业指导书 WI 点检表 1 CP 中的控制点是否体现在一线作业文件中 并得到控制 如 CP 中明确的过程控制参数 检查频次等是否一致 2 WI 点检内容是否清楚明了 便于工人理解 3 查看实际的点检记录和检查结果 确认有无 问题 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 3 实际操作与工作指令 一致 操作者 指导书 1 确认作业者是否按照 WI 和点检表内 容执行 方法 作业人员作业时 请不要接近作业人员 稍许离生产线 远一点观察 3cycle 的实际作业情况 确认是否与 WI 中的指示一致 设备 工装点检 可以让作业员再点检和讲 解一次 确认其是否理解 操作是否 正确 4 供应商具有有效监控 和确保工人的实际操 作与规定和工作标准 相一致的系统 流程 监控记录 1 是否在程序文件中规定监察流程 责 任人员 监察频次 奖惩措施等 2 确认近 6 个月的监察结果和改善计划 5 必要时 采用了极限 样件和 NOK Not OK 件 并确保可用 极限样件 NOK 样件 1 对于无法采用量化指标衡量的检验特 性是否建立了极限样件 极限样件是 否有进行标识 并有客户认可的有效 期限 2 对于防错设备 是否采用了 NOK 样件 6 特殊工程的过程参数 依据制造条件表进行 管理 记录 当参数 异常时供应商应立即 采取措施 参数设定表 点检表 异常处 理记录 1 查看特殊工程的关健参数设定基准表 2 设定基准与实际设定值是否一致 现 场确认 3 当参数异常时的处理措施 是否得当 确认异常处理记录 7 主要特性全由统计管 理 工艺能力得到监 控 SPC 如 X R 图 I MR 图 1 对 CC Sc 项是否进行 SPC 统计控制 2 抽检实际的运行记录 8 如果控制范围超过界 限 追究根源并采取 必要的措施 运行记录 1 控制图 X R I MR 中控制线是如 何设定的 是否合理 控制线是初期 过程稳定后收集大量数据后设定 不 能随意更改 X R 中异常条件有很多 种 需选择几条作为判断依据 2 请供应商出示超出界限以及异常时的 原因分析和对策 5 5 每每 日日 控控 制制 续续 1 1 9 主要特性 CC SC 的 Ppk 和 Cpk 要求应 分别大于 1 67 和过程能力分析报 1 是否对 CC Sc 项做过 SPC 分析 2 对于无法达到要求的特性是否采取了 纠正措施 未达到要求的需采用 100 1 33 如果主要特性 无法达到此要求 应 采取积极的纠正措施 计划 告检查确保不让不良品流出 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 1 0 与测量主要特性相关 的测量设备的准备程 序 测量方法都没有 问题 作业指导书 MSA 报告 1 有无操作指导书 2 现场确认测量方法有无问题 1 1 选定的测量设备无误设备精度 1 测量对象的公差 测量设备的精度 是否满足精度要求 1 10 原则 设备精 度至少小于对象公差的十分之一 5 5 每每 日日 控控 制制 续续 2 2 1 2 供应商能证实只有获 得技能证书的人可以 进行测量工作 人员资质 1 测定 本坐标 色差仪 膜厚仪 者 有进行资格认定吗 出示证明材料 1 依赖操作者保证的重 要特性中应用防错设 备进行管理 防错设备 1 确认重要特殊中哪些特性是依赖操作 者保证的 哪些容易出错 是否应用了防 错设备 2 确保防错设备功能正 常 查验设备功能并 每日记录设备的查验 结果 点检记录 防错样件 1 确认每天的开班点检记录 2 点检方法确认 防错样件是否有效 OK NOK 样件检证等现场演示 6 6 防防 错错 设设 备备 控控 制制 3 如果防错设备故障 且对产品 部件的质 量没有进行确认 则 产品部件不可进入下 一工序 流程 异常处理记录 1 若防错设备故障 是否有对应的预案 2 防错装置故障时 制品会流向之后一 道工序吗 1 对检验设备和量规 计数型和计量型 具有校正控制程序 基于适宜的校正时间 表实施矫正和记录 控制程序 计划 校正记录 1 质量手册中定义检具 量规的控制程 序 2 量检具清单 校正计划 报告中记录 校正机构的资质审核 3 量检具上是否张贴校正标签 目视管 理 2 为消除误操作 确认 并隔离过期 状态下 降 损毁的检验设备 和量规 流程1 在程序文件中体现量检具异常处理程 序 2 现场是否在异常处理警示牌 7 7 检检 验验 设设 备备 与与 量量 规规 的的 校校 正正 控控 制制 3 量规的失误水准在可 接收的水平内 量具1 量检具的分辨率是否合理 1 10 原则 4 供应商能证明所有在 控制计划中确认的量 规都可用 控制计划 量规 1 现场确认量规是否与控制计划一致 2 控制计划中相应要素使用的量规是否 恰当 5 所有量规的 R R 研究 必须完成才可检验产 品 R R 报告1 量具的 R R 报告有吗 2 合格的判定基准 GR R 10 接受 10 GR R 30 选择性接受 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 1 供应商对分包商有一 个成文的质量要求 还应不断完善此要求 分供方管理程序 质量协议 1 分供方管理程序 2 是否和分供方签署包含交付 质量 索赔等要求的质量协议 3 根据分供方清单 抽查质量协议 2 供应商向分供方反馈 质量问题 供应商对 分包商的质量缺陷问 题应有一个避免重现 系统 而且应广为宣 扬改进流程周期 PDCA 计划 实施 检 查 行动 8D 报告 1 是否有向分供方反馈质量问题机制 2 确认分供方提交的 8D 报告 报告内 容是否有效 发生 流出原因的分析是否充分 对 策 防止再次发生 水平展开等 的 内容是否充分 与原因相关的状态 3 供应商在批量生产的 基础上对分包商的产 品通过特性的确认和 确保有一个适当的程 序 通过特性管理流 程 1 是否识别出通过特性 特性表确认 2 对分供方通过特性的管制程序 检查 下级的检测报告 随机抽样送检 对 下级供应商定期审核 4 供应商基于质量表现 和零件风险管理掌握 入厂零件质量状况 实施合理的质量检验 流程 管理办法 1 如何管制供应商的交货表现 实施入 厂检验了吗 2 是否根据供应商的质量表现 实施不 同的检验频次 5 1 级供应商基于质量 表现等提供质量目标 并实施有效的和以改 善为重点的行动如工 艺审核 分供方提升流程 活动 1 在程序文件中是否有对风险分供方的 管理办法吗 2 有将交货质量目标提交给二级供应商 吗 3 有根据交货质量实绩来进行工程监察 和改善活动吗 审核报告 记录 8 8 分分 包包 商商 管管 理理 6 分包商整体的质量表 现有持续改善趋势 而且质量问题的避免 重现工作有效 质量业绩 1 确认分供方 6 个月的质量表现 PPM 等 记录 趋势 2 之前发生的质量问题确实有效解决 不再重现 变变 1 明确计划变更的定义 基于变更管理 供应变更管理流程 1 计划变更流程有无 2 计划变更的定义 是否包含设计变更 商遵从要求如产品质 量的确认 工艺变更等 更更 管管 理理 2 决定确认质量状态的 负责人 变更管理流程 变更确认表单 1 流程中有无明确规定负责人 2 确认变更记录表 有无质量负责人确 认记录 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 3 相关部门在试运行前 检查 FMEA 控制计 划和 WI 等是否需要 修改 而且只有核实 质量保证状态后才开 始对产品 部件生产 进行变更 变更管理流程 确认记录 1 变更前文件是否更新 2 检查变更记录 如相应文件 作业指 导书 实物质量 4 维护好变更记录含老 产品的质量数据 如 有必要 记录中加上 顾客的同意状况 质量数据 客户确认记录 1 老状态产品数据 工艺文件必须保留 一定期限 能够保证新 旧状态零件 的追溯 2 用 SREA 来管控变更项目 客户签字 并做好文件变更履历 定定 期期 的的 变变 更更 设设 计 计 工工 艺艺 和和 主主 要要 流流 程程 变变 更 更 5 1 级供应商对获得分 包商的变更信息有自 己的程序 并对变更 后的入厂质量进行评 估 管理程序 记录 1 一级供应商有类似 SREA 的流程来管控 并做好相应记录和追溯和变更产品的确认 6 明确每日变更的意义 建立对每日变更所做 质量的规定 且供应 商有相关程序 流程 1 每日变更的定义明确吗 如班次 换 模 4M 变更 等 2 变更时的质量确认明确吗 7 确定负责确认原有产 品质量的人 他们对 原有产品进行检查并 记录结果 表单 记录 1 供应商有相应程序定义变更产品的质 量确认人员 2 现场记录表有对应检查人员签字 9 9 每每 日日 正正 常常 的的 变变 更更 紧紧 急急 变变 更更 8 确定操作培训方法及 质量确认方法 并得 以遵守 即使换作业 员也无影响 指导书 1 有标准的作业指导书 指导工人操作 2 有质量确认指导书 指导工人进行质 量确认 并有记录 9 定期更换如焊接等的 机用钻头和电极 更 换程序积极有效 并 维护好更换记录 管理程序 记录 1 有管理程序吗 针对易损易耗品如焊接工艺中电极头 机加工中刀具等更换时间 频次 如 何保证有效控制 计数器 目视管理 防错防呆 2 确认实际记录 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 1 针对入厂时发现的缺 陷产品 零部件 厂 内生产线问题有一套 异常处理程序 避 免有问题的产品流向 顾客 将纠正措施和 信息反馈顾客 分包 商 对异常情况有 明确的定义 异常处理流程 1 有异常管理程序吗 对异常 5M1E 有明确定义吗 2 有快速的反应计划 并及时告知客户 和相关方 流程图来明确职责 2 操作员了解异常情况 处理规则 现场的文件 询问工人 1 现场文件中明确了异常处理流程了吗 2 现场询问工人异常处理流程 如作业指导书中明确 停机 上报 等 待 3 有异常处理记录吗 3 如果异常情况 例如 超出控制范围等 出 现 对产品 工艺采 取措施由专人负责记 录和确认 现场文件 记录 1 有处理程序吗 是否明确由谁来判断 2 有记录吗 4 对有问题的部件进行 识别 隔离 记录分 析 且在分析的基础 上对其采取避免重现 措施 异常品处理流程 1 有处理流程吗 2 异常品有标示吗 有专用料箱或区域 存放吗 防止混入 3 有分析和改善吗 5 如果有问题嫌疑的部 件已流向顾客 供应 商应将怀疑范围缩小 将有问题产品批准的 范围报告给顾客 并 执行分拣 流程 记录 1 供应商能否对零件能够进行快速追溯 和分拣 2 异常品流出时能否快速确认不良品的 位置 数量 如供应商库房 在途 OEM 库房等 3 是否可以提供排查清单 1 1 0 0 异异 常常 处处 理理 6 确认返工标准 零件 再利用标准 返工措 施和再利用的次数 返工后功能不能退化 返修流程 返修指导书 1 确认有无返修操作 2 如返修 需规定返工返修程序 对于常 见缺陷可以有通用返修作业指导书 有 些缺陷需要特定作业指导书 并有制订 人 返工工艺等并有记录 7 返工的产品需在正常 的工艺流程中确认其 功能 不可漏掉流程 供应商应用相应程序 并遵守 返修流程 1 是否将返工品返回原来工序进行检查 2 如不需 是否进行必要的检查工序 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 8 返工的工人必须有技 能证书 返工后的产 品必须检验 要求的 相关的特性及措施 100 必须记录在案返 工的产品须有标志加 以识别 且控制返工 的总数 技能证书 培训记录 返修确认记录 1 返工人员资质是否满足 最好做到专 人作业 2 做好返工及检查 并有记录 9 在 PFMEA 中对返工的 操作进行核准 PFMEA 1 PFMEA 中有对返工返修进行明确定义 吗 CP 和 WI 是否有该工序 1 0 供应商有可以确认顾 客反映的质量问题 追究根本原因的程序 且实施避免问题重现 措施并将其逐渐引入 业务标准 程序 工作 指令中 程序 1 有规定程序吗 1 1 供应商为找到根本原 因而做深层分析 采 取纠正措施并核实避 免问题重现方法 主 要质量问题不会再现 逻辑上根源分析基于 事实 如必要供应商 也使用 QC 工具 报告 1 使用如类似 8D PDCA 6Sigma 报告来 关闭问题吗 2 记录确认 问题原因分析充分 对策 有效吗 1 2 供应商能独立分析顾 客反映的质量问题 并及时反馈给顾客 24 小时内 规定 实际表现 1 客户处发生质量问题时 有规定进行 对策的时间吗 2 能够对问题进行独立分析 能够初步 判断问题原因 采取紧急措施 1 1 0 0 异异 常常 处处 理理 续 续 1 3 供应商在过去的产品 投放中有经验学习步 骤 从所学经验中提 问题总结 1 有问题清单和解决问题的总结 记录 吗 2 经验运用到新产品的开发上了吗 取纠正措施并在未来 的产品中投放采用 1 列出设备 夹具清单 明确维护和检查标准 供应商定期按照维护 计划实施维护 保管 好维护记录 工装台账 维护计划 维护记录 1 设备 夹具 检具 工装清单 日期 及版本 2 维护计划以及其合理性 具体的维护 内容及标准 3 是否按计划进行维护 确认实际的记 录 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 2 供应商注明最优的维 护和检查标准 按照 性能数据例如设备的 故障数据来定频率 记录 实际例子 1 确认以往的故障的数据记录 是否进 行了分析和改善 2 维护频率的合理性 有根据设备故障 实绩来改变维护频率的项目吗 3 有一个成文的 5S 程 序 针对经理 操作 员的 Kanban FIFO 固定 地点 R R 并在厂 内遵守 可视化管理 5S 规定 程序 现场 5S 1 确认是否有成文的 5S 规定或程序 2 现场 5S 如何 是否整齐整洁 3 FIFO 如何实施 是否有 FIFO 管理看 板 4 供应商采取措施交杂 质 碎屑 污染 多 余的油等这些对零部 件质量产生不良影响 的事物降到最小 现场工位 1 有因污染物 灰尘 垃圾 油污等 而对质量产生恶化性影响的工序吗 如有 对其重点确认 2 零件的生产和装配对现场环境的清洁 度有要求吗 如有 是否实施了相应 的措施 1 1 1 1 预预 防防 维维 护护 管管 理理 5 5 S S 5 在操作环境中无安全 问题 对检验 测量 我测试设备有充分的 照明 iux 照度单 位 单位面积上接收 到的光通量 现场安全 操作 检查照明 1 现场查看工作操作环境是否安全 操 作员的劳保用品穿戴 2 确认有没有充足的照明 3 包装 捆包 100 300iux 普通的目视 操作 300 750 iux 细致的目视操作 750 1500 iux 极其细致的目视操作 1500 3000 iux 推荐外观检查 750 iux 以上 1 每件东西存放位置明 确 并及时归位以消 除零件弄混弄错以及 漏掉工艺的现象 现场 1 有实施零件的定置化吗 有遵守规定 操作吗 划分明确的各种物料的存放 位置 辅以标签说明 2 对半成品的存放位置一定要明确 避 免混用 很多半成品放置时 定好数 量后 放置处有区分开吗 重点确认 类似品 1 1 2 2 物物 流流 管管 理理 2 在工作流程中明确批 量的追踪性 追踪性 包括确保零部件何时 何地可以拿到 流程 记录 标签 1 对于零部件是否实施了批准追溯 包 括原材料 生产时间 检查结果等 2 重点确认 CC SC 零件 确认实际的记 录 序序 号号 评评 估估 区区 域域 评估项目 必要条件 评估项目 必要条件 带 带 号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行 会议室中进行 评审对象 流评审对象 流 程程 报告报告 记录记录 实物实物 现场现场 操作等 操作等 评审方法及要点评审方法及要点 3 为避免变质以及操作 储存当中出现损毁 在生产和运输的过程 中 零部件操作的各 个方面都得到监控 厂内明确零部件的操 作 储存 包装 載 重等的标准 半成品料架 操作规定 1 对于半成品 周转用料架和包装 其 存放数量和方式有规定吗 如有 规 定了堆积的层数吗 2 规定体现在相应的现场作业文件上 并得到执行了吗 4 购进和运输的产品 零部件的包装标准得 到确定和批准 原材料 成品料 架 操作规定 1 对于原材料 成品料架和包装 其存 放数量和方式有规定吗 2 对于二级供应商的包装是否实施了审 核并批准 成品包装方式是否得到了 客户批准 如需要 5 小件的管理程序