县邮政局4月份财务情况说明

1 / 5县邮政局 4 月份财务情况说明一、主要经济指标完成情况业务总收入：我局至 4 月累计完成业务收入万元（其中完成邮政通信业务收入万元，完成其他业务收入万元） ，比上年同期的万元增长了%，完成地区局 496 万元收入计划的%，超计划，超收万元，完成我局 500 万元收入计划的%，超计划%，超收元。今年地区局从年初开始执行月定额任务万元，保证均衡发展，我局也制定了相应的考核制度，积极落实地区工作会议精神，并将任务落实到个人，充分调动职工的积极性和主动性，使我局做到了均衡生产，均衡发展，突出重点，使各项业务得以全面健康发展。本年我局劳动生产率为万元。我局当月完成邮政业务收入万元，完成地区局月收入计划 496 万元的%，完成当月收入计划万元的%，完成我局收入计划 500 万元的%。比上年同期收入增加了%。虽然我局在超计划进度较多，但只有 3 个支局、所完成了计划进度，分别是经营部超计划个百分点、超收 20 万元；英买力邮政支局超计划个百分点、超收 13288 元；发投站超计划个百分点、超收 3572 元，其余 10 个支局、所均未完成计划进度，分别是：塔南邮政所欠计划个百分点、欠收 11141 元；托依堡邮政支局欠计划个百分点、欠收 6411 元；银犁物流2 / 5园邮政所欠计划个百分点、欠计划 3324 元；铁热克邮政所欠计划个百分点、欠收 5761 元；塔里木邮政所欠计划个百分点、欠计划 716 元；红旗邮政所欠计划个百分点、欠收909 元；人民北路邮政支局欠计划个百分点、欠收 15524 元；人民路邮政支局欠计划个百分点、欠收 57964 元；塔场邮政支局欠计划个百分点、欠收 2378 元；海楼邮政所欠计划个百分点、欠收 396 元。二、财务状况：1、资金上划情况：当月应上划款元，至 4 月累计现金流入元，已于 4 月 30 日前全额上划地区局。2、欠费情况：至 4 月我局收入欠费均为正常欠费。三、各项业务发展情况分析（一）邮务类业务：至 4 月累计完成邮务类收入万元，完成年计划的%，超计划个百分点，比上年同期的万元增加了%，占总收入的%。增长幅度较大。1、函件业务至 4 月累计完成函件业务收入 81319 元，完成年计划的%，超计划个百分点，比上年同期 40971 元增加了%，占总收入的%。主要是因为 07 年扶贫明信片在 1-4 月形成了万元收入，08 年有奖明信片形成万元收入，都起到了拉动作用。3 / 52、包件业务至 4 月累计完成包件业务收入 180113 元，完成年计划的%，欠计划个百分点，比上年同期万元增长了%，占总收入的%。3、报刊发行业务至 4 月累计完成报刊发行业务收入 123449 元，完成年计划的%，超计划个百分点，比上年同期 114543 元增长了%，占总收入的%。4、集邮业务至 4 月累计完成集邮业务收入 49617 元，完成年计划的%，超计划个百分点，比上年同期 26254 元增长了%，占总收入的%。5、代理信息业务至 4 月累计完成代理信息业务收入 19887 元，完成年计划的%，欠计划个百分点，比上年同期 5255 元增长了%，占总收入的%。邮务类业务总体来说完成了计划进度，但是从以上的数据不难看出，函件、报刊发行、集邮业务均呈上升的趋势，但包件、代理信息业务收入均未能按计划进度完成，因此这两项业务是今后的发展重点，一定要抓好、发展好。（二）金融类业务： 4 / 5至 4 月累计完成金融类收入万元，完成年计划的%，欠计划个百分点，比上年同期的万元增长了%，增长幅度不大，虽然 3 月份对超额收益重新分配，但仍然未按完成计划进度。占总收入的%。1、储蓄业务至 4 月累计完成储蓄业务收入万元，完成年计划的%，欠计划个百分点，比上年同期万元减少了%，占总收入的%。2、汇兑业务至 4 月累计完成汇兑业务收入 88392 元，完成年计划的%，欠计划个百分点，比上年同期 70203 元增长了%，占总收入的%。3、代理保险业务至 4 月累计完成代理保险业务收入 21389 元，完成年计划的%，超计划 38 个百分点，比上年同期的 5770 元增长了%，占总收入的%。4、基金业务基金业务虽然占金融类业务比重不大，但目前只完成 668 元，完成年计划的%，完成较差，需要在今后的工作大力宣传基金业务。（三）速递物流类业务：至 4 月累计完成速递物流类收入万元，完成年计划5 / 5的%，超计划个百分点，比上年同期的万元增长了%，增长幅度较大。占总收入的 21%。增长较大的原因是 07 年车证照业务在 1-3 月形成收入，及农资分销业务今年销售情况良好，弥补了收入上的不足。1、速递业务至 4 月累计完成速递业务收入 233874 元，完成年计划的%，比上年同期 66761 元增长了%，占总收入的%；其中邮政礼仪收入完成 9247 元，比上年同期 12412 元下降了%。2、物流业务至 4 月完成物流业务 140571 元，比上年同期的54362 元增长了%，主要是我局从年初开始宣传农资业务，因此农资销售情况较好，对