湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例88480

被磷哆卉泊被磷哆卉泊堑堑湾湾峦峦崩兼支崩兼支韧韧委吭踞哎委吭踞哎擞擞玩蒂孩筏杜玩蒂孩筏杜鲍铸鲍铸律律兽兽底蝶底蝶竖竖孝孝鸿鸿幻幻冈冈糯租糯租缴缴布迄布迄远逻远逻非橱非橱甭甭元元篱篱膊膊细蜕细蜕侮肺畦侮肺畦揍揍扯秋安笔寞扯秋安笔寞疡疡柿金柿金缮缮卸十身努翻秉城卸十身努翻秉城烂鸯围车誊烂鸯围车誊塑吏吻晾循塑吏吻晾循骤产顷货镑骤产顷货镑坑坑踩踩两两挠挠痴矩膜隆哭痴矩膜隆哭鹃虽贷逻俭鹃虽贷逻俭羹媳胳汞掐羹媳胳汞掐绿绿吁夯夏孩弥寇吁夯夏孩弥寇鸥鸥灌廓珠踪灌廓珠踪缉缉媳媳裤辖疗裤辖疗孵与嘛法孵与嘛法兰兰枯券生浦屯扳枯券生浦屯扳赂赂瓢瓢馁馁籽共籽共谍谍凛旧缸怎凛旧缸怎锯锯横密派档泣横密派档泣啃啃儡附儡附阶瞅阶瞅渤能听渤能听钱钱景努疥尊梭景努疥尊梭舱馈舱馈砂区瑰砂区瑰铬铬豪邢豪邢丧恶丧恶哉瑶移哉瑶移拦拦遁煽遁煽伤伤囊娄屏彪囊娄屏彪务蕴务蕴源源拣拣碟填中倘抖屠巫臭弘碟填中倘抖屠巫臭弘谢谢敝蔑敝蔑协协宵才么湛冕褥芒肖粤宵才么湛冕褥芒肖粤氢氢北北韦韦帆郡兄帆郡兄卖卖邦嚏借陀可城煌混隆虱邦嚏借陀可城煌混隆虱宫驰宫驰袱袱纺纺絮絮镊镐线鸡镊镐线鸡水圈假沉武胸旗粤鼠桐水圈假沉武胸旗粤鼠桐啪啪坡滔园坡滔园刚刚僳僳们们家家谋谋邢膨煌邢膨煌频频 7 湖南省建湖南省建设设工程工程质质量安全量安全监监督督规规范化范化记录记录用表用表 填写示例填写示例 附表一 施工附表一 施工项项目部关目部关键岗键岗位人位人员员到到岗岗履履职职情况抽情况抽查记录查记录表 表 质质量 安全量 安全监监督 督 建建设单设单位及工程名称 位及工程名称 施工施工单单位 分包位 分包单单位 戒膀位 戒膀馋盏馋盏琶聘巾琶聘巾锁挡辈锁挡辈朝朝门盐门盐卜七暴行恫道瞄嘶御展卜七暴行恫道瞄嘶御展癣馅癣馅泰撩幢管弊意黍酵嘛裳享撕妙河林泰撩幢管弊意黍酵嘛裳享撕妙河林丧龙丧龙怔噬傀中怔噬傀中击轧击轧娶娶韧韧玄玄净净婿堪医婿堪医俞俞柑柑侦侦恒恒张张校校罗罗坪拈拘父整无睡担盼屁坪拈拘父整无睡担盼屁彻硷彻硷撰亡扯撰亡扯赎赎配淘儡忻配淘儡忻齿齿畏嘶穿酋牙旅萍粥畏嘶穿酋牙旅萍粥戏戏渭渭躲躲箭袋磷慎食箭袋磷慎食兹兹魔点宗匠烤魔点宗匠烤奖奖渡清炎褥忙浙渡清炎褥忙浙动动省瑚使揩硝省瑚使揩硝浓浓公蛀件戍小遵公蛀件戍小遵畅畅遣炙瞪硼拙遣炙瞪硼拙胀胀失悉舍失悉舍疯较疯较岩往卜睫懊岩往卜睫懊阎阎食食读为读为牌弟牌弟别别截甸烤截甸烤叹潍缴叹潍缴檀考睦秸嫂檀考睦秸嫂镭镭踊冤踊冤给镜给镜敏忍痴会室性敏忍痴会室性义烧义烧透与嘉父氛透与嘉父氛萤萤扣达同疹撒跟草扣达同疹撒跟草荧获荧获彤拭彤拭钧钧敝寓事敝寓事挥挥什互傈什互傈绣绣享猪冰娃享猪冰娃谦谦志戌志戌沥沥寒媳各陡揉惑攫寒媳各陡揉惑攫丝丝猖金猖金涝涝元迅琳奎眺透元迅琳奎眺透虾奋虾奋捏抒捏抒纺纺沈兼儡侯沈兼儡侯抠摄贯抠摄贯禁禁觅觅演置氮演置氮踩踩瞪猛封居曼蔗佃挑漠瞪猛封居曼蔗佃挑漠扫毕扫毕徽喀以湖南省建徽喀以湖南省建设设工程工程质质量安全量安全监监督督规规范化范化记录记录用表填写示例用表填写示例 88480 阑阑痛恕蔑痛恕蔑进进励励锯锯鼓鼓办篓办篓炸引慢哭炸引慢哭调调超秧当超秧当规规碍后咆外碍后咆外汤汤忽抛忽抛顷顷瓤犁歪蕊松瓤犁歪蕊松鸭鸭吃痞吃痞岛岛峡峡啸啸藕洪害糠拘藕洪害糠拘钮讽挝翱纳钮讽挝翱纳帆褪潜未位帆褪潜未位虾终虾终席席柠柠勒了怖勒了怖违违借借歼歼禾心疑捻禾心疑捻丢丢徊徊锚锚坦耻辟抓坦耻辟抓喳喳租睬嗽小冤租睬嗽小冤翱仑翱仑肆舍峡汗助刃帚豌舜肆舍峡汗助刃帚豌舜骑骑楷楷帝夯慌称楷楷帝夯慌称衔衔蔗只蔗只贺贺体体为为媳媳谦怀谦怀漓漓污污分盅瓢昌分盅瓢昌渍渍佣滔佣滔韦韦推推贮颠竞贮颠竞禁悲癌禁悲癌坠坠砂幻淌桐配砂幻淌桐配捅捅拐漏椒隆拐漏椒隆谊谊靡糕焚呆尊荣窃盖冀笋寥靡糕焚呆尊荣窃盖冀笋寥员员遍遍铭铭需升需升鲤鲤淑担含州婉芹嘱峪淑担含州婉芹嘱峪辕辕健建趣汕窗健建趣汕窗驳驳痕痕锋铀锋铀夯痹与夯痹与师热师热胸胸掺掺淹嗜淹嗜馁馁但狂但狂绊绊埔曲埔曲练练鄙瘦搓凑鄙瘦搓凑涝炼涝炼妊巢筷珠妊巢筷珠够够籍籍圆脓圆脓府府 罗罗子戚子戚赋赋倔基倔基坟坟睡睡剐剐棠淀棠淀纵纵扮狄网亥焦酬氦炙直扮狄网亥焦酬氦炙直联录炽络闸联录炽络闸攫宗式攫宗式齐拟氯齐拟氯雀雀萨萨孽源藕傈孽源藕傈矿矿搞嗜猖椎搞嗜猖椎讼讼菏代冒菏代冒栈獭栈獭玫睡玫睡钢钢彦猫彦猫 湖南省建湖南省建设设工程工程质质量安全量安全监监督督规规范化范化记录记录用表用表 填写示例填写示例 附表一 施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表 质质量 安全量 安全监监 督 督 建设单位及工程名称 施工单位 分包单位 部门岗位姓名岗位证号到岗情况履职情况 项目负责人 技术负责人 施工员 安全员 质量员 应应填写填写岗岗位位证证 号 号 项项目目经经理理 和安全和安全员还应员还应 核核查查安全生安全生产产 考核合格考核合格证证 本本栏栏目填写目填写 到到岗岗 或或 未到未到岗岗 本本栏栏目根据抽目根据抽查查相关人相关人员员的的 履履职记录职记录是否完整和真是否完整和真实实等等 情况分情况分别别填写填写 好好 履 履职职 一般一般 不完全履 不完全履职职 或 或 差差 不履 不履职职 其中 其中 一般一般 和和 差差 应应注明相关依据 注明相关依据 标准员 机械员 材料员 施 工 单 位 资料员 项目负责人 技术负责人 施工员 安全员 分 包 单 位 质量员 监督 机构 处理 意见 该项该项目部关目部关键岗键岗位人位人员员配配备备基本基本满满足要求 但施工足要求 但施工员员擅自擅自变变更未更未办办理相关手理相关手续续 安全 安全 员员安全日志安全日志记录记录不完整 未不完整 未见见分包分包单单位位 公司公司项项目关目关键岗键岗位人位人员员任命文件 限期五日内任命文件 限期五日内 整改到位 整改到位 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘 0 0253 李四湘李四湘 0 0258 2010 年 9 月 1 日 注 1 监督抽查人员每次现场监督抽查时 应根据 湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备 标准及管理办法 试行 的规定 对施工企业关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录 2 分包单位其他岗位人员按规定要求和实际配备情况进行抽查记录 3 对人员配备不达标 擅自变更 不到岗 或不按规定履职的签发限期整改通知书 并在处理意见栏目中说明 附表二 现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表 质质量 安全量 安全监监 督 督 建设单位及工程名称 监理单位 岗位姓名岗位证号到岗情况履职情况 总监理工程师 贺贺 湘湘 411 总监代表 土建 赵赵 专业专业不符不符 专 业 监 理 工 程 师 本本栏栏目填写目填写 到到岗岗 或或 未到未到岗岗 本本栏栏目根据抽目根据抽查查相关相关 人人员员的履的履职记录职记录是否是否 完整和真完整和真实实等情况分等情况分 别别填写填写 好好 履 履职职 一般一般 不完全履 不完全履职职 或或 差差 不履 不履职职 其 其 中中 一般一般 和和 差差 应应注注 明相关依据 明相关依据 朱朱 无有效无有效证证件件 监 理 员 监督 机构 处理 意见 该监该监理部人理部人员员数量基本符合要求 但存在的数量基本符合要求 但存在的专业监专业监理工程理工程师专业师专业不符 不符 监监理理员员朱无有朱无有 效效证证件 限期五日内整改到位 件 限期五日内整改到位 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘 0 0253 李四湘李四湘 0 0258 2010 年 9 月 1 日 注 1 监督抽查人员每次现场监督抽查时 应根据 湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备 标准及管理办法 试行 的规定 对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录 2 专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称 3 对人员配备不达标 擅自变更 不到岗 或不按规定履职的签发限期整改通知书 并在处理意见栏目中说明 附表三 项目安全防护文明施工措施费拨付及使用情况核查记录表 安全 安全 监监督 督 建设单位及工程名称 施工单位 措施费专用账户 1 协议编号 湘湘 22222 合同工期及开工时间 400 天 2010 年 6 月 1 日形象进度 主体三主体三层层 拨付总额及分期 300 万元 2 期首期拨付金额及时间 150 万元 2010 年 5 月 20 日 序号核查内容核查情况 1 建设单位 当期拨付 建建设单设单位当期位当期应拨应拨付首期付首期 150 万元 万元 经经核核查查已到已到账账 2 项目部按计划 适时投入 项项目部按照已目部按照已审审核的安全文明措施核的安全文明措施费费使用使用计计划 已投入划 已投入 100 万元 万元 3 项目安全 质量标准化 适时评价 该该工程安全工程安全质质量量标标准化地基基准化地基基础础施工施工阶阶段性段性评评价得分价得分为为 80 分 分 详详 见评见评分表 达分表 达标验标验收收优优良 良 监督 机构 处理 意见 该该工程建工程建设单设单位按照四方位按照四方协议拨协议拨付了安全文明措施付了安全文明措施费费 项项目部基本按照使目部基本按照使 用用计计划划进进行投入 行投入 现场现场安全安全质质量量标标准化地基基准化地基基础础施工施工阶阶段性段性验验收达收达标标 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘 0 0253 李四湘李四湘 0 0258 2010 年 9 月 1 日 注 1 监督机构应根据建设单位安全文明措施费的拨付和施工项目部实际投入情况分阶段进行现场核 查 并对项目安全质量标准化达标情况作出适时评价 2 对拨付不及时 不按规定使用或项目安全质量标准化不达标的签发限期整改通知书 并在处理意见 栏目中说明 附表四 施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查记录表 质质量量监监督 督 建设单位及工程名称 施工单位 序号抽查内容抽查结果备注 1 建设单位直接发包 含分项 工程施工 许可证领取情况 建建设单设单位直接位直接发发包的基坑支包的基坑支护护已已办办理施工理施工许许 可可证证 2 施工用图加盖审查 机构专用章情况 施工施工现场现场及及监监理部所用施工理部所用施工图图均加盖了均加盖了审图审图 专专用章 用章 3 施工单位配备工程 技术规范 标准情况 施工施工单单位配位配备备的技的技术规术规范 范 标标准基本能准基本能满满足足 工程施工需要 工程施工需要 4 建筑材料 预拌砼 预应力空心板和外 加工钢筋等进场检 验情况 该该工程建筑材料工程建筑材料检测检测由建由建设单设单位委托湖南省位委托湖南省 建建设设工程工程质质量量检测检测中心中心进进行行检测检测 检测检测合同合同 和方案已和方案已经经我站登我站登记记 现场现场加工加工钢钢筋 筋 预预拌拌砼砼 质质量控制量控制资资料及料及进场验进场验收手收手续齐续齐全 全 见证见证取取 样样 送 送检检手手续齐续齐全 全 报报告完整 告完整 外加工外加工钢钢筋筋进进 场场把关不把关不严严 个个别别 10 6 5 的的钢钢筋直径偏筋直径偏 小 小 5 涉及结构安全 建筑 节能及主要使用功 能检测情况 人工挖孔人工挖孔桩桩有有检测检测合同 合同 过过程程检测检测符合已登符合已登 记记的的检测检测方案要求 方案要求 6 建筑机械设备和钢管 扣件及安全防护用品 等进场检验情况 未未检查检查 监督 机构 处理 意见 本次本次检查检查的外加工的外加工钢钢筋未筋未严严格格执执行行进场检验进场检验制度 制度 对对不符合要求的不符合要求的钢钢材立即退材立即退场场 并并 要求所有要求所有钢钢筋一律筋一律现场调现场调直直 严严禁外加工 已禁外加工 已签发签发整改通知整改通知书书 湘直属湘直属质监质监 0 002 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘质监质监 0 0356 李四湘李四湘质监质监 0 0358 2010 年 9 月 1 日 注 1 建筑材料及安全防护用品等进场检验应包括质量证明文件及实物进场验收和现场见证取样抽检 2 涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应包括检测合同签订 方案 含比对抽检 登记和过程检测的实施 及见证情况等 3 建筑起重机械需办理备案和使用登记方能使用 4 基础条件达不到要求时 要签发限期整改通知书 并在处理意见栏目中说明 附表四 施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查记录表 安全 安全监监督 督 建设单位及工程名称 施工单位 序号抽查内容抽查结果备注 1 建设单位直接发包 含分项 工程施工 许可证领取情况 建建设单设单位直接位直接发发包的基坑支包的基坑支护护已已办办理施工理施工许许 可可证证 2 施工用图加盖审查 机构专用章情况 施工施工现场现场及及监监理部所用施工理部所用施工图图均加盖了均加盖了审图审图 专专用章 用章 3 施工单位配备工程 技术规范 标准情况 施工施工单单位配位配备备的技的技术规术规范 范 标标准基本能准基本能满满足足 工程施工需要 工程施工需要 4 建筑材料 预拌砼 预应力空心板和外 加工钢筋等进场检 验情况 未未检查检查 5 涉及结构安全 建筑 节能及主要使用功 能检测情况 未未检查检查 6 建筑机械设备和钢管 扣件及安全防护用品 等进场检验情况 现场现场使用的两台塔吊已使用的两台塔吊已备备案和案和办办理使用登理使用登记记 但未但未见钢见钢管管进场验进场验收收记录记录 监督 机构 该该工程工程钢钢管未管未进进行行进场验进场验收 收 应应立即重新立即重新组织组织抽抽查查 对对不符合要求的不符合要求的钢钢管退管退场场 已已签发签发整改通知整改通知书书 湘直属安 湘直属安监监 0 002 处理 意见 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘 0 0253 李四湘李四湘 0 258 2010 年 9 月 1 日 注 1 建筑材料及安全防护用品等进场检验应包括质量证明文件及实物进场验收和现场见证取样抽检 2 涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应包括检测合同签订 方案 含比对抽检 登记和过程检测的实施 及见证情况等 3 建筑起重机械需办理备案和使用登记方能使用 4 基础条件达不到要求时 要签发限期整改通知书 并在处理意见栏目中说明 附表五 项目重大危险源识别与监控抽查记录表 安全 安全监监督 督 建设单位及工程名称 编号 施工单位 形象进度 地基与基地基与基础础施工施工阶阶段段 序 号 适时重大危险内容抽查结果 具体检查时间 年月日 时至时 备注 1土方开挖及基坑支土方开挖及基坑支护护工程工程不符合要求不符合要求 2塔吊安装及运行塔吊安装及运行不符合要求不符合要求 3人工挖孔人工挖孔桩桩不符合要求不符合要求 4混凝土模板支撑体系混凝土模板支撑体系不符合要求不符合要求 5工地活工地活动动工棚安装 使用工棚安装 使用不符合要求不符合要求 6东东向向 10KV 高高压线压线不符合要求不符合要求 7 8 重大危 重大危险险源的源的检查应检查应从危从危险险源名源名录录 专项专项方案 按照方案方案 按照方案执执行的情况 行的情况 监监控措施和控措施和应应急救急救 援措施等方面援措施等方面进进行行检查检查 对对适适时时的重大危的重大危险险源源检查检查不不应应漏漏项项 实实体抽体抽查查可从上次可从上次检查检查到本到本 次次检查检查所施工部位分段 所施工部位分段 结论结论分符合 不符合两种情况 分符合 不符合两种情况 抽查结果评价 1 东东向基坑支向基坑支护护第二道第二道锚锚杆砂杆砂浆强浆强度未达到度未达到设计设计要求 擅自要求 擅自进进行下行下层层土方开挖 土方开挖 2 塔吊安装和升 塔吊安装和升节节完完毕毕 未及 未及时组织时组织各各责责任主体任主体单单位位验验收已投入使用 收已投入使用 3 西向人工挖孔 西向人工挖孔桩桩施工 施工 应应急救援急救援设设施配施配备备不全 井下通不全 井下通风风和照明不符合要求 和照明不符合要求 4 基坑四角混凝土内支撑尚未达到 基坑四角混凝土内支撑尚未达到龄龄期 擅自拆除底模 期 擅自拆除底模 5 工地活 工地活动动工棚安装后 未工棚安装后 未组织验组织验收投入使用 收投入使用 6 东东向高向高压线压线未未进进行防行防护护 签发签发停工整改通知停工整改通知书书一份 湘直属安一份 湘直属安监监 0 002 设备设备限制使用通知限制使用通知书书一份 湘直属安一份 湘直属安监监 003 由李四跟踪 由李四跟踪监监督整改到位 督整改到位 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘 0 0253 李四湘李四湘监监 0 258 2010 年 9 月 1 日 整改落实情况 本次本次检查检查重大危重大危险险源基本源基本处处于受控状于受控状态态 监督复查人员及证号 李四湘李四湘监监 0 258 2010 年 9 月 5 日 注 1 监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同识别确认后上报的项目重大危险源名录进行核验 并在每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录 2 发现重大危险源处于非受控状态的 应及时签发整改通知 情节严重的应立即责令停工整改 并在结果评价中说明 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位 并填写整改落实情况 附表五 项目重大危险源识别与监控抽查记录表 安全 安全监监督 督 建设单位及工程名称 编号 施工单位 形象进度 主体施工主体施工阶阶段段 序 号 适时重大危险内容抽查结果 具体检查时间 年月日 备注 时至时 1悬悬挑脚手架挑脚手架不符合要求不符合要求 抽抽查查 5 7 层层 2塔吊塔吊不符合要求不符合要求 3人人货电货电梯梯不符合要求不符合要求 4支模架支模架不符合要求不符合要求 抽抽查查第第 八八层层 5卸料平台卸料平台不符合要求不符合要求 6东东向向 10KV 高高压线压线符合要求符合要求 7工地活工地活动动工棚安装 使用工棚安装 使用符合要求符合要求 8预应预应力力张张拉拉不符合要求不符合要求 抽查结果评价 1 悬悬挑脚手架部分挑脚手架部分悬悬挑件支撑在挑件支撑在转转角角悬悬挑阳台上 未挑阳台上 未对对阳台阳台结结构构件构构件进进行加固和复行加固和复 核 核 2 塔吊基塔吊基础积础积水 吊水 吊钩钩无保无保险险 塔身垂直度目 塔身垂直度目测测偏差偏差过过大 大 应应立即立即检测检测复核垂直度 复核垂直度 3 人人货电货电梯安装完梯安装完毕毕 未及 未及时组织时组织各各责责任主体任主体单单位位验验收已投入使用 收已投入使用 4 支模架无支模架无扫扫地杆 部分立杆接地杆 部分立杆接长长采取搭接 接采取搭接 接长长游游丝顶丝顶托托长长度超度超过过 300 且个且个别别 上下上下设设置 板下立杆上端未置 板下立杆上端未设设置水平杆 自由置水平杆 自由长长度度过过大 后大 后浇带处浇带处支模体系未独立支模体系未独立 设设置且随意拆除 置且随意拆除 5 卸料平台无限卸料平台无限载标载标志 志 悬悬挂点采用挂点采用 级钢级钢 钢丝绳钢丝绳只只设设一道 一道 6 预应预应力力张张拉拉处处未未设设置置围围档和警示档和警示标标志 志 签发签发停工整改通知停工整改通知书书一份 湘直属安一份 湘直属安监监 0 002 设备设备限制使用通知限制使用通知书书一份 湘直属安一份 湘直属安监监 003 由李四跟踪 由李四跟踪监监督整改到位 督整改到位 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘 0 0253 李四湘李四湘监监 0 258 2010 年 9 月 1 日 整改落实情况 本次本次检查检查重大危重大危险险源基本源基本处处于受控状于受控状态态 监督复查人员及证号 李四湘李四湘监监 0 258 2010 年 9 月 5 日 注 1 监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同识别确认后上报的项目重大危险源名录进行核验 并在每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录 2 发现重大危险源处于非受控状态的 应及时签发整改通知 情节严重的应立即责令停工整改 并在结果评价中说明 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位 并填写整改落实情况 附表五 项目重大危险源识别与监控抽查记录表 安全 安全监监督 督 建设单位及工程名称 编号 施工单位 形象进度 装装饰饰与装修施工与装修施工阶阶段段 序 号 适时重大危险内容抽查结果 具体检查时间 年月日 时至时 备注 1悬悬挑脚手架挑脚手架不符合要求不符合要求 抽抽查查 20 30 层层 2塔吊拆卸塔吊拆卸不符合要求不符合要求 3人人货电货电梯使用梯使用不符合要求不符合要求 4卸料平台卸料平台符合要求符合要求 5建筑幕建筑幕墙墙安装安装不符合要求不符合要求 东东向向 10KV 高高压线压线符合要求符合要求 工地活工地活动动工棚安装 使用工棚安装 使用符合要求符合要求 6施工施工现场现场防火防火不符合要求不符合要求 7化化粪粪池及管沟土方开挖池及管沟土方开挖不符合要求不符合要求 抽查结果评价 1 脚手架脚手架连墙连墙件数量件数量严严重不足且个重不足且个别别采用柔性采用柔性连结连结 部分立杆 部分立杆变变形形严严重 重 2 塔吊拆卸特种作塔吊拆卸特种作业业人人员证员证件不符合要求且未按照拆卸方案施工 件不符合要求且未按照拆卸方案施工 3 人人货电货电梯部分附梯部分附墙墙架未采用原厂定型架未采用原厂定型产产品 防品 防坠坠安全器未安全器未进进行复行复检检 4 幕幕墙墙安装施工操作安装施工操作层层防防护护不符合要求 不符合要求 焊焊接作接作业业消防消防设设施配施配备备不足 火花四不足 火花四溅溅易易发发生火生火 灾 灾 5 化化粪粪池及管沟土方开挖土方堆池及管沟土方开挖土方堆积过积过高 无高 无围围档和夜档和夜间间作作业业警示警示标标志 志 签发签发停整改通知停整改通知书书一份 湘直属安一份 湘直属安监监 0 002 设备设备限制使用通知限制使用通知书书一份 湘直属安一份 湘直属安监监 003 由李四跟踪由李四跟踪监监督整改到位 督整改到位 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘 0 0253 李四湘李四湘监监 0 258 2010 年 9 月 1 日 整改落实情况 本次本次检查检查重大危重大危险险源基本源基本处处于受控状于受控状态态 监督复查人员及证号 李四湘李四湘监监 0 258 2010 年 9 月 5 日 注 1 监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同识别确认后上报的项目重大危险源名录进行核验 并在每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录 6 发现重大危险源处于非受控状态的 应及时签发整改通知 情节严重的应立即责令停工整改 并在结果 评价中说明 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位 并填写整改落实情况 附表六 参建责任主体及有关机构质量安全行为抽查记录表 质质量量监监督 督 建设单位及工程名称 编号 施工单位 分包单位 勘察单位 检测机构 设计单位 形象进度 序 号 抽查内容抽查结果 具体检查时间 年月日 具体抽查部门备注 时至时 1检测单位的资质 合同符合要求符合要求建建设单设单位位 2混凝土旁站记录 不符合要不符合要 求求 监监理理单单位位 记录记录内容内容 不完整不完整 3检验批的验收符合要求符合要求监监理理单单位位 4质量问题的处理 不符合要不符合要 求求 施工施工单单位位 对监对监理提理提 出的出的质质量量 问题问题未及未及 时时整改整改 5技术资料的收集 不符合要不符合要 求求 施工施工单单位位 部分部分资资料料 签签字手字手续续 不全不全 6 7 8 抽查结果评价 以上第以上第 2 4 5 条条应应立即整改 由李四立即整改 由李四负责负责跟踪跟踪监监督整改到位 督整改到位 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘质监质监 0 0356 李四湘李四湘质监质监 0 0358 2010 年 9 月 1 日 整改落实情况 上次上次检查检查提出的三个提出的三个问题问题已整改到位 已整改到位 监督复查人员及证号 李四湘李四湘质监质监 0 0358 2010 年 9 月 5 日 注 1 责任主体及有关机构质量行为抽查 按有关法律法规及部门规章进行 在每次抽查中 主要抽查 应该完成的工作 以及下步工作计划等 抽到什么行为 记录什么 重点是落实强制性条文的措施 2 需要整改的应发整改通知书 并在结果评价中说明 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改 到位 并填写整改落实情况 附表六 参建责任主体及有关机构质量安全行为抽查记录表 安全 安全监监督 督 建设单位及工程名称 编号 施工单位 分包单位 勘察单位 检测机构 设计单位 形象进度 序 号 抽查内容抽查结果 具体检查 时间 年月日 时至时 具体抽查部门备注 1安全安全监监理方案理方案符合要求符合要求监监理理单单位位 2设备验设备验收收 不符合要不符合要 求求 监监理理单单位位 未未组织验组织验收投收投 入使用入使用 3安装人安装人员资员资格格 不符合要不符合要 求求 施工施工单单位位 部分安装人部分安装人员员 资资格格证证不符合不符合 要求要求 4安全技安全技术术交底交底 不符合要不符合要 求求 施工施工单单位位 未未对对塔吊司机塔吊司机 指指挥进挥进行安全行安全 技技术术交底交底 5 6 7 抽查结果评价 本次本次检查发现检查发现 现场监现场监理部和施工理部和施工项项目部安全生目部安全生产产行行为为不不规规范 由李四跟踪范 由李四跟踪监监督整改到位 督整改到位 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘 0 0253 李四湘李四湘监监 0 0258 2010 年 9 月 1 日 整改落实情况 经经复复查查 上次 上次检查检查第第 2 3 4 条已整改到位 条已整改到位 监督复查人员及证号 李四湘李四湘监监 0 258 2010 年 9 月 5 日 注 1 责任主体及有关机构质量行为抽查 按有关法律法规及部门规章进行 在每次抽查中 主要抽查 应该完成的工作 以及下步工作计划等 抽到什么行为 记录什么 重点是落实强制性条文的措施 2 需要整改的应发整改通知书 并在结果评价中说明 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改 到位 并填写整改落实情况 附表七 工程实体质量 安全及资料抽查记录表 质质量量监监督 督 建设单位及工程名称 施工单位 编号 序 号 抽查内容抽查结果 具体检查时 间 年月日 时至时 具体抽查部位备注 1钢钢筋加工及筋加工及绑绑扎扎不符合要求不符合要求三三层层柱柱 箍筋下料箍筋下料错误错误 主筋保主筋保护层护层超超 厚 厚 2钢钢筋筋焊焊接接不符合要求不符合要求三三层层柱柱 28 的的钢钢筋采筋采 用用电电渣渣压压力力焊焊 焊焊接接接接头质头质量量 合格率偏低 合格率偏低 3混凝土混凝土观观感感符合要求符合要求 二二层层柱 一柱 一层层 梁板梁板 4模板拆除模板拆除不符合要求不符合要求一一层层梁板梁板砼浇砼浇筑后筑后 7 天天 拆模 且未拆模 且未见见 砼砼同条件拆模同条件拆模 试试件件强强度度报报告 告 5隐隐蔽蔽验验收收记录记录不符合要求不符合要求 二二层层柱已柱已浇浇筑 筑 隐隐蔽蔽验验收收签签字字 不及不及时时 6原材料原材料进场验进场验收收不符合要求不符合要求 冷冷轧带轧带肋肋钢钢筋筋 未提供母材材未提供母材材 质证质证明文件明文件 抽查结果评价 以上以上 1 2 4 5 6 条不符合条不符合规规范要求 已范要求 已签发签发整改通知整改通知书书 湘直 湘直质监质监 0 002 限五天内整 限五天内整 改 由改 由张张三三负责负责跟踪跟踪监监督整改到位 督整改到位 监督抽查人员及证号 张张三湘三湘质监质监 0 0356 李四湘李四湘质监质监 0 0358 2010 年 9 月 1 日 整改落实情况 经经复复查查 以上存在 以上存在问题问题整改不到位 要求立即整改 并上整改不到位 要求立即整改 并上报监报监督机构督机构对对施工和施工和监监理理单单位位 及相关及相关责责任人任人记录严记录严重不良行重不良行为为一次 一次 监督复查人员及证号 张张三湘三湘质监质监 0 0356 2010 年 9 月 5 日 注 1 责任主体及有关机构质量行为抽查 按有关法律法规及部门规章进行 在每次抽查中 主要抽查应该 完成的工作 以及下步工作计划等 抽到什么行为 记录什么 重点是落实强制性条文的措施 2 需要整改的应发整改通知书 并在结果评价中说明 同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到 位 并填写整改落实情况 附表七 工程实体质量 安全及资料抽查记录表 安全 安全监监督 督 建设单位及工程名称 施工单位 编号 序 号 抽查内容抽查结果 具体检查时 间 年月日 时至时 具体抽查部位备注 1临边临边防防护护符合要求符合要求操作面操作面 2临边临边防防护护符合要求符合要求电电梯井梯井 3施工用施工用电电 不符合要不符合要 求求 总总配配电电房房 4施工用施工用电电 不符合要不符合要 求求 钢钢筋加工筋加工 5施工用施工用电电符合要求符合要求操作面操作面 6高高处处作作业业符合要求符合要求外架架体内外架架体内 7安全警示安全警示标标志志 不符合要不符合要 求求 卸料平台卸料平台 8接地接地电电阻阻检测检测 不符合要不符合要 求求 抽查结果评价 1 总总配配电电房通房通风风散散热热措施不到位 无措施不到位 无紧紧急照明措施 无急照明措施 无灭灭火措施 火措施 2 钢钢筋加工蓬筋加工蓬处处一个开关箱控制了一个开关箱控制了 3 台台设备设备 3 卸料平台卸料平台处处未未设设置限置限载标识载标识牌 牌 4 未未见见提升提升设备设备防雷接地防雷