2017内审检查表--道路室

注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 1 天津市公路养护管理中心 2017 年度 内部审核检查表 控制编号 YGZX ZLJL 19 序号 2017 补 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 4 管理要求管理要求 条款条款检查内容检查内容 检查检查 结果结果 检查说明检查说明 4 1依法成立并能够承担相应法律责依法成立并能够承担相应法律责 任的法人或者其他组织任的法人或者其他组织 4 1 1检验检测机构或者其所在的组织 应是能承担法律责任的实体 检 验检测机构对其出具的检验检测 数据 结果负责 并承担相应法 律责任 不具备法人资格的检验 检测机构应经所在法人单位授权 Y检查要素在综合办公室 4 1 2检验检测机构应明确其组织结构 及质量管理 技术管理和行政管 理之间的关系 Y检查要素在综合办公室 4 1 3检验检测机构及其人员从事检验 检测活动 应遵守国家相关法律 法规的规定 遵循客观独立 公 平公正 诚实信用原则 恪守职 业道德 承担社会责任 Y 检验检测机构及其人员从事检验检测活动 能 遵守国家相关法律法规的规定 遵循客观独立 公平公正 诚实信用原则 恪守职业道德 承 担社会责任 4 1 4检验检测机构应建立和保持围护 其公正和诚信的程序 检验检测 机构及其人员应不受来自内外部 的 不正当的商业 财务和其他 方面的压力和影响 确保检验检 测数据 结果的真实 客观准确 和可追溯 若检验检测机构所在 的单位还从事检验检测以外的活 动 应识别并采取措施避免潜在 的利益冲突 检验检测机构不得 使用同时在两个及以上检验检测 机构从业的人员 Y 查手册中有 公正性声明 并建立 检测工作 公正性保证程序 YGZX CXWJ 02 机构及其人 员能够独立于其出具的检验检测数据 结果所 涉及的利益相关各方 不受任何可能干扰其技 术判断因素的影响 确保检验检测数据 结果 的真实 客观 准确 手册中明确规定中心人 员不得同时在两个及以上检验检测机构从业 未发现有类似情况的发生 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 2 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 4 1 5检验检测机构应建立和保持保护 客户秘密和所有权的程序 该程 序应包括保护电子存储和传输结 果信息的要求 检验检测机构及 其人员应对其在检验检测活动中 所知悉的国家秘密 商业秘密和 技术秘密负有保密义务 并制定 和实施相应的保密措施 Y 查程序有 保密和保护所有权程序 YGZX CXWJ 01 道路室所有人员与综合办公室签署 检测人员公正性与保密承诺书 4 2具有与其从事检验检测活动相适具有与其从事检验检测活动相适 应的检验检测技术人员和管理人应的检验检测技术人员和管理人 员员 4 2 1检验检测机构应建立和保持人员 管理程序 对人员资格确认 任 用 授权和能力保持等进行规范 管理 检验检测机构应与其人员 建立劳动或录用关系 明确技术 人员和管理人员的岗位职责 任 职要求和工作关系 使其满足岗 位要求并具有所需的权利和资源 履行建立 实施 保持和持续改 进管理体系的职责 Y 查 质量手册 中有对人员的资格确认 任用 授权和能力保持等进行的规范管理 建立 人 员培训与管理程序 YGZX CXWJ 16 查张硕等 8 人均已签订劳动合同 建立了录用 关系 4 2 2检验检测机构的最高管理者应履 行其对管理体系中的领导作用和 承诺 负责管理体系的建立和有 效运行 确保制定质量方针的质 量目标 确保管理体系要求融入 检验检测的全过程 确保管理体 系所需的资源 确保管理体系实 现其预期结果 满足相关法律法 规要求和客户要求 提升客户满 意度 运用过程方法建立管理体 系和分析风险 机遇 组织质量 管理体系的管理评审 Y 检验检测机构的最高管理者履行其对管理体系 中的领导作用和承诺查 质量手册 组织中有 对最高管理者的具体要求 4 2 3 检验检测机构技术负责人应具有 中级及以上专业技术职称或者同 等能力 全面负责技术运作 质 量负责人应确保质量管理体系得 到实施和保持 应指定关键管 理人员的代理人 Y 查人员档案 技术负责人赵琦为高级工程师 试验师资格证 书号为 公路 检师 CGQ 质量负责人李晓青为高级工程师 试验师资格 证书号为 公路 检师 GC 质量手册 第一章组织 1 7 2 权利委派 明 确了关键管理人员的代理关系 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 3 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 4 2 4检验检测机构授权签字人应具有 中级及以上专业技术职称或者同 等能力 并经资质认定部门批准 非授权签字人不得签发检验检测 报告或证书 Y 授权签字人 张硕为工程师 试验师资格证书号为 公路 检师 G 4 2 5检验检测机构应对抽样 操作设 备 检验检测 签发检验检测报 告或证书以及提出意见和解释的 人员 依据相应的教育 培训 技能和经验进行能力确认并持证 上岗 应由熟悉检验检测目的 程序 方法和结构评价的人员 对检验检测人员包括实习员工进 行监督 Y 检测员均有检测员或师证书 并有中心岗位授 权 抽查 李强 道路室检测员 试验检测员 资格 津 公路 检员 C 授权岗位文件津养 管中心发 2016 3 号 抽查李强监督记录 日期 2017 1 5 监督内容 压实度 灌砂法 确认评语 操作过程无误 方法符合规范 监督人 赵琦查 4 2 6检验检测机构应建立和保持人员 培训程序 确定人员的教育和培 新目标 明确培训需求和实施人 员培训 并评价这些培训活动的 有效性 培训计划应适应检验检 测机构当前和预期的任务 Y 已建立 人员培训管理程序 YGZX CXWJ 16 查张硕已参加现场检测安全作业指导书的培训 经考核 结果满意 有培训计划 其中涉及了业务及体系的相关培 训 满足准则要求 4 2 7检验检测机构应保留技术人员的 相关资格 能力确认 授权 教 育 培训和监督的记录 并包含 授权和能力确认的日期 Y 抽查人员档案 个人年度技术信息汇总表 记 录任命 授权和能力确认信息 个人培训情况 统计表 记录内外部培训信息 4 3具有固定的工作场所 工作环境具有固定的工作场所 工作环境 满足检验检测要求满足检验检测要求 4 3 1检验检测机构应具有满足相关法 律法规 标准或者技术规范要求 的场所 包括固定的 临时的 可移动的或多个地点的场所 Y 从事公路的外检活动 多为非固定场所 办公 用房为租赁使用房屋 有租赁合同 检查要素 在办公室 4 3 2检验检测机构应确保其工作环境 满足检验检测的要求 检验检测 机构在固定场所以外进行检验检 测或抽样时 应提出相应的控制 要求 以确保环境条件满足检验 检测标准或者技术规范的要求 Y 所有检测均为正常气候条件下的检测 天气不 理想状态 雨雪天气 不进行检测 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 4 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 4 3 3检验检测标准或者技术规范对环 境条件有要求时或环境条件影响 检验检测结果时 应监测 控制 和记录环境条件 当环境条件不 利于检验检测的开展时 应停止 检验检测活动 Y 严格执行规范对环境的要求 环境不满足要求 时不进行检测活动 4 3 4检验检测机构应建立和保持检验 检测场所的内务管理程序 该程 序应考虑安全和环境的因素 检 验检测机构应将不相容活动的相 邻区域进行有效隔离 应采取措 施以防止干扰或者交叉污染 对 影响检验检测质量的区域的使用 和进入加以控制 并根据特定情 况确定控制的范围 Y 已建立 实验室安全健康与内务管理程序 YGZX CXWJ 18 4 4 具备从事检验检测活动所必需的具备从事检验检测活动所必需的 检验检测设备设施检验检测设备设施 4 4 1 检验检测机构应配备满足检验检 测 包括抽样 物品制备 数据 处理与分析 要求的设备和设施 用于检验检测的设施 应有利于 检验检测工作的正常开展 检验 检测机构使用非本机构的设备时 应确保满足本准则要求 Y 道路检测室配备用于检测的设备 47 台 租赁设 备 1 台 有租赁合同 设备满足检测要求 4 4 2 检验检测机构应建立和保持检验 检测设备和设施管理程序 以确 保设备和设施的配置 维护和使 用满足检验检测工作要求 Y 执行程序 仪器设备的控制与管理程序 YGZX CXWJ 26 设备均满足检验检测工作的要求 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 5 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 4 4 3 检验检测机构应对检验检测结果 抽样结果的准确性或有效性有显 著影响的设备 包括用于测量环 境条件等辅助测量设备有计划地 实施检定或校准 设备在投入使 用前 应采用检定或校准等方式 以确认其是否满足检验检测的要 求 并标识其状态 针对校准结果产生的修正信息 检验检测机构应确保在其检测结 果及相关记录中加以利用并备份 和更新 检验检测设备包括硬件 和软件应得到保护 以避免出现 致使检验检测结果失效的调整 检验检测机构的参考标准应满足 溯源要求 无法溯源到国家或国 际测量标准时 检验检测机构应 保留检验检测结果相关性或准确 性的证据 当需要利用期间核查以保持设备 检定或校准状态的可信度时 应 建立和保持相关的程序 Y 抽查 2017 年仪器设备检定计划 道路室涉及 43 台设备的检定 批准人赵琦 设备上粘贴状态标识 已建立 仪器设备的检定和量值溯源程序 YGZX CXWJ 28 检查要素在办公室 建立 仪器设备的检定和量值溯源程序 4 6 有对设备期间核查的规定 4 4 4 检验检测机构用保存对检验检测 具有影响的设备及其软件的记录 用于检验检测并对结果有影响的 设备及其软件 如有可能 应加 以唯一性标识 检验检测设备应 由经过授权的人员操作并对其进 行正常维护 若设备脱离了检验 检测机构的直接控制 应确保该 设备返回后 在使用前对其功能 和检定 校准状态进行核查 Y 查仪器沥青路面渗水试验仪贴有唯一性标识 检定证书在有效期内 并由授权人张硕使用及 维护 4 4 5设备出现故障或者异常时 检验 检测机构应采取相应措施 如停 止使用 隔离或加强停用标签 标记 直至修复并通过检定 校 准或核查表明设备能正常工作为 止 应核查这些缺陷或超出规定 限度对以前检验检测结果的影响 Y 执行 仪器设备的控制与管理程序 YGZX CXWJ 26 4 5 仪器设备故障处理 程序 未 出现出现故障的设备 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 6 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 4 4 6检验检测机构应建立和保持标准 物质管理程序 可能时 标准物 质应溯源到 SI 测量单位或有证标 准物质 检验检测机构应根据程 序对标准物质进行期间核查 Y 建立 标准物质的管理程序 YGZX CXWJ 25 有期间核查的规定 目前中心无标准物质 4 5具有并有效运行保证其检验检测具有并有效运行保证其检验检测 活动独立 公正 科学 诚信的活动独立 公正 科学 诚信的 管理体系管理体系 4 5 1 检验检测机构应建立 实施和保 持与其活动范围相适应的管理体 系 应将其政策 制度 计划 程序和指导书制订成文件 管理 体系文件应传达至有关人员 并 被其获取 理解 执行 Y 已建立了符合认可准则的管理体系文件并根据 实际运行情况进行了适当的修订和完善 检验检测机构应阐明质量方针 应制定质量目标 并在管理评审 时予以评审 质量方针声明应经 最高管理者授权发布 至少包括 下列内容 Y 质量手册 中明确质量方针和目标 作为管 理评审的输入要素 a 最高管理者对良好职业行为和 为客户提供检验检测服务质量的 承诺 Y满足要求 b 最高管理者关于服务标准的声 明 Y满足要求 c 质量目标 Y满足要求 d 要求所有与检验检测活动有关 的人员熟悉质量文件 并执行相 关政策和程序 Y满足要求 4 5 2 e 最高管理者对遵循本准则及持 续改进管理体系的承诺 Y满足要求 4 5 3检验检测机构应建立和保持控制 其管理体系的内部和外部文件的 程序 明确文件的批准 发布 变更和废止 防止使用无效 作 废的文件 Y 建立 文件控制和维持程序 YGZX CXWJ 04 规定了文件的批准 发布 变更和废止 检查要素在办公室 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 7 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 4 5 4 检验检测机构应建立和保持评审 客户要求 标书 合同的程序 对要求 标书 合同的偏离 变 更应征得客户同意并通知相关人 员 Y 建立并执行 要求和合同评审程序 YGZX CXWJ 05 4 5 5检验检测机构需分包检验检测项 目时 应分包给依法取得资质认 定并有能力完成分包项目的检验 检测机构 具体分包的检验检测 项目应当事先取得委托人书面同 意 检验检测报告或证书应体现 分包项目 并予以标注 Y 已建立并执行 检测工作的分包管理程序 YGZX CXWJ 06 目前未发生检测分包 4 5 6 检验检测机构应建立和保持选择 和购买对检验检测质量有影响的 服务和供应品的程序 明确服务 供应品 试剂 消耗材料的购买 接收 存储的要求 并保存对供 应商的评价记录和合格供应商名 单 Y 已建立程序文件 服务与供应品的管理程序 YGZX CXWJ 07 建立合格供应商名录 并进行 了评价 查该室有消耗品采购计划 4 5 7检验检测机构应建立和保持服务 客户的程序 保持与客户沟通 跟踪对客户需求的满足 以及允 许客户或其代表合理进入为其检 验检测的相关区域观察 N A 已建立 服务客户程序 YGZX CXWJ 08 设立意见箱 进行客户满意度调查或征求意见 填写 客户意见反馈表 检查要素在办公室 4 5 8检验检测机构应建立和保持处理 投诉的程序 明确对投诉的接收 确认 调查和处理职责 并采取 回避措施 Y 建立 申诉和投诉的处理程序 YGZX CXWJ 09 目前无投诉事件发生 4 5 9检验检测机构应建立和保持出现 不符合工作的处理程序 明确对 不符合工作的评价 决定不符合 是否可接受 纠正不符合工作 批准恢复被停止的工作的责任和 权力 必要时 通知客户并取消 不符合工作 该程序包含检验检 测前中后全过程 Y 建立 不符合检测工作的控制与纠正措施程序 YGZX CXWJ 10 建立不合格台账 登记 不合 格样品 检测结果 登记表 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 8 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 4 5 10检验检测机构应建立和保持在识 别出不符合工作时 采取纠正措 施的程序 当发现潜在不符合时 应采取预防措施 检验检测机构 应通过实施质量方针 质量目标 应用审核结果 数据分析 纠正 措施 预防措施 管理评审来持 续改进管理体系的适宜性 充分 性和有效性 Y 建立了 预防措施程序 YGZX CXWJ 11 以应 对发生的或潜在的不符合 4 5 11检验检测机构应建立和保持记录 管理程序 确保记录的标识 贮 存 保护 检索 保留和处置符 合要求 Y 已建立程序文件 记录管理程序 YGZX CXWJ 12 包括记录的标识 存档 借阅 检索 保 存和处置等程序 规定记录的保存期限为 6 年 检验检测机构应建立和保持管 理体系内部审核的程序 以便验证 其运作是否符合管理体系和本准则 的要求 管理体系是否得到有效的 实施和保持 内部审核通常每年一 次 由质量负责人策划内审并制定 审核方案 内审员须经过培训 具 备相应资格 内审员应独立于被审 核的活动 检验检测机构应 Y 建立 质量体系的审核程序 YGZX CXWJ 14 抽查 2017 年内部审核材料 有内审计划 内审 员安排 安排审核的人员独立于被审核部门 实施审核日期 2017 年 2 月 7 日 a 依据有关过程的重要性 对检验检测机构产生影响的变化和 以往的审核结果 策划 制定 实 施和保持审核方案 审核方案包括 频次 方法 职责 策划要求和报 告 Y 每年实施一次审核 特殊情况增加审核 b 规定每次审核的审核准则 和范围 Y 在审核计划中明确写明 c 选择审核员并实施审核 Y 李晓青 刘剑实施审核 独立于被审核部门 内审员经过培训 取得内审员资格证书 d 确保将审核结果报告给相 关管理者 Y 输出内部审核报告 报最高管理者 e 及时采取适当的纠正和纠 正措施 Y 执行 不符合检测工作的控制与纠正措施程序 本次因为外部审核结果 增加一次审核 4 5 12 f 保留形成文件的信息 作 为实施审核方案以及做出审核结果 的证据 Y 收集并保存内部审核资料 包括审核计划 审 核表 不符合报告 整改材料以及内部审核报 告 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 9 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 检验检测机构应建立和保持管理评 审的程序 管理评审通常12 个月 一次 由最高管理者负责 最高管 理者应确保管理评审后 得出的相 应变更或改进措施予以实施 确保 管理体系的适宜性 充分性和有效 性 应保留管理评审的记录 管理 评审输入应包括以下信息 Y 建立并执行 质量体系的评审程序 YGZX CXWJ 14 规定每 12 个月实施管理评审一次 由最高管理者赵琦组织实施 a 以往管理评审所采取措施 的情况 Y 满足要求 b 与管理体系相关的内外部 因素的变化 Y 满足要求 c 客户满意度 投诉和相关方的 反馈 Y 未发生投诉 d 质量目标实现程度 Y 满足要求 e 政策和程序的适用性 Y 满足要求 f 管理和监督人员的报告 Y 监督员对试验员有监督报告 g 内外部审核的结果 Y 有内部审核结果 h 纠正措施和预防措施 Y 满足要求 i 检验检测机构间比对或能力验 证的结果 Y 满足要求 j 工作量和工作类型的变化 Y 满足要求 k 资源的充分性 Y 满足要求 l 应对风险和机遇所采取措施的 有效性 Y 满足要求 m 改进建议 Y 满足要求 n 其他相关因素 如质量控制活 动 员工培训 Y 满足要求 管理评审输出应包括以下内容 Y 满足要求 a 改进措施 Y 满足要求 b 管理体系所需的变更 Y 满足要求 4 5 13 c 资源需求 Y 满足要求 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 10 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 4 5 14 检验检测机构应建立和保持检 验检测方法控制程序 检验检测方 法包括标准方法 非标准方法 含 自制方法 应优先使用标准方法 并确保使用标准的有效版本 在使 用标准方法前 应进行证实 在使 用非标准方法 含自制方法 前 应进行确认 检验检测机构应跟踪 方法的变化 并重新进行证实或确 认 必要时检验检测机构应制定作 业指导书 如确需方法偏离 应有 文件规定 经技术判断和批准 并 征得客户同意 当客户建议的方法 不适合或已过期时 应通知客户 非标准方法 含自制方法 的 使用 应事先征得客户同意 并告 知客户相关方法可能存在的风险 需要时 检验检测机构应建立和保 持开发自制方法控制程序 自制方 法应经确认 Y 试验检测项目均使用标准方法 建立 现行规 范目录清单 及时检索 以保证标准规范为现 行有效版本 4 5 15 检验检测机构应根据需要建立和 保持应用评定测量不确定度的程 序 Y 建立 评估测量不确定度的工作程序 YGZX CXWJ 22 4 5 16检验检测机构应当对媒介上的数据 予以保护 应对计算和数据转移进 行系统和适当地检查 当利用计算 机或自动化设备对检验检测数据进 行采集 处理 记录 报告 存储 或检索时 检验检测机构应建立和 保持保护数据完整性和安全性的程 序 自行开发的计算机软件应形成 文件 使用前确认其适用性 并进 行定期 改变或升级后的再确认 维护计算机和自动设备以确保其功 能正常 Y 执行程序 计算机及计算机软件的管理程序 YGZX CXWJ 24 确保数据的完整性和安全性 无自行开发的软件 4 5 17检验检测机构应建立和保持抽样控 制程序 抽样计划应根据适当的统 计方法制定 抽样应确保检验检测 结果的有效性 当客户对抽样程序 有偏离的要求时 应予以详细记录 同时告知相关人员 Y 建立 产品检测的抽样程序 YGZX CXWJ 29 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 11 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 4 5 18 检验检测机构应建立和保持样 品管理程序 以保护样品的完整性 并为客户保密 检验检测机构应有 样品的标识系统 并在检验检测整 个期间保留该标识 在接收样品时 应记录样品的异常情况或记录对检 验检测方法的偏离 样品在运输 接收 制备 处置 存储过程中应 予以控制和记录 当样品需要存放 或养护时 应保持 监控和记录环 境条件 Y 建立 检测样品的管理程序 YGZX CXWJ 30 规 定了样品的接收 标识 流转 储存 处置等 程序 4 5 19检验检测机构应建立和保持质量控 制程序 定期参加能力验证或机构 之间比对 通过分析质量控制的数 据 当发现偏离预先判据时 应采 取有计划的措施来纠正出现的问题 防止出现错误的结果 质量控制应 有适当的方法和计划并加以评价 Y 已建立 能力验证程序 YGZX CXWJ 31 2017 年已报名参加 4 月 10 日在北京实施的横 向力系数能力验证 目前还未实施 检验检测机构应准确 清晰 明 确 客观地出具检验检测结果 并符合检验检测方法的规定 结 果通常应以检验检测报告或证书 的形式发出 检验检测报告或证 书应至少包括下列信息 Y 查编号为 2017 0003 几何尺寸报告 a 标题 Y 路基路面 b 标注资质认定标志 加盖检验 检测专用章 适用时 Y 天津市公路养护管理中心 c 检验检测机构的名称和地址 检验检测的地点 如果与检验检 测机构的地址不同 Y 天津市公路养护管理中心 天津市河东区东兴路 218 号 d 检验检测报告或证书的唯一性 标识 如系列号 和每一页上的 标识 以确保能够识别该页是属 于检验检测报告或证书的一部分 以及表明检验检测报告或证书结 束的清晰标识 Y 唯一性标识 报告编号 2017 0003 e 客户的名称和地址 Y 客户名称 天津市公路处 4 5 20 f 对所使用检验检测方法的识别 Y JTG F80 1 2004 JTG E60 2008 注 检查结果 应逐个条款进行评价 当某条款符合要求时用 Y 表示 当某条款存在不符合项时用 N 表示 当 某条款该检测室不适用时用 N A 表示 检查说明 中的描述应准确 详细 12 被检部门道路室负责人张硕 审核依据 检验检测机构资质认定评审 准则 质量手册 程序文件 审核日期2017 3 22 内审组成员刘剑 g 检验检测样品的状态描述和标 识 Y 有对样品状态的描述 h 对检验检测结果的有效性和应 用有重大影响时 注明样品的接 收日期和进行检验检测的日期 Y 接收日期 2017 1 4 检测日期 2017 1 5 i 对检验检测结果的有效性或应 用有影响时 提供检验检测机构 或其他机构所用的抽样计划和程 序的说明 Y无特殊需要 j 检验检测检报告或证书批准人 Y 检测报告上有试验 审核 批准人的签字 k 检验检测结果的测量单位 适 用时 Y 使用法定计量单位 l 检验检测机构接受委托送检的 其检验检测数据 结果仅证明样 品所检验检测项目的符合性情况 Y 检测报告中注意事项 3 一般情况委托检测仅 对来样负责 当需对检验检测结果进行说明时 检验检测报告或证书中还应包括 下列内容 Y 手册中有明确的规定 对于需要解释说明的内 容在报告中应标注清晰 目前未发生需要解释说明的事件 a 对检验检测方法的偏离 增加 或删减 以及特定检验检测条件 的信息 如环境条件 Y 满足要求 b 适用时 给出符合 或不符合 要求或规范的声明 Y 满足要求 c 适用时 评定测量不确定度的 声明