生产技术改造和设备大修项目竣工验收管理标准(复审)

Q GDW24 黑龙江省电力有限公司企业标 准 Q GDW 24 172 2012 20705 生产技术改造和设备大修 项目竣工验收管理标准 文稿版次选择 2012 08 20 发布2012 08 25 实施 黑龙江省电力有限公司 发 布 Q GDW 24 172 2012 20705 I 目 次 前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 2 4 1 省公司运维检修部 2 4 2 省检修公司运维检修部 2 4 3 地市公司运维检修部 2 4 4 项目参建单位 2 5 管理活动的内容与方法 2 5 1 本标准依据的流程 2 5 2 阶段性验收管理 2 5 3 竣工验收管理 3 5 4 竣工移交及资料归档 4 6 检查与考核 4 7 报告与记录 5 附录 A 规范性附录 流程图 6 附录 B 规范性附录 表格样式 7 Q GDW 24 172 2012 20705 II 前 言 本标准是按照Q GDW 003 2012 00701给出的规则起草 本标准由黑龙江省电力有限公司标准化工作领导小组提出 本标准起草部门 单位 黑龙江省电力有限公司运维检修部 牡丹江电业局 本标准主要起草人 王开成 赵旭 张弘鲲 原向涛 张德文 本标准初审人 本标准审核人 陈永辉 本标准审定人 本标准批准人 周安春 本标准由黑龙江省电力有限公司运维检修部归口并负责解释 本标准2012年8月首次发布 Q GDW 24 172 2012 20705 1 生产技术改造和设备大修项目竣工验收管理标准 1 范围 本标准规定了黑龙江省电力有限公司生产技术改造和设备大修项目竣工验收管理的职责 管理活 动的内容与方法 检查与考核 报告与记录等要求 本标准适用于黑龙江省电力有限公司生产技术改造和设备大修项目竣工验收管理 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅所注日期的版本适用于本 文件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本文件 国家电网物资 2009 834号 国家电网公司监造管理办法 国家电网生 2010 1761 号 国家电网公司生产技术改造工作管理办法 国家电网生 2010 1761 号 国家电网公司生产技术改造和设备技术改造项目竣工验收管理办法 试行 黑龙江省电力有限公司生产技术改造工作管理办法 试行 黑龙江省电力有限公司生产技术改造和设备大修项目竣工验收管理办法 试行 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3 1 生产技术改造和设备大修项目 生产技术改造和设备项目 以下简称 项目 指具有工程设计文件 或项目建议书 能独立 发挥作用并达到预期目的和效益的生产技术改造工程和设备大修项目 3 2 项目竣工验收 项目竣工验收是指工程全部安装调试完毕后进行的总体验收 3 3 阶段性验收 阶段性验收是指设备监造及出厂验收 隐蔽性工程验收 主设备解体检查验收以及关键环节抽样 检查验收等 3 4 项目单位 项目单位是指具体组织项目实施的资产运行维护单位 具体开展项目竣工验收工作 3 5 项目参建单位 项目参建单位是指通过招投标程序中标的项目设计单位 监理单位和施工单位 Q GDW 24 172 2012 20705 2 4 职责 4 1 省公司运维检修部 4 1 1 对项目竣工验收工作进行归口管理 贯彻落实国网公司有关规章制度 制定省公司项目竣工验 收管理标准 建立和完善项目竣工验收管理制度及相关措施 4 1 2 组织省公司系统项目竣工验收工作 受国网公司委托组织相关跨区电网项目竣工验收工作 组 织对限上项目和其它指定项目进行验收 4 1 3 对省检修公司和各市电业局项目竣工验收工作开展情况进行督导检查 4 2 省检修公司运维检修部 4 2 1 对本单位项目竣工验收工作实行统一管理 贯彻落实国网公司 省公司有关规章制度 建立和 完善本单位项目竣工验收管理规定 细则及相关措施 4 2 2 组织本单位项目竣工验收工作 受省公司委托组织相关跨区电网项目竣工验收工作 4 2 3 对本单位项目竣工验收工作开展情况进行检查 总结等 4 3 地市公司运维检修部 4 3 1 对本单位项目竣工验收工作实行统一管理 贯彻落实国网公司 省公司有关规章制度 建立和 完善本单位项目竣工验收管理规定 细则及相关措施 4 3 2 组织本单位项目竣工验收工作 受省公司委托组织相关跨区电网项目竣工验收工作 4 3 3 对本单位项目竣工验收工作开展情况进行检查 总结等 4 4 项目参建单位 4 4 1 设计单位 编制项目验收书面报告材料 配合现场验收 4 4 2 监理单位 参与隐蔽性工程验收 主体设备解体验收和交接项目抽检验收 编制监理验收报告 配合现场验 收 4 4 3 施工单位 组织本单位班组或项目部进行项目自验收 提出验收申请 配合隐蔽性工程验收 主体设备解体 验收 交接项目抽检验收和现场验收 5 管理活动的内容与方法 5 1 本标准依据的流程 生产技术改造和设备大修项目竣工验收管理流程 见附录图A 1 5 2 阶段性验收管理 5 2 1 设备监造及出厂验收 Q GDW 24 172 2012 20705 3 省检修公司和各地市公司运维检修部依据国家电网物资 2009 834号的要求 安排技术人员进行 设备入厂监造及设备出厂验收 监造结束后5个工作日内编制 设备监造报告 见附录表B 1 和 设备出厂验收报告 见附录表B 2 提交给项目施工单位 随项目竣工投产移交归档 5 2 2 隐蔽性工程验收 对于隐蔽性工程 项目施工单位在工程隐蔽前向项目单位运维检修部提出验收申请 项目单位运 维检修部组织运维单位及监理单位进行隐蔽工程验收并编制 隐蔽性工程验收报告 见附录表B 3 提交给项目施工单位 随项目竣工投产移交归档 验收合格后方可开始下一工序 5 2 3 主设备解体检查验收 对于在安装前须进行解体检查的110kV及以上变压器等重要主设备 项目单位运维检修部根据工程 进度安排阶段性验收 验收情况记入 主设备解体检查验收记录 见附录表B 4 提交给项目施 工单位 随项目竣工投产移交归档 验收合格后方可开始下一工序 5 2 4 交接试验项目抽样检查验收 工程安装调试完毕后 项目单位运维检修部按照不同电压等级 不同设备类别 根据设备及试验 项目的重要程度有所侧重 分别对交接试验项目进行抽样检查 并记入 抽样检查记录 见附录表 B 5 提交给项目施工单位 随项目竣工投产移交归档 抽检项目应抽检率不低于10 对于抽样检 查不合格的项目 项目单位运维检修部责成项目施工单位对该类项目全部进行重新试验 5 3 竣工验收管理 5 3 1 自验收及验收资料准备 5 3 1 1 项目施工结束后 项目施工单位首先进行班组 项目部 施工单位三级自验收 5 3 1 2 项目施工单位自验收合格后 向项目单位运维检修部提出 生产技术改造 设备大修 项目 竣工验收申请表 见附录表 B 6 并组织整理资料提交项目单位运维检修部 实行监理的工程 竣工验收申请及资料提交还应经监理单位同意 需要提交的资料包括 设备技术资料 安装调试记录 交接试验报告 5 3 1 3 项目设计单位编制书面报告材料 重点说明有关反事故措施的落实情况 设计变更情况及具 体原因 5 3 1 4 项目监理单位编制监理验收报告 说明工程监理中存在的问题及整改情况 5 3 2 项目单位组织验收 5 3 2 1 验收组织 项目单位运维检修部接到项目验收申请后 在5个工作日内向工程施工 监理 设计等相关单位发 送验收通知 同时根据国家 行业主管部门及省公司相关规定 标准 规程 反措要求以及本单位运 行维护经验 产品技术说明书和工程实际情况 编制 验收指导卡 见附录表B 7 组织验收人员 提前审查相关验收资料 做好验收准备 5 3 2 2 现场验收 Q GDW 24 172 2012 20705 4 5 3 2 2 1 参加验收人员需持验收指导卡进行验收 验收中发现的问题及施工单位消缺情况应在验收 指导卡中详细记录 5 3 2 2 2 施工单位派专人全程配合验收工作 为验收人员提供便利条件 解答验收人员提出的问题 5 3 2 2 3 设计单位派人全程配合 对验收中提出的设计方面问题给予解答 对确需进行变更的要提 出可行的设计变更或变更设计方案 5 3 2 3 验收总结 5 3 2 3 1 对于现场验收发现的问题 施工单位应于当天进行处理 对于验收当日无法解决的问题 项目单位运维检修部应明确整改内容 责任单位 监督复查单位及时间要求 保证验收成效 5 3 2 3 2 项目通过验收后 由项目单位运维检修部当天出具 生产技术改造 设备大修 项目竣工 验收报告 见附录表 B 8 提交给项目施工单位 随项目竣工投产移交归档 5 4 竣工移交及资料归档 5 4 1 履行验收程序完毕且验收合格的项目应尽快投入运行 验收不合格的工程或设备须进行整改 验收合格后方可交付生产投入运行 项目竣工移交投产须满足下列条件 设备及装置无缺陷 性能指标 安装质量及施工工艺满足要求 调试试验项目齐全 所有图纸 技术资料 调试及检验报告齐全完整 符合有关规范 规定 安装 调试 验收交接记录完整 生产准备工作各项措施到位 满足安保 消防有关要求 电网调度 通讯 监控 运行管理等手段齐全 5 4 2 对于外包工程项目应执行质量保证金制度 双方签署施工合同时 应明确注明工程关键质量控 制点 质量要求 质量保证期和质量保证金罚没标准 质量保证金应不少于项目外包资金的 10 在 质量保证期末根据工程质量经生产管理部门审批后兑现 5 4 3 项目竣工投产后 30 日内 设计部门向项目单位提交完整的竣工图纸 包括纸质和电子版图纸 5 4 4 项目竣工投产后 90 日内 项目单位完成验收资料的归档 根据项目的性质 规模及验收流程 不同 需要归档的资料包括 设备监造报告和出厂验收报告 隐蔽性工程验收记录 主设备解体检查验收记录 抽样检查记录 设备调试报告 施工单位提供的竣工资料 项目竣工验收报告 6 检查与考核 对本标准规定的管理活动进行检查并对表1所列的指标进行评价 依据评价结果提出考核意见 表 1 评价项目与指标 Q GDW 24 172 2012 20705 5 序号评价项目评价指标责任部门 1 设备监造及出厂验收合格率 100 省检修公司 市电业局运维检修部 2 隐蔽性工程验收合格率 100 省检修公司 市电业局运维检修部 3 主体设备解体检查验收合格率 100 省检修公司 市电业局运维检修部 4 交接试验项目抽样检查验收抽检率不低于 10 合格率 100 省检修公司 市电业局运维检修部 5 自验收符合相关验收标准项目施工单位 6 现场验收符合相关验收标准 合格率 100 省检修公司 市电业局运维检修部 7 验收资料归档符合归档要求项目单位档案管理部门 7 报告与记录 表2给出了执行本标准形成的报告和记录 表 2 报告与记录 序号编号名称填写部门保存地点保存期限 1Q GDW 24 172 2012 20705 JL01 设备监造报告 省检修公司 市电业局 运维检修部 项目单位 档案理部门 永久 2Q GDW 24 172 2012 20705 JL02 设备出厂验收报告 省检修公司 市电业局 运维检修部 项目单位 档案理部门 永久 3Q GDW 24 172 2012 20705 JL03 隐蔽性工程验收报告 省检修公司 市电业局 运维检修部 项目单位 档案理部门 永久 4Q GDW 24 172 2012 20705 JL04 主设备解体检查验收记录 省检修公司 市电业局 运维检修部 项目单位 档案理部门 永久 5Q GDW 24 172 2012 20705 JL05 抽样检查记录 省检修公司 市电业局 运维检修部 项目单位 档案理部门 永久 6Q GDW 24 172 2012 20705 JL06 生产技术改造 设备大修 项目竣工验收申请表 项目施工单位 项目单位 档案理部门 永久 7Q GDW 24 172 2012 20705 JL07 验收指导卡 省检修公司 市电业局 运维检修部 项目单位 档案理部门 永久 8Q GDW 24 172 2012 20705 JL08 生产技术改造 设备大修 项目竣工验收报告 省检修公司 市电业局 运维检修部 项目单位 档案理部门 永久 Q GDW 24 172 2012 20705 6 A A 附 录 A 规范性附录 流程图 阶阶 段段 性性 验验 收收 竣竣 工工 验验 收收 竣竣 工工 移移 交交 及及 资资 料料 归归 档档 项项目目监监理理单单位位 项项目目设设计计单单位位项项目目施施工工单单位位运运维维检检修修部部门门过过程程描描述述运运维维检检修修部部 黑龙江省电力有限公司运维检修部是生产技术改造 和设备大修项目竣工验收的归口管理部门 流程开始 1 省公司运维检修部制定相关管理标准 2 项目单位运维检修部门组织设备监造及出厂验 收 3项目施工单位隐蔽性工程 主设备解体 交接项目 抽检提出验收申请 4项目单位运维检修部门组织隐蔽性工程验收 项目 施工单位配合隐蔽性工程验收 项目监理单位参与 隐蔽性工程验收 5项目单位运维检修部门组织主体设备解体验收 项 目施工单位配合主体设备解体验收 项目监理单位 参与主体设备解体验收 6 项目单位运维检修部门组织交接项目抽检验收 项目施工单位配合交接项目抽检验收 项目监理单 位参与交接项目抽检验收 7项目施工单位组织班组自验收 存在问题则进行整 改 8项目施工单位组织项目部自验收 存在问题则进行 整改 9项目施工单位组织施工单位自验收 存在问题则进 行整改 10项目监理单位组织监理单位验收 11项目设计单位编制书面报告材料 12项目监理单位编制监理验收报告 13 项目施工单位提出验收申请 14 项目单位运维检修部门审核是否为省公司验收项 目 15项目单位运维检修部门组织相关单位验收 16省公司运维检修部组织相关单位验收 17 项目单位运维检修部门组织现场验收 项目施工 单位配合现场验收 项目监理单位配合现场验收 项目设计单位配合现场验收 18项目单位运维检修部门出具竣工验收报告 19项目单位运维检修部门进行项目资料移交 20项目单位运维检修部门组织项目竣工投产 21项目监理单位提交竣工图纸 22项目单位运维检修部门验收资料归档 23 省公司运维检修部管理工作检查 24项目单位运维检修部门进行整改 25省公司运维检修部管理工作考核 流程结束 生生产产技技术术改改造造和和设设备备大大修修项项目目竣竣工工验验收收管管理理流流程程 编编号号 Q Q G GD DW W 2 24 4 1 17 72 2 2 20 01 12 2 2 20 07 70 05 5 L LC C0 01 1 省省公公司司项项目目单单位位项项目目施施工工单单位位项项目目设设计计单单位位项项目目监监理理单单位位 开 始 1制定相关 管理标准 N N Y N 11编制书面 报告材料 17 2配合 现场验收 6 2配合交 接项目抽 检验收 6 4组织交 接项目抽 检验收 13提出验收 申请 15组织相关 单位验收 17 1组织 现场验收 9 1 施工 单位自验 收 5 2配合主 体设备解 体验收 5 3参与主 体设备解 体验收 20组织项目 竣工投产 5 1组织主 体设备解 体验收 10监理单位 验收 19项目资 料移交 12编制监理 验收报告 18出具竣工 验收报告 22验收资 料归档 8 1 项目 部验收 14是否省 公司验收 项目 24整改 17 3配合 现场验收 21提交竣 工图纸 7 1 班组 验收 6 3参与交 接项目抽 检验收 4 3参与隐 蔽性工程 验收 4 1组织隐 蔽性工程 验收 4 2配合隐 蔽性工程 验收 3隐蔽性工程 主设备解体和交 接项目抽检申请 2参与设备监造 及出厂验收 16组织相关 单位验收 Y 25管理工 作考核 23管理工 作检查 结 束 检检 查查 与与 考考 核核 7 2 整改 8 2 整改 9 2 整改 图 A 1 生产技术改造和设备大修项目竣工验收管理流程 Q GDW 24 172 2012 20705 7 B B 附 录 B 规范性附录 表格样式 表 B 1 设备监造报告 设备监造报告 项目名称 设备名称 生产厂家 监造时间 监造过程描述 问题及整改 监造结论 监造人员 签字盖章 填写日期 生产厂家 公章 项目单位 公章 Q GDW 24 172 2012 20705 8 表 B 2 设备出厂验收报告 设备出厂验收报告 项目名称 设备名称 生产厂家 验收时间 验收过程描述 问题及整改 验收结论 验收人员 签字盖章 填写日期 生产厂家 公章 项目单位 公章 Q GDW 24 172 2012 20705 9 表 B 3 隐蔽性工程验收报告 隐蔽性工程验收报告 项目名称 批准文号 工程概况 隐蔽性工程名称 隐蔽性工程部位 验收时间 验收过程描述 问题及整改 验收结论 验收人员 签字盖章 监理单位 公章 施工单位 公章 项目单位 公章 Q GDW 24 172 2012 20705 10 表 B 4 主设备解体检查验收记录 主设备解体检查验收记录 项目名