GJC-E439(工程勘察设计业环境管理体系审核工作指导书)

1 GJCGJC E439 2003E439 2003 工程勘察设计业环境管理体系工程勘察设计业环境管理体系 审核作业指导书审核作业指导书 发行登记号 编制部门技术部批准部门主管副总版 次 实施日期 2003 12 01 共 5 页 A 批 准 人 韩光辉 1 目的目的 本指导书是为本机构审核员对工程勘察设计业的环境管理体系审核提供指导 以审核 组织环境管理体系与审核准则 ISO14001 1996 等 的符合性 有效性 与有关法律 法 规及其它要求的持续符合性 2 适用范围适用范围 本指导书用于工程勘察设计业环境管理体系认证审核 其它技术服务 科技推广服务 业也可类似使用 3 审核依据审核依据 a ISO14001 1996 环境管理体系 规范及使用指南 b ISO14004 1996 环境管理体系 原理 体系和支持技术通用指南 c ISO19011 2002 质量和 或 环境管理体系审核指南 d 审核组长与委托方共同认可的审核准则 4 有关法律 法规 强制性标准和其它要求有关法律 法规 强制性标准和其它要求 4 1 国家有关法律 法规及企业所在地的地方法规 4 2 有关环境保护强制性标准 a GB13271 2001 锅炉大气污染物排放标准 b GB8978 1996 污水综合排放标准 c GB18483 2001 饮食业油烟排放标准 4 3 其它要求 5 主要可能涉及的部门主要可能涉及的部门 a 管理办公部门 人事 财务 公章及文件管理 车辆管理 复印 打印 b 后勤部门 供电 供水 供暖 保洁 公用设备维护 c 餐饮部门 餐饮服务 d 园林系统 树木 草坪的维护 e 公关部门 业务联系 f 生产部门 设备使用及维护 主要设备有钻机 挖掘机 运输车辆 打桩机 空压 机 电脑 复印机 打印机 6 典型环境因素典型环境因素 2 a 销售部门 a 商品销售 柜台 货架 包装材料的消耗 销售人员的生活污水 垃圾的排放 b 进货 送货 交通噪声排放 汽车尾气排放 包装材料的废弃 b 后勤部门 a 供水系统 水的消耗 噪声排放 潜在泄漏 b 供电系统 电的消耗 噪声排放 c 房屋维修 原材料消耗 建筑垃圾排放 d 空调 暖气系统 冷却塔噪声排放 电 油消耗 软化水处理 CFC 类物质的挥发 与潜在泄漏 如果用锅炉取暖则存在废气 包括烟尘 SO2 NOX 冲渣废水 炉渣的产 生 e 保洁 固体废物的储存与排放 清扫工具及清洁剂的消耗 废水排放 f 公用设施维修 配件的消耗与废弃 有毒有害物品的分类回收与处置 g 车辆管理 汽车尾气排放 交通噪声 燃料油 润滑油的消耗 配件消耗 维修 废水的排放 固体废弃物的排放 c 餐饮部门 原材料消耗 油烟排放 能源消耗 噪声排放 塑料制品的使用 洗涤剂的使用 废 水的排放 CODCr BOD5 SS 动植物油 废弃的饮料容器的排放 生活垃圾的排放 d 仓储部门 危险品的储存 易燃易爆品的储存 e 公关部及办公管理部门 人事 财务 公单及文件管理 复印 打印 电脑使用的少量辐射 纸张消耗 电脑 配件的消耗 复印机废气排放 生活废水和生活垃圾的排放 f 生产试验部门 a 钻机 噪声 运输时产生的汽车尾气 燃料油 润滑油的消耗 b 挖掘机 噪声 尾气 扬尘 燃料油 润滑油的消耗 c 打桩机 噪声 燃料油 润滑油的消耗 d 运输车辆 噪声 尾气 燃料油 润滑油的消耗 e 空压机 噪声 燃料油 润滑油的消耗 f 电脑 复印机 打印机等办公设备 电脑的轻微辐射 废弃电脑的排放 复印机 打印机排放废气 含有臭氧 墨粉 消耗材料 如硒鼓 墨盒 的排放 纸张消耗 7 审核要点审核要点 7 1 环境因素的识别 评价及更新和环境因素的控制等 7 1 1 环境因素的识别是否充分 评价是否正确 与组织的特点是否相适应 是否进行及时 更新 注意识别 评价方法的合理性 3 7 1 2 对评价出的重要环境因素的控制 a 锅炉房的烟尘 SO2 NOx 烟气黑度是否达标 法定单位的环境监测报告是很好 的依据 b 生活污水的排放是否达标 应有环境监测报告 水质指标有 pH SS COD 石 油类等 c 固体废物 特别是危险废物的控制是水泥生产组织环境管理的薄弱环节 应予以关 注 生活垃圾等一般交环卫部门处理 可回收的固体废物要注意回收单位的合法资质 危 险废物的处理要满足国家的标准要求等 d 能源消耗 资源消耗是否满足规定指标 有时组织自己规定指标 该指标不能低于 国家的要求 f 其它 7 1 3 针对潜在的紧急情况 重要环境因素 需要有应急准备以防止该情况的发生 一旦该 情况发生时应有响应措施 该措施要与紧急情况相适应 并作评审 7 1 4 关键岗位应该有现行有效的作业规定 也应该有运行记录 相关信息也应该作及时的 交流 特别关注与相关方交流情况 7 2 法律法规的获取 适用性分析和不符合法律法规时所采取的措施 法律法规获取的渠道是否畅通有效 对其适宜性的分析从是否适用 是否有效及是否 漏获取三个方面着手 组织应持续符合法律法规等的要求 出现不符合时 应该及时采取 有效的措施 认可规范 AC31 对此有要求 7 3 方针 目标指标和管理方案的适宜性 方针 目标指标和管理方案要与组织的生产特点 地域特点相适应 目标指标是组织 实现环境绩效的最有效的手段 也是持续改进的体现 管理方案方法可行性应予以关注 7 4 关键岗位人员的能力 对污染物处理设施的操作人员要能够胜任其工作 能力不足时须须进行专门的培训 并熟悉工艺要求和操作规程 必要时应对其进行定期的技艺评定和考核 做好记录并保存 组织在安排职责时应该充分考虑 7 5 监测 检查机制的建立和有效性 a 对主要环保设施的定期维护和保养制度是否建立 是否按要求定期检查 运行是否 正常 是否满足生产要求 是否有在发现异常时的报告 处理及记录的程序 对化验及监 测仪器设备定期校准及日常保养 b 是否建立了一套有效的检查制度 应连续检查一段时间内的检查记录而不是抽查 c 审核对外排放的污染物 废水 废渣等 及指标管理情况 评价对有关法规和标准 的遵循情况 d 对目标 指标及方案的实施情况和进度的控制 4 e 内审的有效性及管理评审提出的改进的落实情况 8 说明说明 a 在使用本指导书时应根据受审核方实际情况选择使用 b 本指导书只是指出受审核方的一般情况 对特别的情况应与专家讨论补充审核要点 5 附件附件 工程勘察设计业污染防治措施工程勘察设计业污染防治措施 a