煤矿质量标准化评分表

采煤质量标准化标准及考核采煤质量标准化标准及考核 矿井名称 日期 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 生产矿井必须编制生产建设长远发展规划和 年度生产计划 未执行扣 5 分 1 安全技术审 批 采用非正规采煤法开采的设计及根据煤层地 质特征编制的放顶煤开采设计 必须报批及 时 未执行扣 5 分 每一采煤工作面都必须编制作业规程 情况 发生变化时及时修改规程或补充措施 报矿 总工程师批准 未执行扣 5 分 规程 措施宣贯及时 到位 签字 考试合 格 执行不好扣 2 分 2 规程 措施 提高规程 措施编制质量 规程 措施要有 针对性 执行不好扣 1 分 顶板隐患排查 顶板动态监测表等基础资料 齐全 针对性强 一项不合格扣 1 分 3 技术资料 各类上报资料上交及时 汇报质量高 达不到要求扣 2 分 项 一 技术管 理 4 文件执行 生产技术管理规范及相关生产技术文件的其 他制度 程序 措施等规定必须落实 不落实扣 1 分 项 工作面严禁超层越界开采 不执行扣 5 分 1 超层越界开 采煤柱 停采线设计合理 严禁开采保安煤柱 不执行扣 2 分 2 大倾角开采工作面防倒 防滑 防飞矸 防片帮措施齐 全 可靠 正常使用 不执行扣 2 分 项 所有工作面投产由矿组织验收后 方可正式 生产 不执行扣 2 分 二 现场管 理 3 工作面投产 撤除 综采工作面初采初放顶必须成立以矿领导为 组长 由矿 区队有关人员组成的初放领导 小组 必须跟班现场指挥 直至初放工作结 不执行扣 2 分 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 束 工作面支架工作运行状态必须安全可靠 初 撑力合格 顶梁接顶充实 端面距合格 支 架不出现错茬 挤架 咬架 不准随意留煤 顶开采 必须留煤顶 托夹矸开采时 必须 有专项批准的措施 控顶距符合作业规程要 求 1 项不合格扣 1 分 端头支护合理 可靠 单体液压支柱支设不 缺梁 少柱 工作面上下安全出口高度达到 要求 1 项达不到要 求扣 1 分 4 顶板管理 超前支护强度 距离达到要求 单体液压支 柱支设不缺梁 少柱工作面单体液压支柱要 打成直线 超前巷道高度达到要求 1 项达不到要 求扣 1 分 支架 支柱下井前必须按规定进行检验 不 合格支柱不准下井使用 不执行扣 2 分 使用中支架损害的构件 不合格的单体支柱 顶梁必须及时更换维修 不执行扣 2 分 5 支护材料 支架及配件 乳化液泵站和液压系统符合设 计和管理要求 油脂库管理规范 达不到要求扣 1 分 处 各矿必须制定综采设备的日常维护 检修管 理制度 明确定期定点检修时间和项目内容 严格执行设备点检制 落实检修时间 任务 管理和检修人员的责任 达不到要求扣 2 分 6 设备管理 保证运输机平直 搭接合理 工作面刮板输 送机头与顺槽输送机搭接合理 底链不拉回 头煤 工作面刮板输送机档煤板和刮板 螺栓齐全 完整 机采工作面输送机铲煤板齐全转载机 设置安全防护栏和拉线急停装置 防护严密 安全可靠 采煤机完好 不漏油 不缺齿 采煤机上装有能停止刮板输送机的闭锁装置 不合格扣 2 分 项 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 7 产量指标 必须完成产量指标 未完成扣 2 分 8 新技术推广 集团公司确定推广的新技术 新设备 新工 艺等 每项完不成扣 2 分 1 制订矿压观测计划 不按计划完成 的 每项扣 1 分 2 新采区 新煤层投产的工作面必须进行 矿压观测 并对采场矿压显现规律进行研究 分析 提出矿压观测报告 未提交矿压观 测报告扣 2 分 报告分析质量 差扣 0 5 分 3 所有正规采煤工作面及特殊开采工作面 必须进行支护质量与顶板动态监测预报 各 矿必须按照标准进行顶 底板分类 并提出 顶 底板分类报告 必须提出矿压分析报告 各矿要制定具体实施细则 未进行支护质 量与顶板动态 监测预报扣 2 分 未进行顶 底板分类扣 2 分 三 矿压观测 4 矿压观测原始资料齐全 并建立矿压研 究资料档案 做到 一项目一档案 资料不全扣 0 5 分 备注 1 质量标准化专业得分 40 项目扣分 2 由于未按照要求上报材料造成项目无法考核的 该考核项 目视为未完成 总总 分分 检查人 检查人 陪检人 陪检人 掘进质量标准化标准及考核掘进质量标准化标准及考核 矿井名称 日期 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 所有掘进工作面必须编制作业规程 无规程施工的一次 扣 5 分 按照生产技术管理规范要求及时编制安全技 术措施 未及时编制安全技 术措施一次扣 5 分 作业规程及措施编制按照规范要求进行编制 和审批 安全措施应有针对性 不按要求编制和审 批的每份扣 1 分 编制质量差 无针 对性的每份扣 2 分 1 作业规程及 措施 严格贯彻执行作业规程及措施 规程及措施现场不 落实的 每次扣 2 分 所有掘进工作面都必须按作业规程规定使用 临时支护 不使用临时支护 空顶作业每次扣 5 分 临时支护形式符合技术管理规范要求 不符合每次扣 2 分 一 技术 管理 2 临时支护 掘进工作面空顶距离符合作业规程规定 不符合每次扣 1 分 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 3 巷道支护 巷道支护方式符合生产技术管理规范要求 类围岩巷道严禁单独使用刚性支架 支护 采区准备巷道必须采用锚喷支护形 式 服务年限 5 年以上 埋深 600 米以上 主要巷道 采用喷锚喷 锚网喷支护或高强 锚杆一次支护 在 V 类围岩巷道和埋深超 过 800 米 类及以上围岩的煤巷 半煤巷顶 板及准备巷道应使用 KMG500 牌号及以上高 强锚杆配金属网支护 埋深超过 800 米的 延深 开拓巷道和埋深超过 1000 米回采巷 道顶板应使用 KMG600 牌号及以上高强锚杆 配金属网支护 采用其他支护方式的必须 提出支护方案设计和矿压观测方案 上报集 团公司批准后方可实施 每有一项不符合 扣 5 分 4 支护材料 支护材料符合生产技术管理规范要求 井 下不得出现不合格支护材料 采用锚杆支 护时 顶板严禁使用回收复用的支护材料 埋深超过 800 米的巷道 过断层破碎带及 交岔点采用锚索加固时 必须使用直径 17 8mm 及以上的锚索 锚盘与索具必须与锚 索强度匹配 点锚索不得使用工字钢 钢 轨 U 型钢 槽钢等自制托盘 每有一项不符合扣 5 分 巷道必须严格按照审批后的采区设计施工 采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计规定的 煤柱 采空区内不得遗留未经设计规定的煤 柱 每有一项不符合扣 5 分 严禁裸体 顶板无支护巷道 所有锚杆支护 巷道必须编制正规的锚杆支护设计 支护形 式选择的原则是按巷道围岩分类结果进行选 择 各类围岩条件下顶板及两帮基本支护形 式 锚杆类型 锚固形式及锚杆设计锚固力 等性能指标必须符合技术管理规范要求 每有一项不符合扣 5 分 5 巷道设计 炮掘工作面必须实行光面爆破 每有一条巷道不实 行扣 2 分 煤层巷道均必须进行顶板离层监测 不进行监测的每条 巷道扣 2 分 监测 不正常 每次扣 1 分 6 工程质量检 测和监测 巷道按照规范要求进行工程质量检测和监测 配齐检测工具 监测仪器 并能正常使用 不按照要求检测和 监测的 每条巷道 扣 2 分 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 建立健全巷修各项制度 严格落实巷道维修 责任制 现场监督检查制度 巷道分级排查 制度 技术管理制度 矿井巷道失修率不超规范规定 每有一项不落实扣 5 分 7 巷修管理 矿井 水平 生产采区的主要运输 回风 人行巷道 杜绝严重失修 每出现一次严重失 修扣 1 分 8 文件执行 生产技术管理规范及相关生产技术文件的其 他制度 程序 措施等规定不落实的 每次扣 1 分 掘进 巷修现场严格按照规程 措施施工的 掘进 巷修现场存 在重大安全隐患的 或不按照规程 措 施施工的 每次扣 5 分 严格落实各项顶板现场管理制度 不落实每次扣 2 分 加强巷道工程质量和支护管理 避免出现前 掘后修现象 出现前掘后修现象 每条巷道扣 2 分 所有在用巷道杜绝顶板无支护现象和木支架 对于已存在的顶板无支护巷道 应及时制定 巷修计划 采取可靠的支护措施或密闭处理 确保巷道安全使用 不符合每次扣 2 分 特殊地点巷道 交岔点 遇断层 动压影响 区 应力集中区 冒落带 淋水区 石门揭 露煤层 巷道开门 预透 复合顶板支护 托顶煤掘进 受外力扰动 掘进巷道岩性发 生变化 年久失修 深井长距离等 按照要 求采取加固等安全技术措施 严禁使用支护 锚杆吊挂皮带 单轨吊等设备 每有一项不符合 扣 1 分 二 现场顶板管理 掘进施工中按照要求敲帮问顶及时处理顶板 危岩悬矸 每项不符合扣 1 分 1 指标计划公司下达进尺 产量计划 一项完不成扣 2 分 三 重点 工作 2 新技术推广 集团公司确定推广的新技术 新设备 新工 艺等 每项完不成扣 2 分 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 3 三个煤量采掘接续正常 完成三个煤量计划 采掘接续失调每次 扣 2 分 年度未完 成三个煤量计划每 项扣 2 分 完成矿压观测计划 不按计划完成的 每项扣 1 分 建立健全矿压观测责任制及专业管理制度 明确项目负责人和责任部门 未建立专门矿压观 测队伍 未明确分 管领导和专业管理 的扣 2 分 原始资料齐全 并建立矿压研究资料档案 做到一项目一档案 未按照要求进行档 案管理的扣 1 分 资料不齐全一项扣 0 5 分 四 矿压观测管理 按时完成矿压观测总结报告 矿压观测研究 项目计划 未按时完成每次扣 0 5 分 六 材料报表制度按照要求及时准确真实上报技术材料 不按要求上报每次 扣 0 5 分 报表材 料质量差 存在隐 瞒造假现象 每次 视情节扣 1 2 分 备注 1 质量标准化专业得分 40 项目扣分之和 2 由于未按照要求上报材料造成项目无法考核的 该考核项目视 为未完成 总总 分分 检查人 检查人 陪检人 陪检人 机电质量标准化标准及考核机电质量标准化标准及考核 矿井名称 日期 项目项目考核内容考核内容评分办法评分办法扣分扣分 1 重大事故隐患必须按时整改 一项未完成扣 3 分 一 重大 项目2 发生重伤及以上人身事故必须及时向公司汇 报 一次隐瞒不报扣 3 分 1 月度重点工作 必须按时完成 一项未完成扣 2 分 2 上级传真 通知 必须按时完成 一项未完成扣 2 分 二 一般 事项 3 影响生产 8 小时及以上机电事故 必须及时 上报公司 一次隐瞒不报扣 2 分 1 一般事故隐患 必须按时整改 一项未完成扣 1 分 2 机运科职责明确 人员配置合理 职责不明确 人员 配置不足 不能有效行驶 管理职能的 一项扣 1 分 3 按公司要求正常召开机电专业例会 例会制度不正常或 不符合公司要求的 一次 扣 1 分 4 健全机电管理制度 并严格落实 制度不健全或不落 实的扣 1 分 5 设计中机电部分内容符合 煤矿安全规程 和公司的文件 规定等相关条文 一处不符合要求扣 1 分 三 机电 管理 技 术管理 6 矿井机电系统重大改造项目及时向公司汇报 一次不向公司申报 的扣 1 分 7 矿井重大检修项目及时汇报 检修措施科学 合理 一次不汇报扣 1 分 一项检修措施有明显缺陷 的扣 1 分 8 按时上报机电专业管理 技术资料 一次不按时上报或 不符合要求扣 1 分 四 四新 技术 积极推广应用新技术 新设备 新工艺 新材 料等 四新 技术 经集团公司认可 具有全局推广价值的 每 项在质量标准化总分中加 1 分 备 注 1 质量标准化专业得分 40 项目扣分之和 2 由于未按照要求上报材料造成项目无法考核的 该考核项目视为未完成 总 分 检查人 检查人 陪检人 陪检人 运输质量标准化标准及考核运输质量标准化标准及考核 矿井名称 日期 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 1 严格按照 质量标准化管理考核办法 进行 施工 一项未完 成扣 3 分 一 重大事项 2 重大隐患的整改规划 一项未完 成扣 3 分 1 完成矿井安全评价中 所列一般隐患的整改 规划 一项未完 成扣 2 分 2 完成专业例会安排的重点工作 一项未完 成扣 2 分 二 一般事项 3 完成上级的传真 通知 会议纪要等要求的 工作 一项未完 成扣 2 分 1 运输管理机构健全 不健全扣 1 分 2 运输专业例会制度 运输专业考核符合要求 不符合扣 1 分 3 运输制度完善 一项不符 合扣 1 分 三 矿井运输管 理 4 按要求上报运输专业资料 不符合扣 1 分 总分 备注 1 质量标准化专业得分 40 项目扣分之和 2 由于未按照要求上报材料造成项目无法考核的 该考核项 目视为未完成 检查人 检查人 陪检人陪检人 通防质量标准化标准及考核通防质量标准化标准及考核 矿井名称 日期 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 1 通防安 全技术审批 开采容易自燃和自燃的煤层时 必须编制相应 的防灭火设计 防止自然发火 未编制扣 5 分 1 处编制不好扣 2 分 矿井存在瓦斯 煤尘积聚 自燃发火等重大事 故隐患 要有针对性治理措施 未有措施扣 5 分 1 处针对性不好扣 2 分 按规定开展通风阻力测定和主通风机性能测试 1 处执行不好扣 2 分 高瓦斯 有煤与瓦斯突出 容易自燃矿井 低 瓦斯开采煤层群和分层开采采用联合布置的每 个采区必须设置 1 条专用回风巷 不设置扣 5 分 按照规定领退爆炸材料 放炮严格执行放炮时 控卡 放炮严格执行 一炮三检 和 三人联 锁 制度 1 处执行不好扣 2 分 局部通风机出现无计划停风 有计划停风必须 制定安全措施 进行自动切换试验 风筒末端 到迎头符合规定 掘进工作面设置风筒传感器 1 处执行不好扣 2 分 2 规程 措施 巷道贯通 串联通风 排放瓦斯必须制定符合 实际的专门措施 不制定 1 处扣 5 分 1 处不符合扣 2 分 季 月 周工作总结 隐患排查等基础资料齐 全 针对性强 1 处不合格扣 2 分 3 技术资 料 各类上报资料上交及时 汇报质量高 1 处达不到要求扣 2 分 一 技术管 理 4 文件执 行 通防技术管理规范及相关生产技术文件的其他 制度 程序 措施等规定必须落实 1 处不落实扣 2 分 二 现场管 理 1 通风系 统 矿井采区实现分区通风 采煤工作面形成完善 可靠的通风系统方可投产 1 处不合格扣 2 分 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 严格按照规定布置采掘工作面 采掘工作面数 量符合规定 无不合理串联通风 采区进 回 风巷贯穿整个采区 杜绝一段进风 一段回风 1 处不合格扣 2 分 采掘工作面风量满足要求 不存在微风巷道 局部通风机严禁喝循环风 1 处不合格扣 2 分 采煤工作面回采结束后 45 天必须封闭 临时停 风地点超过 24 小时必须封闭 1 处不合格扣 2 分 按规定由矿技术负责人对矿井反风演习负责组 织编制计划 反风指挥 组织总结 1 处不合格扣 2 分 2 防尘系 统 矿井 采区 采掘地点等防尘系统必须完善可 靠 1 处不合格扣 2 分 掘进工作面实现 双风机 双电源 高瓦斯矿 井 低瓦斯矿井瓦斯异常区掘进工作面实现 三专两闭锁 1 处不合格扣 2 分 瓦斯检查杜绝造假数 空班漏检 按照规定探 排瓦斯 1 处不合格扣 2 分 安全监控系统中心站执行 24 小时值班制度 不执行扣 2 分 总工程师 通防副总 通防科长 通防科设立 安全监测终端 每天定时查看安全监测系统 并建立记录 1 处不合格扣 2 分 3 瓦斯监 控 低瓦斯矿井瓦斯重点区 异常区 高瓦斯矿井 煤与瓦斯突出矿井采掘地点瓦斯不均衡系数 K 2 低瓦斯矿井其他地点 K 3 时必须分析原 因 建立记录 并有记录可查 1 处不合格扣 2 分 开采容易自燃和自燃煤层时必须建立束管监测 系统 确定煤层自燃发火的标志性气体和建立 自然发火预测预报制度 所有检测结果必须定 期检查 分析整理 1 处不合格扣 2 分 采深超过 800m 矿井回采工作面回风隅角预埋束 管 强化束管监测数据分析 其他矿井定期取 样分析 并有记录可查 1 处不合格扣 2 分 4 防灭火 管理 回采工作面遇有断层 调采 留顶煤 末采 搬家撤面等必须采取综合防治措施 1 处执行不好扣 2 分 三 重点工 作 1 通防灾 害治理专项 治理活动 必须按时完成通防灾害专项治理活动规划的各 项工作 未按时完成扣 2 分 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 2 会议纪 要 必须按时完成通防例会纪要要求的各项工作 未按时完成扣 2 分 3 新技术 推广 集团公司确定推广的新技术 新设备 新工艺 等 1 项完不成扣 2 分 1 严格执行 通防一票否决 制度 不严格扣 2 分 2 健全通防管理机构 不健全扣 2 分 3 执行重大事项现场盯岗指挥制度 通风系统 调整 巷道贯通 探排瓦斯等重点工作必须专 业领导现场指挥 1 项不执行扣 2 分 4 通防管理人员以及特殊工种满足矿井安全生 产需求 建立有害气体异常分析制度 分析记 录 1 项执行不好扣 1 分 5 严格执行通防灾害重大事项 零报告 制度 建立会议纪要 工作安排反馈制度 1 项执行不好扣 1 分 6 安全监控系统终端设置齐全 建立定期查看 记录 安全监控系统按期标校 1 项执行不好扣 1 分 四 管理制度 7 每月召开通风例会的 通风系统图 报表填 绘 上报及时 重大变化情况及时回报 1 项执行不好扣 1 分 总分 备注 1 质量标准化专业得分 40 项目扣分 2 由于未按照要求上报材料造成项目无法考核的 该考核项目视为 未完成 3 矿井存在以下情况之一的 质量标准化不达标 1 矿井 采区没 有独立完善的通风系统继续生产的 2 矿井存在瓦斯 煤尘积聚 自燃发火 高温等重大事故隐患 不采取治理措施 造成事故的 3 高瓦斯矿井瓦斯抽采不达标继续生产的 采掘工作面瓦斯超限继 续生产的 4 不执行 通防一票否决 制度的 5 安全监控系统传 输不正常 连续中断 48 小时以上的 检查人 检查人 陪检人 陪检人 地质质量标准化标准及考核地质质量标准化标准及考核 矿井名称 日期 项目项目考核内容考核内容评分方法评分方法扣分扣分 矿井必须有专门的地测防治水人员 配备满 足各种要求 未执行扣 2 分 1 机构 制 度 煤矿地测部门必须具备以下制度 1 岗位责任制 2 安全生产联系制度 3 地测工程质量和事故分析制度 4 资料定期分析和保管制度 5 设备 工具使用 维护 保管制度 6 安全隐患分析排查制度 7 地测资料 技术报告的审批制度 8 图纸的审批 发放 回收和销毁制度 每缺一项扣 2 分 2 储量工程 3000m 以上贯通测量工程必须有设计 审批 总结 贯通测量精度符合规程规定或工程要 求 未编制贯通设计书 或未经审批 无工 作总结的扣 2 分 一 技术管 理 3 基本矿图 煤矿必须具备以下基本矿图 井田区域地形图 比例尺 1 2000 或 1 5000 或 1 10000 工业广场平面图 比例尺 1 500 或 1 1000 分煤层采掘工程平面图 比例尺 1 1000 或 1 2000 或 1 5000 井上下对照图 比例尺 1 2000 或 1 5000 主要保安煤柱图 比例尺