【写作范文3篇】企业内部审计工作计划模板20xx年

写作范文写作范文3 3篇篇 企业内部审计工作计划模板企业内部审计工作计划模板20 xx20 xx年年 下面提供的文章可用于工作中写作参考 提高效率 如果文档有不 合适的地方可留言以便进行改进 关于底图如果不需要图片或是要更换图片 只需要双击页眉便可删 除或替换图片 目录1 企业内部审计工作计划模板20 xx年2 最新公司主管20 xx年销 售工作计划3 大学生个人实习计划精选范文企业内部审计工作计划 模板20 xx年 1 完善审计内控制度 促进集团内控管理健全与完善 首先完善集 团公司内审制度 做到审计工作有据可依 根据审计业务类型 准 备建立 集团公司内部控制制度审计办法 集团公司预算执行 情况审计办法 集团公司合同管理审计办法 三项内审制度 内控制度是指公司为实现经营目标 保障资产完整 保证会计信 息真实 促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调 组织 制约 检查的控制系统 201x年内审工作应该建立在公司内部控 制的基础上 对其执行情况进行检查与评价 主要是评价内控是否 健全 有效 可依赖程度如何 评价在其内控制度健全 有效 可依 赖的前提下 在运行中是否得到认真的贯彻和执行 是否有利于公 司的经营活动 促进公司的发展等 以便及时发现管理中的薄弱环 节 从而确定审计重点 提高审计工作效率 保证审计工作质量 有针对性的提出审计意见 促进下属企业健全和完善内控制度 保 证其经营活动正常运行 通过预算审计促进预算管理思想观念转变 目前公司费用开支的相关制度尚未健全 部分单位即以预算作为费 用开支的标准 而非以费用制度为预算标准 因此 费用开支丧失 了计划性 部分项目突破预算范围 审计将配合财务等相关部门 建立与健全各项费用管理办法 制定 相关费用开支标准 同时使之成为预算编制指引 规范性文件 2 以经营业绩审计为中心 结合经济责任审计 内部审计必须以公司经营业绩审计为中心 主要是对下属企业的每 半年度经营业绩 预算执行 审计 通过经营业绩审计不仅要查错防 弊 及时发现问题并予以纠正 逐步实现由发现型向预防型的转变 更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素 分析原因 抓住关 键 提出建议和意见 进而促进下属企业加强经营管理 提高经济 效益 在开展经营业绩审计时 内部审计应注意的问题是经营业绩审计一 定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合 经济责任审计也就 是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标 经营任务完成情况 以及真实性进行审计 集团公司不仅要加强离任审计 还应搞好任中审计 注重对下属企 业领导干部任中经营绩效的评价 对下属企业经营业绩审计 年度审计 半年度审计 通过对下属企 业201x年度经营业绩审计 出具审计报告 提交集团公司考核小组 作为对各下属企业考核的依据 通过对201x年的半年度预算执行审计 发现预算执行过程与内控管 理中存在问题 敦促其纠正问题 执行集团经营政策 落实经营管 理措施 围绕集团年度经营目标提高经营效益 结合经营开展经营专项审计 促进内控制度贯彻与执行 收入合 同审计集团实行资金集中管理 各企业的收入应全部纳入预算管理 并入账核算 禁设小金库 因此 对下属企业的各项收入项目是 否纳入预算管理 收入金额全部入账 以及收入内控是否健全 有 效进行审计 在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营 责任书 但主营业务成本并不纳入业绩考核 并在ERP中实行预算控 制 因此 对下属企业的主营业务成本的开支范围 标准 原始票 据合法性进行审计 以确定下属企业各项成本费用支出的真实 合 法性 工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣 工结算 工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司 审计 因此 主要是对工程招标 合同签订 竣工验收 付款进行 审计 三 依照 审后要追究 审后要整改 审后要运用 的原则 建立 审计结果落实反馈制度 加强对审计意见落实情况的跟踪 并定期 组织开展审计成果运用执行情况的检查 1 对下发整改通知责令限期整改的下属企业 要及时进行回访 监 督审计意见的落实 使企业存在的问题逐渐减少 同样的问题不重 复出现 从而达到查违纠偏 防范未然 强化管理 规避风险的目 的 2 与集团公司各职能部门 尤其是财务部要进一步加强合作与工作 沟通 将审计部掌握的相关信息及时通报 避免管理 监督 考核 脱节 四 加大宣传力度 改善内审环境 加强审计人员培训 进一步提 高审计工作质量 1 年审计队伍人员出现流动 审计岗位配备不足 导致年度工 作目标未能全部落实 201x年 需要领导支持与相关部门配合 按 岗位设置配备审计人员 充实审计队伍力量 2 协助与配合相关部门健全与完善内控制度 使管理有制度 审计 有依据 处罚有规定 进一步发挥审计事前 事中 事后参与经营 管理作用 3 利用公司刊宣传内审 报道一些通过内审使被审计单位增加效益 的事例 或定期与公司各职能部门及下属企业老总 相关部门进行 座谈 让所有员工了解内审在企业中的作用 特别是让下属企业领 导从了解 重视到全力支持内审工作 为内审工作的进一步开展打 下更好的基础 4 通过审计回访 落实审计问题整改 同时也使审计部门了解下属 企业诉求 解决问题存在困难 深层次了解企业经营情况 更好服 务企业 5 要对现有的内审人员进行业务培训 组织参加国际内审师资格考 试等 不断丰富业务知识 提高审计人员自身素质 适应新形势 新任务的需要 最新公司主管销售工作计划在金融危机的影响下 找到一份工作越 发的困难了 就是找到了一份工作 工作起来也是困难重重 虽然 我已经工作了不少年了 可是在金融危机的影响下 我感到了工作 的吃力 我是从事公司销售工作的 这在以前是一项很好的工作 可是现在 公司产品面临着积压在仓库的风险 这是对公司极为不利的 我经过不断的思考后 写出了我的年度工作计划 新年度我拟定三 方面的销售人员个人工作计划 一 实际招商开发操作方面 1 回访完毕电话跟踪 继续上门洽谈 做好成单 跟单工作 2 学习招商资料 对3 2 3组合式营销模式领会透彻 抓好例会学 习 取长补短 向出业绩的先进员工讨教 及时领会掌握运用别人 的先进经验 3 做好每天的工作日记 详细记录每天上市场情况 4 继续回访xx六县区酒水商 把年前限于时间关系没有回访的三个 县区xx市 x县 x县 回访完毕 在回访的同时 补充完善新的酒水商资料 二 公司人力资源管理方面 1 努力打造有竞争力的薪酬福利 根据本地社会发展 人才市场及 同行业薪酬福利行情 结合公司具体情况 及时调整薪酬成本预算 及控制 做好薪酬福利发放工作 及时为符合条件员工办理社会保险 2 根据公司现在的人力资源管理情况 参考先进人力资源管理经验 推陈出新 建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资 源管理体系 3 做好公司 年人力资源部工作计划规划 协助各部门做好部门 人力资源规划 4 注重工作分析 强化对工作分析成果在实际工作当中的运用 适 时作出工作设计 客观科学的设计出公司职位说明书 5 公司兼职人员也要纳入公司的整体人力资源管理体系 6 规范公司员工招聘与录用程序 多种途径进行员工招聘 人才市 场 本地主流报纸 行业报刊 校园招聘 人 站 内部选拔及介 绍 强调实用性 引入多种科学合理且易操作的员工筛选方法 筛选求职简历 专业笔试 结构性面试 半结构性面试 非结构化 面试 心理测验 无领导小组讨论 角色扮演 文件筐作业 管理 游戏 7 把绩效管理作为公司人力资源管理的重心 对绩效工作计划 绩 效监控与辅导 绩效考核 目标管理法 平衡计分卡法 标杆超越 法 kpi关键绩效指标法 绩效反馈面谈 绩效改进 卓越绩效标 准 六西格玛管理 iso质量管理体系 标杆超越 绩效结果的运 用 可应用于员工招聘 人员调配 奖金分配 员工培训与开发 员工职业生涯规划设计 进行全过程关注与跟踪 8 将人力资源培训与开发提至公司的战略高度 高度重视培训与开 发的决策分析 注重培训内容的实用化 本公司化 落实培训与开 发的组织管理 大学生个人实习计划精选范文时光匆匆 转眼间我们即将面临幼儿 园的实习生活 告别校园生活 在实习生活中 我会发扬自己的优 点 把优点展示出来 努力把自身的缺点改正 幼儿教师的这个职 务是神圣的 她担负着责任也是非常重要的 做为一名合格的幼儿 教师必需具备爱心 关心 责任心 做为一名实习生我们要明确我们的实习目的 遵纪守法 廉洁奉公 遵守学校和实习单位的各项规章制度 自觉培养良好的职业道德 对工作认真负责 一丝不苟 在工作中要严格执行操作规程规程和安全管理措施 服从领导 尊敬师傅 加强组织纪律性 不迟到 不早退 力争全 勤 热爱劳动 对工作积极主动 做到四勤 勤看 勤问 勤记 勤劳动 五不怕 不怕苦 不怕累 不怕脏 不怕味 不怕麻烦 服从实习单位的安排 力争把实习工作做到完美 严格要求自己 做一名合格的实习生 快毕业了 我马上就要开始为期半年的实习生活 实习对于我来说 是非常重要的 不可待慢 学校对我们这次实习提出了很多要求 我要严格按照学校的规章制 度去要求我自己 对实习提出来的要求认真的去完成任务 具体实习计划如下一重视师德修养作为幼儿教师首先要有高度的事 业心和责任感 忠诚于幼儿教育事业 做到爱岗敬业 这是做好本 职工作的前提 良好的师德 师风建设是幼儿教师做人的基础 也是从事幼儿教育 职业的工作基础 1 关心和热爱每一位幼儿 平等尊重每一位幼儿 尊重幼儿的想法 和做法 关注每一个孩子的点滴成长 尽自己的努力满足孩子发展的需求 树立起 一切为孩子 的崇高思想 2 学习幼儿园优良的园风 认真学习教师的职业道德规范 为人师表 在日常生活中时刻提醒自己 规范自己的言行举止 加 强自身修养 为孩子做榜样 二关心集体 关心他人 团结协作 进一步提高自己为人处事的能 力 为自己树立正确的人生观 教育观 质量观和道德观 三努力提高自己的专业素质1 在课堂设计与组织方面 首先要虚心 学习有经验教师的教育教学经验 认