水运工程质量检查表

附件 2 1 外外业业检检查查组组检检查查评评分分表表 合同段 施工单位 评价等级及评分 督查 内容 督查指标检查项目 标 准 分 一级 100 二级 90 三级 80 四级 60 实得 分 材料质量 原材料品种 规格和质量符合 设计和规范要求 15 材料存放 道路场地硬化 分类堆存无混 堆 标识清晰 水泥存放有防 雨 防潮措施 10 预制场地 及设备 预制场地及设备满足构件预制 质量要求 10 砼拌合及 浇注 原材料计量符合规范规定 砼 无离析 无漏振 过振 15 混凝土裂 缝 混凝土表面存在收缩裂缝 龟 裂 结构裂缝状况 20 砼表面缺 陷及修补 混凝土表面露筋 空洞 缝隙 夹渣等严重缺陷和蜂窝 麻面 砂斑 砂线等一般缺陷超标状 况 混凝土表面色差 平整等 状况 20 养护养护方法 时间符合要求 10 砼构件堆 放 梁板堆放符合规范要求 10 混 凝 土 其它 钢筋存放 现场堆存防雨 防潮 防锈措 施得当 堆放整齐 标识清晰 10 钢筋连接 焊接长度 弯折角度符合规范 规定 无表面烧伤 凹陷 焊 瘤 咬边 气孔 夹渣等缺陷 焊口无裂纹 机械连接所用连 接件的材质和连接质量符合规 范规定 15 钢筋绑扎 钢筋绑扎牢固 搭接长度及接 头所占比例符合规范规定 绑 扎铅丝头不得伸入钢筋保护层 内 钢筋保护层垫块的间距 支垫密实 钢筋锈蚀处理及时 满足要求 15 钢筋 其它 模板制作 和安装 模板和支架具有足够的强度 刚度和稳定性 无明显变形 拼缝平顺 严密 脱模剂涂刷 均匀 不污染钢筋和砼接茬 底模拆除时间符合要求 15 模板 拉杆处理拉杆的处理符合规范规定 10 维护及存 放 模板及时清理 表面清洁 存 放方法得当 有防止污染 生 锈和变形措施 10 其它 垫块制作 保护层垫块加工制作符合设计 和规范要求 15 垫块质量 垫块强度 密实度 尺寸附合 规范要求 保护 层垫 块 其它 构件吊运 强度 起吊强度满足设计要求15 安装加固 沉箱等大型构件安装前 基床 面无回淤沉积物 安装后及时 进行稳定回填 梁 板等构件 安装铺垫砂浆饱满 加固及时 10 沉井下沉 下沉时 砼强度满足设计要求 下沉均匀 井体无裂缝 封底 接缝无渗水 10 支座安装支座安装位置及密贴情况 15 砼 构件 安装 其它 沉桩 沉桩正位情况 及时夹桩 截 桩 无拉桩纠偏 20 灌注桩 钢筋笼定位措施有效控制偏位 及上浮 桩顶浮浆和松散砼凿 除干净 20 桩 基 其它 陆上基槽 基底土质和边坡坡度符合设计 要求 边坡无松动和不稳定石 位置及标高偏差符合规范规定 基槽底层若受水浸泡或受冻应 进行处理 槽底超挖视补填情 况 15 基坑 严格执行经批准的施工方案 支护结构未破坏 土体稳定 变形符合规范规定 能够确保 周边建 构 筑物及坑内设施 安全 15 基槽 和 岸坡 开挖 其它 塑料排水 板 偏位 回带长度及数量 板底 标高 外露长度等符合设计和 规范要求 10 砂井 砂的质量符合要求 顶部处理 符合规范规定 10 真空预压 最终稳定真空度及卸载条件符 合设计要求 10 堆载预压 分期 分级加载和卸载应符合 设计和规范规定 10 软土 地基 加固 振冲 留振时间 振冲点位置符合设 计要求 10 强夯 夯能 夯击次数 遍数及间歇 时间符合设计要求 10 其它 螺栓连接 高强螺栓的型式 规格和技术 条件符合设计要求和有关标准 规定 初拧 终拧符合要求 螺栓穿入方向应一致 外露丝 扣不少于 2 扣 15 涂装 除锈彻底 油漆涂刷遍数和干 漆膜厚度符合要求 涂刷均匀 漆膜完整 15 钢结 构 其它 回填分层 厚度 满足设计和规范要求 10 弃土 满足设计和规范 标准要求 有无违规弃土造成环境和安全 事故情况 10 土方 其它 块石 块石尺寸 材质符合设计和规 范要求 10 砌筑和勾 缝 组砌形式符合设计要求 砂浆 饱满 勾缝密实牢固 10 浆砌 块石 胸墙 其它 软体排铺 设 软体排严禁违反设计要求 铺 设在松散或淤泥质土质基层上 10 岸坡开挖 开挖范围和坡度满足设计要求 边坡应稳定 平整 无贴坡 开挖弃土不得违规弃于坡脚 10 垫层及倒 滤层 分层 级配和铺设范围满足设 计要求 10 面层 明 沟 砌块铺砌平整 均匀 基层不 得外露 砌筑紧密 组砌形式 符合设计及规范要求 明沟满 足工程载 集水需要 排水通 畅 10 护底 护滩 护坡 其它 坝体抛筑 抛填料级配满足设计要求 定 位准确 抛填均匀 15 坝面构件 安装 块体完整 摆放均匀 不得局 部隆起 数量不得少于设计要 求 10 坝面砼及 铺砌 坝面砼浇注密实 无离析 无 振漏 养护措施符合要求 砌 块铺砌平整 紧密 均匀 充 填密实 基层不得外露 勾缝 饱满牢固 组砌形式满足设计 要求 10 筑坝 其它 拼接 土工织物的拼幅 搭接及缝接 满足设计要求和规范规定 缝 接方式必须先试验后实施 10 防老化 土工织物在储存和施工过程中 必须满足规范中有关防老化的 规定 10 土工 织物 其它 开挖式 开挖范围 标高及坡度符合设 计要求 开挖断面的平均棱角 线不小于设计断面 围堰内能 适合干底施工 10 筑坝式 筑坝的形状 断面尺寸 抛填 料级配符合设计要求 定位准 确 抛填均匀 围堰内能适合 干地施工 10 围堰 其它其它情况 路基填筑 填料质量 填筑质量 厚度 碾压 临时排水 10 台背回填台背回填符合设计和规范要求10 路面 摊铺和碾压情况 接缝处理 层间处理 10 路基 路面 其他 总体前后沿线前后沿线顺直度20 实体 检测 实得分 总检测合格率 100100 其它 合 计应得分 实得分 得分率 组织单位检查人员 附件2 2 水运工程实体检测项目汇总表水运工程实体检测项目汇总表 合同段 施工单位 督查 内容 单位工程实测指标项实测点数 合格率 砼强度 钢筋保护层厚度 钢筋间距 结构 物工 程 港口 航道 船闸 船坞 桥梁等 构件几何尺寸 土石方压实度 道路 堆场 工程 面层混凝土面层或联锁块强度 注注 1 1 表表中中所所列列实实测测指指标标均均为为一一般般检检查查项项目目 检检查查中中也也可可根根据据工工程程实实际际情情况况增增补补 2 2 各各受受检检合合同同段段每每项项实实测测指指标标的的实实测测点点 组组 数数应应不不少少于于3 3点点 组组 且且满满足足评评价价需需要要 3 3 各各实实测测项项目目以以其其实实测测合合格格率率乘乘以以 1 10 00 0为为该该项项评评分分 检检测测组组检检测测得得分分以以实实测测项项目目评评分分的的 平平均均值值计计 附件 2 3 施工质保资料检查及评分表施工质保资料检查及评分表 合同段 施工单位 评价 分类主要检查内容及要求 标 准 分 一级 100 二级 90 三级 80 四级 6 0 得分 原材料 成品 半成品检验资料 齐全 10 配合比 拌和加工控制和试验试 验数据齐全 10 施工原始记录齐全10 完 整 性 现场质量检验报告单等检验数据 齐全 10 资料及时 与工程同步10 资料述原性好 真实10 资料填写规范 签认及时 无代 签现象 10 质 量 保 证 资 料规 范 化 资料归档规范 有专人负责10 对省 市质监局 站 检查意见反馈及 时 资料齐全 10 监理 指挥部指令闭合 资料齐 全 10 工程过程中遇到的非正常情况记 录及其对过程影响分析齐全 完 整 10 其 他 资 料 对质量事故 安全事故处理资料 齐全 10 质保体系建立 完善10 质保体系 质保体系及检查程序运行良好10 合 计应得分 实得分 得分率 组织单位检查人员 附件 2 4 工地试验室检查表工地试验室检查表 检查时间 年 月 日 名 称负 责 人 母体机构机构等级 试验检测机构情况 申报人数持证人数 人员情况 到位人数实际操作人数 仪器设备总台数未标定台数 台帐管理 存在问题 检测数据抽查情况 抽查参数抽查份数可疑数据份数虚假数据份数备 注 附件 2 5 试验检测人员现场考核表试验检测人员现场考核表 检查时间 年 月 日 机构名称操作人 身份证号证件号 现场操作考核情况 编 号 现场考核项目 熟练程 度 操作是否 规范 判定依据 是否准确 备 注 考核人 附件2 6 监监理理工工作作检检查查及及评评分分表表 一一 工程项目名称 第 监理办 监理单位名称 序 号 指标 分 值 检查内容扣分原因得分 一工程实体质量40 以各外业检查组的评分为依据 监理办得分为该监理办所包含的所 有施工合同得分的平均值乘以 40 二监理办履约信誉60 1 人员到位与管 理情况 15 1 监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的 总监 专业监理工程师 监理员每发生 1 人次 分别扣 2 1 0 5 分 2 替换人资格条件 包括职称 资质 经历 年龄等 有低于投标 文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的 每发生一项次 在 第 1 款基础上分别再扣 1 0 8 0 5 分 3 替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要 求的 每发生一项次 在第 1 款基础上分别再扣 2 1 5 1 分 4 监理人员不到位的 按 1 3 款之和的二倍扣分 5 无职责分工或分工不明确的 未经批准兼职的 每人次扣 1 分 6 因监理人员替换造成工作脱节 资料缺失的 每次扣 2 分 7 有持假证的 每人次扣 2 分 8 在人员到位 出勤等问题上有冒名顶替 虚假或欺骗行为的 每 次扣 5 分 9 属监理企业违约的监理人员调换率按年度分摊后超过合同规定的 每超过 10 扣 2 分 2 设施设备到位 情况 3 1 汽车 汽艇等主要交通工具每缺 1 辆 艘 主要试验检测仪器 设备每缺 1 件扣 1 分 未标定的每有 1 件扣 0 5 分 2 办公生活用房和其它设施不到位的 每件 项 扣 0 2 分 监监理理工工作作检检查查及及评评分分表表 二二 序 号 指标 分 值 检查内容扣分原因得分 3 监理办管理与 制度 3 1 监理办无合同文件或合同文件不全的 扣 1 2 分 2 监理办组建情况未按规定报备的 扣 1 分 3 岗位职责 质量监理责任 安全监理责任 环保监理责任 廉政 管理等制度未建立的 每项扣 1 分 制度不执行的 每项次扣 1 分 4一般工作情况5 1 单位 分部和分项工程 单元 划分不符合规范要求或不合理的 工地会议不按时召开或无会议记录的 监理月报 不按时编发或主 要内容不全的 监理日记 记录内容不真实或重要内容未记录的 监理计划 和 监理细则 缺乏针对性 可操作性或编制不及时 程序不规范的 每项次扣 0 5 1 分 2 签字不全或未经授权代签的 资料 原始记录或旁站 巡视记录 填写不规范的 资料分类不清晰 归档不及时的 台帐不全的 每 项次扣 0 5 1 分 3 假数据 假资料每次扣 2 3 分 5 审批保证体系 与开工报告 4 1 未审批承包人质量 含工地试验室 安全和环保等保证体系 或审批了的保证体系不符合规范 合同要求的 每项次扣 1 分 2 未检查项目经理 技术负责人及质量 安全 环保 检测负责人 的资格 或签认了的上述主要人员不符合合同要求的 每人次扣 1 分 3 对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位 再出现不 符合合同要求情况的 每项次 人次扣 1 分 4 签认了的开工报告无质量 安全 环保措施 或措施不符合规范 要求或不可行的 每次扣 1 分 5 签认了的开工报告其它资料不全的 每次扣 0 5 分 6 由于监理办原因 有开工报告未经审批先施工的 每次扣 1 2 分 监监理理工工作作检检查查及及评评分分表表 三三 序 号 指标 分 值 检查内容扣分原因得分 6 材料 工序 含工程实体 抽检情况 5 1 验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的 每次扣 1 2 分 2 对标准试验未按规定独立进行平行复核 对比 试验的每次扣 2 分 3 工艺试验未按规定审批 但已开始规模施工的 每次扣 2 3 分 4 工序抽检覆盖率 抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求 的 每次扣 0 5 1 分 5 将不合格的工程 材料 构件和设备按合格予以签认的每次扣 5 分 7 旁站 巡视到 位情况 4 1 旁站人员不到位 每次扣 2 分 2 旁站工作不到位 对存在的明显问题未发现或未作相应处理的每 次扣 2 分 3 监理工程师巡视不到位 每次扣 2 分 巡视不到位 施工现场出 现质量问题的 每次扣 3 分 8 合同其他事项 管理 4 1 未按规范和合同规定办理合同其它事项的 每次扣 0 5 分 2 基础资料不完整或签字不全 且无法弥补的 每次扣 1 分 3 未经授权代签的 监理员 专监 总监每次分别扣 0 5 分 1 分 2 分 4 签字造假的 每次扣 2 分 5 签认超过规定时限的 第一次扣 0 5 分 第二次扣 1 分 以后每 递增一次扣分值递增 1 分 6 未按规定程序和要求对分包进行审批的 每次扣 2 分 对承包人 违反合同规定转包 分包未及时作相应处理的 每次扣 2 分 监监理理工工作作检检查查及及评评分分表表 四四 序 号 指标 分 值 检查内容 扣分原因得分 9监理指令5 1 对施工中存在的明显问题未能及时发现 或发现了但未及时发出 书面指令的 每次扣 2 分 2 对逾期未按指令要求整改或整改不彻底 而未采取进一步有效措 施的 每次扣 1 分 3 对整改结果未作现场检查就签认的 每次扣 1 分 监理指令不闭 合的 每次扣 1 分 4 监理指令签发不规范的 每次扣 0 5 分 8 廉政合同执行 情况 2监理人员有吃拿卡要 行贿受贿行为的 每次扣 2 分 11质量监理3 因监理工作失职发生工程质量问题 或造成工程返工的 每次扣 3 分 12施工安全监理4 1 安全台帐未建立的 或对危险性较大的分项工程专项方案未审查 的 每有一次扣 2 分 2 因监理工作失职发生安全事故 造成人员死亡 2 人及以下的 每 起扣 2 分 死亡 3 人及以上的 每起扣 4 分 13施工环保监理2因监理工作失职发生环境污染事件的 每起扣 2 分 14费用监理2 因监理工作失职 签认了的工程数量或工程费用存在明显错误的 每次扣 2 分 15进度监理1 1 由于监理办原因 导致受监工程进度滞后 实际工程进度在计划 进度控制曲线下限内的 扣 0 5 分 在计划进度控制曲线下限以外 的 扣 1 分 监理办得分 检查人 总监理工程师 年 月 日 14 附件2 7 造造价价与与合合同同工工作作检检查查及及评评分分表表 一一 项目名称 施工单位 合同段 序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分 一合同检查50 1主要管理人员15 1 主要管理人员未按合同到位的 项目经理 总工和其他主要人员每发生 1 人 分别扣 3 分 2 分和 1 分 2 主要管理人员调换未按规定办理报批手续的 项目经理 总工和其他主要人员 每发生 1 人次 分别扣 3 分 2 分和 1 分 调换按规定办理了报批手续的 项 目经理 总工和其他主要人员每发生 1 人次 分别扣 1 5 分 1 分和 0 5 分 3 替换人资格条件 包括职称 资历等 有低于投标文件承诺的 每发生一项次 在第 2 款基础上分别再扣 2 1 0 5 分 4 主要管理人员身份与承包人关系不符的 每发生 1 人次扣 2 分 2主要机械设备15 1 主要机械设备未能满足合同文件规定或施工要求的 每一项扣 1 分 2 主要机械设备调换未按规定办理报批手续的 每一项扣 1 分 3分包与劳务15 1 承包人未建立本项目合同段的分包管理制度的扣 3 分 或制度已建立但不完善 的扣 1 5 分 2 未经许可将合同或有关规定的关键性或质量安全控制风险大的不得分包的专业 工程分包的 每一项扣 3 分 3 分包人不具备相应资格的 每一项扣 2 分 4 分包合同未向业主 指挥部 办理报批手续的 每一项扣 2 分 5 劳务合作协议未向监理办理备案手续的 每一项扣 2 分 4合同台帐5 1 未建立项目部主要管理人员台帐的扣 1 分 台帐不齐全扣 0 5 分 2 未建立主要机械设备台帐的扣 1 分 台帐不齐全扣 0 5 分 3 未建立分包与劳务台帐的扣 1 分 台帐不齐全扣 0 5 分 5其它存在其它不规范 不合理的合同行为的 每一项次扣 0 5 分 注 上述合同要素的检查要求按表 1 6 进行 检查人 年 月 15 日 造造价价与与合合同同工工作作检检查查及及评评分分表表 二二 项目名称 施工单位 合同段 序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分 二造价检查 50 1 计量支付 15 1 计量申报资料存在欠齐全或计量报表 中间检验单等填写 签认不全或 内容不准确 以及无计算草图和计算式等情况的 每一项扣 0 5 分 2 计量过程中存在未按工程量清单及合同 规范计量的 或存在多计冒计 的 或未按进度计量的 或工程量计算错误的 每一项扣 0 5 分 3 各类预付款 价格调整款 存在手续不全 资料和签认不齐 或计算不 正确等情况的 每一项扣 0 5 分 2 变更 15 1 变更程序不完备 未下达变更令就实施变更项目的 或变更依据不足的 每一项扣 2 分 2 变更申报资料存在所附材料欠齐全 内容欠完整 签认不全等情况的 每一项扣 0 5 分 3 变更单价存在未按合同条款规定确定 组价和分析材料欠缺或不合理 单价或费用明显不合理等情况的 每一项扣 1 分 4 变更工程量的计算有错误的 每一项扣 1 分 3 资金使用 15 1 未按合同文件承诺流动资金到位的 视到位额度情况扣 1 3 分 2 动员预付款和材料设备预付款存在不规范 不