最新过程识别一览表

过程识别一览表过程识别一览表 顾客导向过程顾客导向过程 COP COP 过程监控方法过程监控方法 序序 号号 过程过程 名称名称 输入输入输出输出 绩效目标绩效目标资源资源 责任责任 部门部门 监测人监测人 部门部门 监测监测 频率频率 计算公式计算公式相关文件相关文件 资资 源源 需需 求求 对应对应 ISO TS1694ISO TS1694 9 9 条款条款 客户客户 期望期望 COP 01 顾客要 求的确 定与评 审过程 内部需要 质量 方针等 外部 需要 顾客 竟 争对手 社会法 规 以往绩效 资料 资源配置 的合理性 有 效性报告 合同评审表 客户订单记录 表 合同评审完成率 常用的办 公设备 到客户处 拜访 利 用书面传 真 会议 E mail 销 售 部 总经理每月 合同评审完成 率 100 已评 审订单数量 总 订单数量 x100 顾客要求 评审控制 程序 5 5 3 7 2 7 2 1 7 2 2 7 2 3 业绩 上升 双方 共赢 PPAP 一次提交合 格率 100 PPAP 一次提交 合格率 100 顾客一次批准 的数量 提交 PPAP 总数 100 COP 02 产品和 过程设 计开发 与确认 过程 顾客要求 客 户的设计信息 图纸 技术数 据 样件 顾 客指定的特殊 特性等 以 往设计和开发 的经验 法律 法规要求 客 户对产品的要 求及我司成本 要求 合同评 审表 工艺流程图 PFMEA 控制 计划 作业指 导书 APQP PPA P 数据 准时交 付的合格样件 样品及时完成率 90 常用的办 公设备及 软件 试 验设施设 备 工装 夹具 技 术 部 顾客 代表 每月 样品及时完成 率 100 交付 样品数 计划交 付样品总数 x100 APQP 控制 程序 PFMEA 分 析控制程 序 PPAP 产品 批准控制 程序 控制计划 工程更改 控制程序 MSA 量测 系统分析 控制程序 产品的设 计和开发 控制程序 6 4 1 7 1 7 1 1 7 1 2 7 1 37 1 4 7 3 7 3 1 7 3 1 1 7 3 2 7 3 2 2 7 3 2 3 7 3 3 7 3 3 2 7 3 4 7 3 4 1 7 3 5 7 3 6 7 3 6 1 7 3 6 2 7 3 6 3 7 3 7 8 1 8 1 1 8 1 2 8 2 4 8 4 准时 提供 合格 的样 品 设备制造合格率 100 设 部 备 生产部每月 设备制造合格 率 设备制造合 格数 设备制造 总数 100 非汽车产品 生产 计划达成率 95 汽车产品 生产 计划达成率 100 生 产 部 生产部每月 生产计划达标 率 实际完成 的批次 总计划 需完成批次 100 生产交验合格率 95 生 产 部 生产部每月 生产交验合格 率 送检合格批 次 送检总批次 100 COP 03 生产过 程 工艺流程图 PFMEA 控制 计划 作业指 导书 质量 可靠性 可维 护性数据 各 部组产能表 客 户订单记录表 申购单 各部 组生产日报表 客户要求 原 材料 领料单 合同评审表 准时交付的合 格样件交付产 品质量 交付 表现 服务 协力厂商签订 的采购单 标 识卡 存货卡 物料重检周期 表 生产通知单 合 格产品 月生产 报表 生产数量 进库单 出库单 合格的产品 生产制程能力 CPK 1 33 适合物料 机器设备 工装夹具 等 生 产 部 品质部每月 运用 SPC 方法 统计 PFMEA 分 析控制程 序 控制计划 各工序作 业指导书 数据分析 控制程序 基础设施 和工作环 境控制程 序 生产过程 控制程序 生产计划 控制程序 应急计划 控制程序 模具生产 过程控制 程序 6 3 2 6 4 6 4 1 7 5 7 5 1 6 8 3 8 3 1 8 3 2 8 3 3 8 3 4 8 4 8 4 1 8 5 8 5 1 8 5 1 1 8 5 1 2 合格 的产 品 非汽车产品 产品 按时出货率 95 COP 04 产品交 付过程 进库单 出库 单 合格的产 品 交期要求 可交付的产品 运输力 货 车 货运公司 出货通知单 送货单及相关 资料 汽车产品 产品按 时出货率 100 货车 产 品 送货 单 销 售 部 生产部每月 产品准时出货 率 实际交付 批次 计划交付 批次 100 生产计划 控制程序 7 2 1 7 2 2 7 2 2 1 7 2 2 2 7 2 3 7 2 3 1 7 5 1 6 准时 提供 合格 产品 非汽车产品 客户 满意度 85 分 汽车产品 客户满 意度 100 分 销 售 部 总经理每年 客户满意度 被 调查顾客分数 总和 被调查顾 客数量 非汽车产品 客户 投诉率 2 COP 05 服务与 反馈过 程 准时交付的产 品及相关要求 的满足 送货 单及相关资料 客户关注的 产品 交付 服务质量 成 本 PPM 市 场失效 顾客抱怨 退 货产品 送货 单 客户满意度调 查表 客户满 意度调查报告 客户投诉及退 货处理报告 品质异常报告 外部满意度 汽车产品 客户投 诉率 0 计算机 调查表 传真机 品 质 部 管理 代表 每月 客户投诉率 客 户投诉属于我 司责任的批次 交货总批次 100 顾客满意 度控制程 序 纠正与预 防措施控 制程序 不合格品 控制程序 5 4 1 5 4 1 1 5 6 1 1 7 2 7 2 3 7 2 3 1 7 5 1 7 7 5 1 8 8 2 8 2 1 8 3 及时 回复 原因 及纠 正预 防措 施 支持过程支持过程 SP SP 过程监控方法过程监控方法 序序 号号 过程过程 名称名称 输入输入输出输出 绩效目标绩效目标资源资源 责任责任 部门部门 监测人监测人 部门部门 监测监测 频率频率 计算公式计算公式相关文件相关文件 资资 源源 需需 求求 对应对应 ISO TS1694ISO TS1694 9 9 条款条款 客客 户户 期期 望望 SP01 文件和 记录控 制过程 所有受控 内 部 外来 文 件及记录 标 准 客户文件 相关法律法规 文件 记录 的保存年限 受控发放的文 件 文件控制 及分发一览表 外来文件一 览表 质量记 录一览表 文 件目录 文件受控有效率 100 内部网络 计算机 复印机 文件柜 行 政 部 管理代 表 每月 文件受控有效 率 文件稽查合 格份数 文件稽 查总份数 100 文件控制程 序 记录控制程 序 4 1 4 1 1 4 2 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 3 1 4 2 4 4 2 4 1 5 3 5 4 5 4 1 5 4 1 1 5 4 2 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 2 5 5 2 1 5 5 3 清晰 条理 化 SP02 人力资 源管理 过程 新进人员 在 职人员 特殊 岗位人员培训 需求 年度培 训计划 员工奖 励制度 工龄 奖 福利制度 安全 工作环 培训需求申请 单 员工培训记 录 转岗记录 年度培训计划 表 员工满意度调 查表 5S 推行资料 培训计划实施率 100 培训场地 培训教材 行 政 部 管理代 表 每月 培训计划达标 率 实际完成的 培训次数 计划 需进行的培训 次数 100 人力资源 控制程序 员工激励 管理控制 程序 6 1 6 2 6 2 2 6 2 2 1 6 2 2 2 6 2 2 3 6 2 2 4 无 境方面 员工满意度 70 分 行 政 部 管理代 表 每年 员工满意度 被 调查员工分数 总和 被调查员 工数量 SP03 设备管 理过程 设备维修计划 设备预防性 维护计划 设 备验收入库规 定 产品技术 数据 经验 现场使用信息 计算机 内部 网络 管理要 求 设备说明书 设备维修保养 计划 易损耗 件清单 预防 性维护计划及 更换记录 设 备报废申请单 机械设备履 历表 机械设 备日保养记录 表 维修申请 单 数据备份 设备维修保养计划 达标率 100 资金 易 损件 维 修设备 备件 设 备 部 生产部每月 设备维修保养 计划达标率 实际维修保养 的机台数 计划 维修保养机台 数 100 设备管理 和保养控 制程序 模具设计 控制程序 工装管理 控制程序 6 3 6 3 1 7 5 1 4 7 5 1 5 6 4 完好 的工 装 先进 完好 的设 备 非汽车产品 协力 厂商原材料交货准 时率 90 汽车产品 协力厂 商原材料交货准时 率 100 采 购 管理 代表 每季 度 协力厂商如期 交货达标率 如期实际交货 的批次 计划交 货批次 100 非汽车产品 原 材料检验 主要料 件 合格率 95 SP04 采购过 程 交付产品质量 交付表现 服 务 协力厂商 质量体系开发 协力厂商评价 办法 物料申购单 合格协力厂商 名单 与协力厂商签 订的采购单 质量保证及环 保协议 SGS 检测报告 MSDS 或成份 表 零件提交 保证书 协力厂商监 视记录表 协 力厂商基本资 料表 协力厂 商考核表 协 力厂商季度评 估报告 ISO9001 200 汽车产品 进料 检验批次合格率 100 运输工具 传真 电 话 测量和试 验设备 品 质 部 管理 代表 每季 度 进料检验批次 合格率 交货 批次 不良批次 交货批次 100 采购控制 程序 协力厂商 管理控制 程序 来料检验 控制程序 数据分析 控制程序 产品委外 加工控制 程序 7 4 7 4 1 7 4 1 1 7 4 1 2 7 4 1 3 7 4 2 7 4 3 7 4 3 1 7 4 3 2 8 4 合格 的物 料 8 认证 申购单 合格协力厂商 名册 SP05 产品防 护过程 产品标识要求 物料保存期 限表 物料安 全库存 检验 合格并贴上合 格标签的所有 物料 工作环境要求 现场的清洁状 况 标识卡 存货 卡 物料重检 周期表 原料 安全库存量及 订货周期 已 按时间间隔要 求检查库存品 状况并以优化 库存周期做到 物料 先进先 出 温度湿度记录 表 主要物料周转率 0 5 搬运工具 器具 仓 库 管理 代表 每月 主要物料周转 率 出库总金额 该月库存料件 总金额 100 产品防护 控制程序 顾客财产 控制程序 7 5 4 7 5 5 7 5 5 1 达到 理想 效果 SP06 监测设 备管理 过程 国家有关检定 校准规程 专 用量具校准作 业指导书 应 检定 校准的 仪器 周期检 定 校准计划 MSA 计划 实 验室要求 仪器校准回收 记录表 仪器 校准报告 校 准标贴 MSA 报告 年度校 验清单 定期校准计划的完 成率 100 检定程序 校准规范 检验 试 验和测量 设备 品 质 部 管理 代表 每年 定期校准计划 的完成率 实际 校准数 计划受 检数 100 监测和测 量装置控 制程序 实验室控 制程序 7 6 7 6 1 7 6 2 7 6 3 7 6 3 1 7 6 3 2 仪器 精密 SP07 产品和 过程的 监视和 测量过 程 控制计划 作 业指导书 待 检产品 过程流程 检 验标准 顾客 特殊要求 检验合格的产 品 标识清楚 的物品 工序 检验记录 成 品出货检验报 告 非汽车产品 成品 检验退货率 2 过程流程 检验标准 顾客特殊 要求 品 质 部 管理 代表 每月 成品检验退货 率 实际退货总 数 当月生产总 数 100 不合格品 控制程序 纠正与预 防措施控 制程序 产品标识 与可追溯 性控制程 序 7 5 3 7 5 3 1 8 1 1 8 1 2 8 2 4 8 2 4 1 8 2 4 2 8 2 3 及时 为下 工序 提供 合格 资源 汽车产品 成品检 验退货率 0 过程检验 和试验控 制程序 成品检验 和实验控 制程序 品质检验 规范手册 SP08 不合格 品控制 过程 进料检验不合 格品 制程中 不合格品 成 品检验不合格 品 客户退回 不合格品 过 期库存品 可 疑产品 品质异常报告 纠正和预防 措施报告 不 合格处理单 不合格品改善完成 率 100 标签 隔 离区 有 标识的料 箱 品 质 部 管理 代表 每月 不合格品改善 完成率 不合格 品改善完成次 数 不合格品改 善总次数 100 不合格品 控制程序 纠正与预 防措施管 理程序 8 3 8 3 1 8 3 2 8 3 3 8 3 4 8 5 8 5 1 8 5 1 1 8 5 1 2 8 5 2 8 5 2 1 8 5 2 2 8 5 2 3 8 5 2 4 8 5 3 不合 格品 得到 有效 控制 SP09 数据分 析过程 水平数据一览 表所标识的类 别 纠正措施 和预防措施 PFMEA 控制 计划 作业指 导书 质量 可靠性 可维 护性数据 各部门按要求 的频率做好水 平数据分析 过程水平资料按期 统计率 100 常用的办 公设施 各 部 门 品质部 每月 过程水平资料 按期统计率 符 合统计频次的 水平资料数量 需统计的总数 100 质量目标 管理控制 程序 管制图控 制程序 数据分析 控制程序 MSA 量测 系统分析 控制程序 8 4 8 4 1 有效 的水 平资 料统 计 管理过程管理过程 MP MP 过程监控方法过程监控方法 序序 号号 过程过程 名称名称 输入输入输出输出 绩效目标绩效目标资源资源 责任责任 部门部门 监测人监测人 部门部门 监测监测 频率频率 计算公式计算公式相关文件相关文件 资资 源源 需需 求求 对应对应 ISO TS16949ISO TS16949 条款条款 客户客户 期望期望 MP 01 经营计 划过程 内部需要 质量 方针 企业发展 动向等 外部 需要 顾客 竟争 对手 社会法规 以往绩效资料 年度 中长期 业务计划结果 更新 质量 目标及过程指 针 销售计划 持续改进措施 销售额完成率 85 计算机 统计技术 销 售 部 总经理每年 销售额完成率 实际销售收入 计划销售收入 100 经营计划 管理控制 程序 5 4 5 4 1 5 4 1 1 5 6 1 1 业务 上升 MP 02 纠正预 防及持 续改进 管理过 程 成品合格率 报废率 不良 质量成本 潜在 的不符合事项 客户满意度 资料分析结果 客户投诉及退 货处理报告 品 质异常报告 纠正措施和预 防措施 异常事项改善对策 如期回复率 100 分析 跟 踪技术评 价方法及 相应工具 各 部 门 管理 代表 每月 异常事项改善 对策如期回复 率 实际回复改 善项目数 应该 回复改善项目 数 100 持续改进 控制程序 纠正与预 防措施控 制程序 8 5 8 5 1 8 5 1 1 8 5 1 2 8 5 2 8 5 2 1 8 5 2 2 8 5 2 3 8 5 2 4 8 5 3 完成 持续 改进 目标 MP 03 管理评 审过程 顾客反馈 过程 的业绩和产品的 符合性 预防和 纠正措施状况 新产品过程开发 报告 资源配置 的合理性 有效 性报告 以往管 理评审的跟踪措 施 可能影响质 量管理体系的变 更 改进的建议 受控发放的文 件 员工培训记 录 转岗记录 年 度培训计划 品 质异常报告 客 户投诉及退货过 程 内部审核 销 售计划 客户审 核 管理评审会议 记录 管理评 审报告 体系 产品 资源的 改进 管理评审定期召开 完成率 100 计算机 会议室 各 部 门 管理 代表 每年