手机盘库抽查操作流程规范

1 采采 购购 部部 管管 理理 程程 序序 文件编号 J CG 004文件页数 第 1 页 共 6 页版本号 F 文件名称 手机盘库抽查操作流程规范 适用范围 采购一 二部 门店 客户服务部 收文部门 采购一 二部 门店 客户服务部 保密级别 绝密 秘密 普通 拟制 采购一 二部 审核 陆爱冬 批准 日期 2016 04 27 不需会签 需会签 中心总经理 是 否 会 签 会签日期 更改记录 版本 号 更改 部门 更改人 日 期 审核人 日期 批准人 日期 生效 日期 更改内容 2 1 01 0 目的目的 为确保库存手机在价保期内能顺利获取到供应商价保 及时反馈最新价格 配合门店手机的销售 特制定本制度 2 02 0 范围范围 采购一 二部 门店 客户服务部 3 03 0 权责权责 3 1 采购一 二部商务助理及时将供应商的盘库信息和抽查停售信息通知到门店及相关部门 3 2 门店仓管员 按要求及时完成串号核对 封库以及对抽查机的处理 3 3 客户服务部 配合核对在库未售送修手机串号 提供厂家授权检测单 3 4 总仓 及时整理抽查机并反馈给采购一 二部 4 04 0 流程流程 4 1 手机盘库抽查流程 见附件 5 05 0 内容说明内容说明 5 1 采购一 二部接到供应商的盘库通知函后两个小时内按要求整理盘库机型的串号 5 2 各区域经理和门店店长收到采购一 二部的盘库邮件通知后监督门店及时按要求做好核对 封 库工作 如有售后或机身异常需在收到邮件后两小时内以邮件反馈采购一 二部 不能迟于盘 库通知要求时间 5 3 采购一 二部商务助理核对串号后及时反馈给供应商 等候抽查 5 4 采购一 二部商务助理收到供应商的抽查明细后 及时核查抽查串号对应所在的门店 并以邮 件方式通知各区域经理 门店店长 总仓关于门店抽查的方式 对没有抽中的串号发邮件通知 解封可销售 5 5 门店收到抽查串号后 按要求对抽查机进行处理 如抽查机为未售送修机 即提供厂家授权售后 网点检测单至供应商进行核查 5 6 如供应商要求抽查真机 门店按采购一 二部邮件需求将手机调总仓或按要求寄到指定收货地址 总 仓收到后 通知采购一 二部商务助理 5 7 采购一 二部商务助理收到总仓通知后 通知供应商带齐委托函以及委托人身份证复印件加盖业 务章或公章原件到总仓办理抽查 并邮件通知总仓具体执行方式 如需外寄 即由总仓统一物流 寄出 5 8 总仓必须按要求核实供应商委托函后方可给供应商办理抽查机 5 9 门店及总仓需跟进寄出抽查机返还 如逾 20 天未返需及时邮件反馈采购一 二部产品经理跟进 处理 6 06 0 处理程序处理程序 6 1 采购一 二部商务助理不按时按要求通知门店进行盘库 少发行为承诺奖 50 元 次 并根据情 节承担所造成的损失 6 2 门店仓管员和门店店长不按要求 不按时配合盘库 提供信息有误 少发行为承诺奖 50 元 次 如因门店未及时反馈异常及不能提供抽查机 所造成的损失由门店仓管及门店店长承担 6 3 总仓未按要求处理抽查 少发行为承诺奖 50 元 次 并承担所造成的损失 6 4 门店仓管员收到采购一 二部通知盘库停售 仍执意发货销售 造成损失由当事人承担 3 7 07 0 附则附则 7 1 本制度解释权归采购一 二部所有 7 2 本制度自发文日开始生效 8 08 0 附件附件 采购一 二部采购一 二部门店门店总仓总仓客户服务部客户服务部 收到供应商盘库通知 发邮到门店执行 根据采购部盘库要求 停售及核对机身 反馈盘库 K3 产品信息是 否与实库一致 根据采购部抽盘要求进 行拍照或邮寄 核对门店反馈信息 通知供应商盘库机身 根据采购部抽盘要求进 行拍照或邮寄 提供未售送修机检测凭 证给供应商 根据供应商抽查机身 及处理要求 通知销 售解封 拍照或邮寄 反馈盘库 K3 产品信息是 否与实库一致 跟进抽查机返回 超期 20 天反馈采购部 跟进超期抽查机返回 结束 根据采购部要求与供应 商进行抽盘检查工作 5 进货口抽查方式进货口抽查方式 供应商供应商品牌品牌盘库操作流程盘库操作流程 金佳信金佳信新三一新三一 门店照相门店照相 要求要求 门店寄抽查机物门店寄抽查机物 流要求流要求 是否是否 停售停售 抽查扣罚抽查扣罚 比例 台 比例 台 天音 三星 诺基 亚 联想 华 为 酷派 iPhone HT C 索尼 采购 K3 导出盘库串号 发 邮门店核对串号 代理商 出抽查机 采购通知被抽 中的门店照相或邮寄 门 店按邮件要求处理 截屏抽真机 被抽中门店把整 套抽查机打包总 仓 由总仓统一 收集好 再由天 音物流到总仓收 回 停售 按单台调 价差价 1 20 台 联想直供联想手机 采购 K3 导出盘库串号 发 邮门店核对串号 代理商 出抽查机 采购通知被抽 中的门店照相或邮寄 门 店按邮件要求处理 照相照相 当天报纸 反转机头 机盒 imei 保修卡 联 想业务工 卡 名片 1 抽查机数量多 时 门店将需照 相抽查机整套打 包总仓 总仓统 一收集 总仓 采 购拍照 2 抽查 机较少 由门店 自行拍照 要求 统一按当天报纸 反转机头 机盒 imei 保修卡 联 想业务工卡 名片 停售 按单台调 价差价 1 10 台 普天 MOTO 三星 HTC 索尼 小米 酷派 联想 采购 K3 导出盘库串号 发 邮门店核对串号 代理商 出抽查机 采购通知被抽 中门店照相或邮寄 门店 按邮件要求处理 抽查真 机 按采购通知将真 机邮寄到普天仓 库 切记不能到切记不能到 付 付 停售 按单台调 价差价 1 40 台 华盛联通手机 采购 K3 导出盘库串号 发 邮门店核对串号 代理商 出抽查机 采购通知被抽 中的门店照相或截屏 门 店按邮件要求处理 截屏截屏 门店收到封库通 知后按要求在规 定时间内停售 等出完抽查机方 可销售 停售 按单台调 价差价 1 10 台 酷人电信手机 采购 K3 导出盘库串号 发 邮门店核对串号 代理商 出抽查机 采购通知被抽 中的门店照相或邮寄 门 店按邮件要求处理 抽查真 机 按采购通知将真 机邮寄到指定仓 库 切记不能到切记不能到 付 付 停售 按单台调 价差价 1 40 台 中捷 广 信 天翼 中邮通信 电信手机 采购 K3 导出盘库串号 发 邮门店核对串号 代理商 出抽查机 采购通知被抽 中的门店照相或邮寄 门 店按邮件要求处理 抽查真 机 按采购通知将真 机邮寄到指定仓 库 切记不能到切记不能到 付 付 停售 按单台调 价差价 1 40 台 爱施德 三星 小米 酷派 华为 联想 索尼 苹果 采购 K3 导出盘库串号 发 邮门店核对串号 代理商 出抽查机 采购通知被抽 中的门店照相或邮寄 门 店按邮件要求处理 抽查真 机 抽查真 机 按采购通知将真 机邮寄到指定仓 库 切记不能到切记不能到 付 付 停售 因品牌而 异 1 终端公司 三星 小米 酷派 华为 联想 索尼 苹果 天语 海信 中兴 库存价保机型 采购 K3 导 出在库串号 发终端公司 确保价保台数以未录入 CTMS 销售系统为准 价保 金额以 B2B 系统自动生成 金额为准 不是以新旧价 减差 抽查真 机 抽检机型回收总 仓 对方安排人 员过来现场抽查 复检机型需邮寄 对方指定地址 不能到付 停售 按单台调 价差价 1 10 台 久彤 OPPO 采购 K3 导出盘库串号 发 邮门店核对串号 代理商 出抽查机 采购通知被抽 中的门店照相 若抽查机 刚销售 则照销售单以及 发票存根联 照相 当天报纸 为底 机盒 串号 机器 屏幕按 06 显示 条码 直接无该 价保 颖进步步高 采购 K3 导出盘库串号 发 邮门店核对串号 代理商 出抽查机 采购通知被抽 中的门店照相 若抽查机 刚销售 则照销售单以及 发票存